萬石鎮(zhèn)2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

 

萬石鎮(zhèn)2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2025年度財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

 

各位代表：

受萬石鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年度財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席人員提出意見。

 

2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

2024年，萬石鎮(zhèn)財(cái)資辦在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞萬石鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，以構(gòu)建公共財(cái)政體系為目標(biāo)，以保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，嚴(yán)監(jiān)管提效能，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，增進(jìn)民生福祉，提高現(xiàn)代財(cái)政治理水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行，各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支出。

一、2024年鎮(zhèn)級(jí)全口徑預(yù)算收支執(zhí)行情況

2024年鎮(zhèn)級(jí)全口徑預(yù)算收入完成27527萬元。其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算收入完成17252萬元，完成年度預(yù)算的118%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入完成10275萬元。各項(xiàng)收入的完成情況分別如下：

1、體制內(nèi)結(jié)算收入10320萬元。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入1531萬元。

3、政府性基金結(jié)算收入5401萬元（其中土地出讓結(jié)算收入4826萬元）。

4、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入10275萬元。

2024年鎮(zhèn)級(jí)全口徑預(yù)算支出為24702萬元。其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算支出為14913萬元，完成年度預(yù)算的100%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出9789萬元。各項(xiàng)支出的執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出957萬元，完成年度預(yù)算的94%。

2、公共安全支出527萬元，完成年度預(yù)算的96%。

3、教育事業(yè)支出6491萬元，完成年度預(yù)算的102%。

4、社會(huì)保障與就業(yè)支出2995萬元，完成年度預(yù)算的96%。

5、衛(wèi)生健康支出1612萬元，完成年度預(yù)算的98%。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出268萬元，完成年度預(yù)算的99%。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出932萬元，完成年度預(yù)算的113%。

8、住房保障支出1131萬元，完成年度預(yù)算的100%。

9、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出9789萬元。

二、2024年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

2024年，我鎮(zhèn)完成全口徑預(yù)算收入27527萬元，全口徑預(yù)算支出24702萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

三、2024年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政重點(diǎn)工作

2024年萬石鎮(zhèn)財(cái)資辦在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展大局，全力支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，做大做強(qiáng)財(cái)政盤子，著力保障和改善民生，較好地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

1、緊扣財(cái)政主業(yè)，全力以赴組織收入

在去年緩稅以及封頭行業(yè)減收的情況下，結(jié)合工業(yè)用地盤活利用工作，緊盯新上重點(diǎn)項(xiàng)目，服務(wù)好招引企業(yè)，力促其稅收能盡早盡快落地，培育出新的稅收增長點(diǎn)。同時(shí)，高度重視土地儲(chǔ)備和土地資源經(jīng)營運(yùn)作，合理把握土地出讓規(guī)模和節(jié)奏，土地出讓出入穩(wěn)定增長。2024年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入2.89億，同比下降11.01%，但是在剔除去年緩繳稅款一次性因素后，實(shí)際增長13.78%。全年實(shí)現(xiàn)國有土地出讓收入6460萬元。

2、優(yōu)先保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧優(yōu)化支出

一是牢固樹立“過緊日子”的思想，黨政機(jī)關(guān)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓縮一般性支出，將有限的資金花在刀刃上，把更多的“真金白銀”投入到高質(zhì)量發(fā)展和民生事業(yè)上來。二是堅(jiān)持民生優(yōu)先，緊緊圍繞保障和改善民生這一核心目標(biāo)，創(chuàng)新養(yǎng)老服務(wù)體系，提升醫(yī)療衛(wèi)生水平，改善學(xué)校教育環(huán)境，落實(shí)各類社保政策，堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障讓民生支出落地落實(shí)。三是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。自2023年8月，我鎮(zhèn)被列為全市工業(yè)用地盤活提升試點(diǎn)以來，統(tǒng)籌資金使用，為工改工作提供了有力的資金保障。四是充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，在鼓勵(lì)對(duì)上貢獻(xiàn)、鼓勵(lì)規(guī)模提升、支持企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)、科技創(chuàng)新等方面實(shí)行一系列的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，有效節(jié)約財(cái)政資金

工程審計(jì)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制，細(xì)化了工作流程，明確了對(duì)審計(jì)中介的業(yè)務(wù)要求。規(guī)范了我鎮(zhèn)審計(jì)中介服務(wù)交易活動(dòng)，提升了委托外包審計(jì)業(yè)務(wù)的質(zhì)量。今年跟蹤審計(jì)41項(xiàng)，結(jié)算審計(jì)355項(xiàng)，核減資金791萬元，核減率達(dá)10%。財(cái)務(wù)審計(jì)方面，針對(duì)以前年度暴露出來的村級(jí)財(cái)務(wù)收支管理、票據(jù)管理、資產(chǎn)資源管理、集體債權(quán)債務(wù)管理、工程建設(shè)項(xiàng)目管理等方面的問題，繼續(xù)緊抓不放,開展了黃土寺村、南漕村、漕東村3個(gè)村的財(cái)務(wù)審計(jì)，并對(duì)9個(gè)村的土地年租金全覆蓋進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。問題整改方面,堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，結(jié)合無錫資產(chǎn)管理平臺(tái)轉(zhuǎn)型、基礎(chǔ)設(shè)施配套、鄉(xiāng)村振興、征遷安置、新孟河延伸拓浚等各類審計(jì)指出問題，深入分析并全面落實(shí)整改，以點(diǎn)帶面進(jìn)行全面自查，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度。

