楊巷鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和 2025年財政預算（草案）的報告

　　2024年財政預算執(zhí)行情況

　　2024年，面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、下行壓力持續(xù)加大的多重困難和嚴峻挑戰(zhàn)，楊巷鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理辦公室認真履行財政職能，積極主動擔當作為，扎實做好平衡收支、支撐發(fā)展、兜牢底線、防范風險等各項工作，全力保障鎮(zhèn)財政安全健康運行。在各單位、各部門的大力支持和幫助下，較好地完成了2024年度預算收支時序進度，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐?，F(xiàn)將楊巷鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行具體情況匯報如下：

　　（一）財政總收入（鎮(zhèn)級可用財力）完成30516.10萬元，完成年度預算的106.61%，比上年增長7.75%，與去年相比主要增長點在以下幾個方面：今年稅收完成情況較好，體制結(jié)算較上年增長；對上爭取成效明顯，在農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合、環(huán)境專項治理、耕地保護等方面獲得了專項獎補資金；結(jié)合無錫國有資產(chǎn)盤活利用專項工作，緊盯“五應五盡”要求，提高了非稅收入的組織力度。具體如下：

　　1、預算內(nèi)財政體制結(jié)算收入15648.00萬元。

　　2、政府性基金預算收入4517.08萬元，其中：土地出讓金收入3715.08萬元、城市基礎設施配套費802.00萬元。

　　3、自籌資金收入10351.02萬元，其中：礦山出讓金收入5743.83萬元，土地復耕、山水林田湖草等補助收入3687.82萬元，土地年租金、菜場攤位費等資產(chǎn)租賃收入166.71萬元，公墓、保教費、資產(chǎn)處置等非稅收入752.66萬元。

　　（二）財政總支出30264.49萬元，完成年度預算的104.95%，比上年同比增長6.37%，與去年相比主要增長點是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險等政策性因素鎮(zhèn)級配套持續(xù)增高；集鎮(zhèn)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等基礎配套設施投入持續(xù)增大；兌現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策力度增強；生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等綠色發(fā)展建設投入增加。具體如下：

　　1、一般公共服務支出8567.81萬元；2、公共安全支出543.61萬元；3、教育支出5699.37萬元；4、文化體育與傳媒支出167.3萬元；5、社會保障與就業(yè)支出6085.78萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2800.35萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3137.41元；8、農(nóng)林水事務支出3210.11萬元；9、人大、政協(xié)等其他支出52.75萬元。

　?。ㄈ?024年在財政預算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財政著重抓好了以下五個方面的工作：

　　1、緊抓財政主業(yè)，收支運行總體平穩(wěn)。

　　今年我鎮(zhèn)預計完成一般公共預算收入14192.57萬元，全口徑稅收25869.31萬元，同比分別增長12.18%、12.76%，增幅均位列全市第一。

　　在組織收入方面：一是加強收入分析，每月圍繞建筑業(yè)項目、限售股減持、減收企業(yè)、總部經(jīng)濟及協(xié)進稅源等10張稅源清單進行深入分析，積極主動與稅務、經(jīng)發(fā)等部門交流溝通，加強對重點稅源和重點稅種的跟蹤監(jiān)控，確保稅收及時入庫、均衡入庫、應收盡收。二是積極與重點企業(yè)溝通聯(lián)系，建立政企聯(lián)動機制，及時了解企業(yè)運行狀況和市場行情，引導企業(yè)用好市鎮(zhèn)兩級各類獎扶政策，加快兌現(xiàn)各類獎補資金，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。今年指導宜安建設、大金銅業(yè)、中水銅業(yè)、齊恩金屬四家企業(yè)申報2023年度市級穩(wěn)增長政策，共爭取到609.17萬元獎補資金，鼓勵天興空調(diào)、馳利電纜2家企業(yè)進行利股紅分配，凈入庫260萬元個人所得稅。三是全力做好新招引項目的服務保障，提升在財稅業(yè)務辦理、金融服務搭橋等方面的服務速度、精度、溫度，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，積極培育新的稅源。

　　在優(yōu)化支出方面：認真落實“緊日子”，大力壓減一般性支出，切實做到有保有壓，兜牢兜實“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”。今年我鎮(zhèn)一般性支出和“三公”經(jīng)費，同比分別下降2.26%、3.25%。“三保”支出預計17683.42萬元，占財政總預算支出比例預計達58.43%，其中?；久裆?468.01萬元、保工資9178.21萬元、保運轉(zhuǎn)1037.2萬元。

