關(guān)于西渚鎮(zhèn)2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案的報告

　　  2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　  2024年，西渚鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理辦公室以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和各級財稅工作會議精神，深入推進(jìn)財政改革創(chuàng)新，加快財源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，著力推動經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為西渚鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　2024年度西渚鎮(zhèn)財政支出完成19592萬元，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　  1.一般公共服務(wù)支出4131萬元。主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。

　　2．公共安全支出1266萬元。主要是公安、司法、社會管理經(jīng)費(fèi)等。

　　3．教育支出3453萬元。主要是教育人員經(jīng)費(fèi)、教育公用經(jīng)費(fèi)、零星工程支出、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

　　4．文化旅游體育與傳媒支出91萬元。主要是我鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展、各類文體活動等。

　　5．社會保障和就業(yè)支出3476萬元。主要是民政各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、敬老院支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等。

　　6．衛(wèi)生健康支出2336萬元。主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民醫(yī)療保險等。

　　7．節(jié)能環(huán)保支出37萬元。主要是環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急物資保障經(jīng)費(fèi)等。

　　8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出1181萬元。主要是城管中隊(duì)支出、政府投資建設(shè)項(xiàng)目支出、公用事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　9．農(nóng)林水事務(wù)支出3621萬元。主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持、整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利工程建設(shè)等。

　　2024年，西渚鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理辦公室在度假區(qū)黨工委、管理辦和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市鎮(zhèn)人大及其常委會的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，面對減稅降費(fèi)持續(xù)效應(yīng)下的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力的財力保障。但是預(yù)算執(zhí)行和財政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：一是收支缺口仍然較大。二是“過緊日子”還不到位。三是債務(wù)風(fēng)險依然存在。這些矛盾和問題我們在今后的工作中將采取切實(shí)有效措施，努力加以解決。

　　 2025年財政預(yù)算安排

　　 2025年預(yù)算編制工作的核心是“以收定支”，綜合考慮可用財力規(guī)模和收支缺口情況，確保綜合平衡，杜絕赤字預(yù)算。目前暫安排“三保”類剛性支出，對部門工作經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)將實(shí)行“零基預(yù)算”，逐項(xiàng)論證支出事項(xiàng)的必要性和支出標(biāo)準(zhǔn)的精準(zhǔn)性，結(jié)合往年預(yù)算執(zhí)行情況，在后續(xù)優(yōu)化調(diào)整區(qū)鎮(zhèn)一體化運(yùn)行機(jī)制后，從嚴(yán)從緊科學(xué)編制預(yù)算。2025年鎮(zhèn)級財政擬安排預(yù)算支出11297萬元，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出1468萬元，占預(yù)算支出的13%。主要是鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。

　　2．公共安全支出605萬元，占預(yù)算支出的5.36%。主要是公安、司法、社會管理經(jīng)費(fèi)等。

　　3．教育支出3298萬元，占預(yù)算支出的29.19%。主要是教育人員經(jīng)費(fèi)、教育公用經(jīng)費(fèi)、零星工程支出、教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

　　4．社會保障和就業(yè)支出3071萬元，占預(yù)算支出的27.18%。主要是民政各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、敬老院支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等。

　　5．衛(wèi)生健康支出1776萬元，占預(yù)算支出的15.72%。主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民醫(yī)療保險等。

　　6．農(nóng)林水支出1079萬元，占預(yù)算支出的9.55%。主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持、整區(qū)域推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利工程建設(shè)等。

　　  完成2025年財政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　?。ㄒ唬┓e極組織收入

　　緊抓稅收征管，確保應(yīng)收盡收。聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源，主動加強(qiáng)與涉稅部門的溝通協(xié)作，對接服務(wù)好重大項(xiàng)目與骨干企業(yè)，及時協(xié)調(diào)解決涉稅問題，促進(jìn)本地企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，夯實(shí)經(jīng)常性稅基。

　　（二）盤活資產(chǎn)資源

　　對于閑置土地、廠房，會同招商、經(jīng)發(fā)等部門共同研究盤活路徑，加大招商引資力度。對于閑置安置房，會同陽羨旅游集團(tuán)共同研究盤活措施，在保障拆遷安置的基礎(chǔ)上，對多余的、長期閑置的安置房通過拍租、拍賣等方式加大盤活力度。

　　（三）全力對上爭取

　　牢固確立“爭項(xiàng)目就是爭資金，爭資金就是增財力”的理念，會同部門、板塊主動對接好資金密集的上級部門，關(guān)注政策動向、吃透政策要求，找準(zhǔn)與板塊發(fā)展一致的契合點(diǎn)，有針對性地對上溝通爭取專項(xiàng)資金。

　　（四）抓好財政管理

　　進(jìn)一步完善預(yù)算管理體系。一是堅(jiān)持“過緊日子”，兜牢“三保”底線，持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)格按照以收定支的原則編制2025年度財政預(yù)算。二是統(tǒng)籌考慮財政承受能力，堅(jiān)持“有所為有所不為”，嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目審批關(guān)，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目。