4、強(qiáng)化監(jiān)督管控，助推國企實(shí)體運(yùn)作

一方面全面加強(qiáng)債務(wù)管控。牢固確立“控項(xiàng)目就是控債務(wù)”的理念，對(duì)于年度擬新建投資項(xiàng)目，嚴(yán)格遵循“先急后緩、量力而行”原則，優(yōu)先保障完工續(xù)建項(xiàng)目資金需求。另一方面加速推進(jìn)實(shí)體運(yùn)作。以內(nèi)控制度為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升鎮(zhèn)屬國企的管理能力、經(jīng)營能力，并通過注入資產(chǎn)、完善結(jié)構(gòu)、整合歸并、實(shí)體運(yùn)作等手段，做大做強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)國企實(shí)力。

各位代表，2024年通過全鎮(zhèn)各級(jí)的共同努力，取得了來之不易的成績，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展提供了有力的財(cái)力支撐。但在今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，財(cái)政收支矛盾將日益突出，從財(cái)政收入情況看，實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長緩慢，我鎮(zhèn)稅收來源仍依靠金山環(huán)保、威尼特等幾家龍頭企業(yè)，鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)營性資產(chǎn)較少，除體制結(jié)算的基本財(cái)力保障外，其他財(cái)力的支撐主要為土地出讓收入等，存在較大的不確定性，但從財(cái)政支出情況來看，城鄉(xiāng)融合、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等剛性支出增加，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等民生保障逐年提標(biāo)擴(kuò)面。這些矛盾和問題，有待于我們在今后的工作中通過著力深化改革，加大工作力度，強(qiáng)化財(cái)政管理，采取切實(shí)有效措施來認(rèn)真加以克服和解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

 

2025年度財(cái)政預(yù)算（草案）

 

2025年度財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，按照上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議總體要求，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，積極發(fā)揮財(cái)政政策功能，以增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性為主線，按照積極可行，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，2025預(yù)算草案編制如下：

一、2025年預(yù)算收支安排

2025年我鎮(zhèn)全口徑預(yù)算收入計(jì)劃安排25277萬元。其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算收入安排為15002萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入安排10275萬元。各項(xiàng)收入預(yù)算安排如下：

1、體制內(nèi)結(jié)算收入11827萬元。

2、納入預(yù)算管理的非稅收入350萬元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)上年政府性基金收入2825萬元。

4、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入10275萬元。

2025年我鎮(zhèn)全口徑預(yù)算支出建議安排25277萬元。其中鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算支出安排為15002萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出安排10275萬元。各項(xiàng)支出預(yù)算安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出872萬元。

2、公共安全支出571萬元。

3、教育事業(yè)支出6067萬元。

4、社會(huì)保障與就業(yè)支出3164萬元。

5、衛(wèi)生健康支出2173萬元。

6、農(nóng)林水事務(wù)支出841萬元。

7、住房保障支出1114萬元。

8、其他預(yù)留資金200萬元。

9、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出10275萬元。

二、2025年財(cái)政主要工作任務(wù)

1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，千方百計(jì)拓寬財(cái)源

一是圍繞做大稅收財(cái)政，在穩(wěn)住存量的基礎(chǔ)上把更多精力放在拓增量上，全力服務(wù)好重大招引項(xiàng)目，與經(jīng)發(fā)、稅務(wù)等部門聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建齊抓共管的征管格局，提早研究消費(fèi)稅改革政策，有力拓展稅源，確保一般公財(cái)收入可持續(xù)增長。二是把資產(chǎn)收購、征收騰退與盤活利用緊密結(jié)合起來，加大土地推介力度，合理把握節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，做好土地財(cái)政這篇文章。三是深入挖掘、充分顯化國有資源資產(chǎn)，多渠道盤活閑置國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值、發(fā)揮效益。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政安全運(yùn)行

一是將“三保”支出作為優(yōu)先保障重點(diǎn)，科學(xué)做好資金調(diào)度，把有限的財(cái)力用在“刀刃”上，全力確保財(cái)政安全運(yùn)行。二是牢固樹立政府過“緊日子”的思想，堅(jiān)持“量入為出、量力而行”的原則，通過建設(shè)“節(jié)約型”政府，進(jìn)一步壓減一般性支出。三是統(tǒng)籌考慮事業(yè)發(fā)展和財(cái)力可能，堅(jiān)持“以收定支”，堅(jiān)持“無預(yù)算不支出”，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)支出和預(yù)算追加。