　　2、守牢風險底線，安全發(fā)展持續(xù)穩(wěn)固。

　　一是深化內(nèi)控建設，有效防控財政運行風險。建立健全內(nèi)控制度，明確各個崗位職能職責，理順管理鏈條，梳理所有工作流程，將防控措施嵌入具體業(yè)務形成硬約束。通過月度自查強化內(nèi)控考核工作，確保內(nèi)控制度落地生效。二是“財審聯(lián)合”促進財政監(jiān)督。建立健全財政、審計部門業(yè)務聯(lián)系機制，在預算執(zhí)行、財政監(jiān)督、審計檢查等重點工作上，暢通信息交流渠道，全面實現(xiàn)資源共享，強化成本管控，提高工作效率。分析審計監(jiān)督和績效管理工作中發(fā)現(xiàn)的常見問題、突出問題和共性問題，共同研究改進措施，不斷提升財政管理水平和審計監(jiān)督效能。如對政府采購、專項活動經(jīng)費、工程建設進行預算審核，從源頭、成本實施把關。三是抓實債務風險化解，守牢風險底線。在確保債務平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的同時，在全市率先完成隱債清零工作。與此同時，將轉(zhuǎn)續(xù)的存量債務，全部壓降至綜合成本4.3%以下，全口徑債務融資綜合成本降至4.5%左右。

　　3、深化改革創(chuàng)新，持續(xù)提升層次水平。

　　一是深化預算管理制度改革。堅持收入一個“籠子”、預算一個“盤子”、支出一個“口子”，科學細化編制包括一般公共預算和土地出讓預算在內(nèi)的鎮(zhèn)級全口徑收支預算。逐月做好部門預算單位執(zhí)行情況統(tǒng)計分析，對預算安排及資金情況進行梳理核對。二是深入推進國企改革。持續(xù)優(yōu)化鎮(zhèn)屬國資國企改革頂層設計方案，探索開展國企承接垃圾清運、保潔、人力資源管理等重點項目。依托國企，開展高標準農(nóng)田建設、生態(tài)化漁業(yè)改造、集鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境提升、農(nóng)業(yè)科創(chuàng)載體建設等重點項目，爭取銀行更多的授信支持，有力保障重點工作穩(wěn)步推進。

　　4、規(guī)范國有資產(chǎn)管理，國資清理工作推進有力有序。

　　結(jié)合無錫市鎮(zhèn)街國有資產(chǎn)專項治理工作，初步摸清了資產(chǎn)底數(shù)，一些問題短板、歷史遺留問題浮出水面，公開拍賣了43個興楊花園自行車車庫和山羊養(yǎng)殖場房產(chǎn)，獲得資產(chǎn)拍賣款388.58萬元；成功轉(zhuǎn)讓黃家村3140.9平方米閑置土地，獲得轉(zhuǎn)讓收入92.97萬元。公開拍租了新芳菜場、楊巷菜場164個到期攤位，獲得租賃款43.57萬元；有序制定剩余73套安置房、73個安置房車庫、生產(chǎn)街6處閑置房產(chǎn)、3個收儲地塊的盤活利用方案。

　　回顧這一年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，楊巷財政國資工作還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)，主要是：從財政看，綜合財力還不夠強，挖潛增收的思路還不夠開拓，組織收入的舉措還不夠多，財政剛性支出持續(xù)增長，收支緊平衡矛盾仍將持續(xù)；部分部門及下屬單位落實“過緊日子”要求還不夠有力，勤儉節(jié)約辦事的意識還不強。從國資看，楊巷國企改革任重而道遠，國企整體運行質(zhì)效有待進一步提升，瘦身健體的計劃實施過程中還有不少的問題堵點需加快解決。

　　2025年財政收支預算（草案）

　　2025年財政預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的工作會議精神，以“強鎮(zhèn)富民”為指導思想，全面落實中央經(jīng)濟工作會議部署，按照各級財政工作會議總體要求，積極發(fā)揮財政政策功能，以增強財政可持續(xù)性為主線，努力在穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、防風險、抓改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生方面貫徹新思想、實施新舉措，力爭新成效。根據(jù)上述指導思想，對2025年預算（草案）安排如下：

　　（一）收入預算為31755萬元。具體收入項目建議如下：

　　1、預算內(nèi)財政體制結(jié)算收入16000萬元。

　　2、政府性基金預算收入4400萬元，其中：土地出讓金收入3800萬元、城市基礎設施配套費600萬元。

　　3、自籌資金收入11155萬元，其中：礦山出讓金收入2805萬元，礦山碎石款2800萬元，資產(chǎn)租賃收入250萬元，土地復耕、中央預算內(nèi)資金等上級補助收入4200萬元，公墓、保教費等其他收入1300萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算為31680萬元。具體支出項目建議如下：

　　1、一般公共服務支出8600萬元；2、公共安全支出580萬元；3、教育支出5800萬元；4、文化體育與傳媒支出150萬元；5、社會保障與就業(yè)支出6600萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3000萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出3750萬元；8、農(nóng)林水事務支出3150萬元；9、人大、政協(xié)等其他支出50萬元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　關于2025年財政工作任務

　　2025年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的收官之年，也是謀劃“十五五”規(guī)劃的重要時期。楊巷鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)辦公室將以落實鎮(zhèn)黨委、政府的重點工作為重心，把握工作著力點，統(tǒng)籌做好財政工作，為楊巷鎮(zhèn)打造成為“新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、幸福小鎮(zhèn)踐行區(qū)”提供堅實的財力支撐。