3、細(xì)化業(yè)務(wù)管理，提升財(cái)政管理水平

一是完善內(nèi)控制度。對(duì)現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行全面梳理，結(jié)合近期上級(jí)下發(fā)的過緊日子若干措施、政府采購等文件，根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際查漏補(bǔ)缺、完善提升。二是加強(qiáng)財(cái)政審核。在支出審核上嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)照“是否按照預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目撥付進(jìn)度是否符合約定、支出手續(xù)是否齊備、使用票據(jù)是否合規(guī)”等方面加強(qiáng)相應(yīng)的合規(guī)性審核。三是統(tǒng)籌資金使用。定期做好部門預(yù)算單位執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)預(yù)算安排及資金支付情況進(jìn)行梳理并核對(duì)，全力保障各類項(xiàng)目支付需求，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。四是抓好隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)上級(jí)財(cái)政國資政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)定期開展集中學(xué)習(xí)，精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，確保各項(xiàng)工作能在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行，打造學(xué)習(xí)型、專業(yè)型財(cái)政隊(duì)伍。

4、守住底線紅線，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力

在債務(wù)管控上，不折不扣完成融資平臺(tái)壓降任務(wù)。依法依規(guī)做好國企經(jīng)營性融資，嚴(yán)格按照上級(jí)債務(wù)管控的要求，牢牢守住新增經(jīng)營性債務(wù)依法合規(guī)的底線，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。在資金管理上，明確崗位責(zé)任和分工，確保不相容崗位人員相互分離。加大財(cái)務(wù)會(huì)審頻次，及時(shí)對(duì)財(cái)政、國企銀行賬戶進(jìn)行清理，加強(qiáng)賬戶的規(guī)范管理，從源頭防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金人員雙安全。

5、高效統(tǒng)籌資源，全面提升投融資質(zhì)效

一是明確區(qū)分投資主體。公益性和準(zhǔn)公益性項(xiàng)目原則上由政府投資，所需資金由財(cái)政預(yù)算安排，可形成收益及可市場化運(yùn)作的項(xiàng)目原則上由國企投資，形成國企的有效資產(chǎn)和穩(wěn)定性收益，確保國企可持續(xù)發(fā)展。二是全力以赴對(duì)上爭取。充分用足用好各類政策，深入鉆研財(cái)政部陸續(xù)出臺(tái)的一攬子增量政策，積極與市財(cái)政和發(fā)改部門深度對(duì)接，對(duì)專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域的項(xiàng)目加以有效整合，做實(shí)做細(xì)申報(bào)前期準(zhǔn)備工作，以爭取獲得專項(xiàng)債券支持額度。三是積極利用功能區(qū)聯(lián)動(dòng)。充分利用功能區(qū)國企能級(jí)優(yōu)勢，通過股權(quán)合作、項(xiàng)目共建等方式，探索出市鎮(zhèn)兩級(jí)共贏的投融資模式，助推我鎮(zhèn)國企壓降融資成本和債務(wù)規(guī)模，提升投融資質(zhì)效。

6、深化改革創(chuàng)新，推動(dòng)國企健康發(fā)展

一是做強(qiáng)做優(yōu)主營業(yè)務(wù)。進(jìn)一步加快石材城公司、豐匯公司、善美文旅等國企實(shí)體化轉(zhuǎn)型步伐，深入分析企業(yè)所處行業(yè)環(huán)境、自身優(yōu)勢及市場潛力，深耕細(xì)植、做強(qiáng)做優(yōu)主營業(yè)務(wù)。二是理順體制機(jī)制。既要遵循“政企分開”原則，又要符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，加快厘清國企與各職能部門的職責(zé)邊界，在財(cái)務(wù)管理、投融資管理、人事管理等方面，進(jìn)一步理順國企與財(cái)資、建設(shè)、黨建等部門之間的職責(zé)范圍。三是完善現(xiàn)代企業(yè)制度。不斷健全國企法人治理結(jié)構(gòu)和“三重一大”等事項(xiàng)的決策制度，科學(xué)設(shè)置國企內(nèi)部組織架構(gòu)系統(tǒng)，打造決策高效與風(fēng)險(xiǎn)防范并重的內(nèi)部管控體系。四是充分發(fā)揮考核作用。發(fā)揮“一企一策”考核指揮棒作用，科學(xué)合理設(shè)定考核指標(biāo)類型、權(quán)重，進(jìn)一步推動(dòng)國企增強(qiáng)核心競爭力，服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展大局。

各位代表，2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。新的一年,我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，努力開創(chuàng)財(cái)資工作新局面，為建設(shè)強(qiáng)富美高新萬石作出更大貢獻(xiàn)！