　　聚焦穩(wěn)步提升財政綜合實力，更大力度加強財源建設

　　抓好財源建設，實現(xiàn)財政收入可持續(xù)增長，是財政工作的重點所在，也是財政部門的職責所在。一是要全力以赴做足存量。堅持聚焦重點領域、重點企業(yè)、用足用好各類財稅扶持政策，引導和支持企業(yè)加快技術改造升級、實施產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整，進一步提升我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和現(xiàn)代化水平。要深入開展企業(yè)大走訪活動，密切關注發(fā)展動態(tài)，盡量幫助解決困難，著力提升服務水平，持續(xù)激發(fā)企業(yè)活力，不斷夯實稅源稅基。二是要千方百計做大增量。在重點稅源管理上，要密切跟蹤，精準掌握我鎮(zhèn)企業(yè)限售股減持、利股紅分配、股權轉(zhuǎn)讓等情況，主動宣傳并指導用好財稅穩(wěn)增長政策，確保相關稅源不外流。在建筑業(yè)稅源管理上，要密切關注我鎮(zhèn)在建項目建設進度、納稅情況、主動指導做好項目登記、納稅服務等工作，緊盯項目實際完工進度和已執(zhí)行合同金額進度，確保稅款及時入庫；在總部經(jīng)濟稅源管理上，要充分利用我鎮(zhèn)建筑安裝、綠色建材、光伏發(fā)電等行業(yè)優(yōu)勢，加速引進和培育總部經(jīng)濟，著力培育一批優(yōu)質(zhì)稅源型企業(yè)。三是要多措并舉做優(yōu)質(zhì)量。強化與經(jīng)發(fā)、稅務等部門的聯(lián)動，以工業(yè)企業(yè)資源利用績效評價體系為依托，深入調(diào)研分析各行業(yè)，積極探索以“畝均論英雄”為導向的財政政策和評價指標體系，鼓勵企業(yè)加大技改投入，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，進一步提高工業(yè)企業(yè)單位土地產(chǎn)稅效益。

　　聚焦財政平穩(wěn)健康運行，更大力度防范化解風險隱患

　　加強風險管理能力建設，加大重點風險防控力度，確保財政平穩(wěn)健康運行。一是要兜牢“三保底線”。在支出順序上把“三保”放在首位，打滿打足“三保”支出預算，強化“三保”預算執(zhí)行約束，加強“三保”運行分析研究，堅決防范基層“三保”風險。二是要抓實債務風險管控。按照全口徑債務管控的最新要求，嚴格審慎新增經(jīng)營性債務項目，繼續(xù)推動融資成本下降和存量轉(zhuǎn)貸正常接續(xù)，確保“存量不出險、增量不違規(guī)、管控更精準”。三是要加強資金監(jiān)管。嚴格規(guī)范業(yè)務流程，嚴格印簽和票據(jù)管理，嚴格月度會審，全面跟蹤財政資金申請、審核、支付、清算的操作流程，切實做好風險防控，保障資金安全。

　　聚焦助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，更大力度加強重點領域保障能力

　　集中財力支持楊巷“三區(qū)”建設發(fā)展，助力楊巷全面融入建設。一是要加大民生實事支持力度。按照建機制、?；?、兜底線的思路，在校園安全、公共醫(yī)療設施設備提升、老年助餐、居家養(yǎng)老服務等方面提升支出比重，扎扎實實做好一些兜底性、普惠性、基礎性民生建設。二是要加大實體經(jīng)濟支持力度。積極對上爭取各級各類支持政策，充分釋放政策撬動效應。在鎮(zhèn)級高質(zhì)量發(fā)展政策中加大在設備更新、固定資產(chǎn)投入、科技創(chuàng)新等方面的政策支持力度，提振企業(yè)發(fā)展信心，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是要加大鄉(xiāng)村振興支持力度。完善鄉(xiāng)村振興多元機制，持續(xù)加大財政“三農(nóng)”服務，落實好土地出讓收入范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興政策。繼續(xù)支持國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村河道綜合整治等建設，進一步提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設水平，打造宜居宜業(yè)的和美鄉(xiāng)村。

　　聚焦推動財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設，更大力度加強財政改革管理

　　著力深化財政體制改革，全面加強財政管理監(jiān)督，不斷提高財政政策實施效果、財政資金使用效益和財政管理工作效能。一是要持續(xù)深化預算管理改革。以預算管理一體化平臺為載體，以今年全鎮(zhèn)中小學、幼兒園全口徑納入預算管理為試點，探索開展部門預算編制工作，強化預算執(zhí)行剛性約束，提升鎮(zhèn)級預算管理水平，為鎮(zhèn)級部門預算編制全覆蓋打下良好基礎。二是要深入推進國企改革。要堅持“政企分開、厘清邊界、充分發(fā)展”的原則，優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營模式，打造業(yè)務清晰的組織架構，企業(yè)特點鮮明、重點突出，進一步增強鎮(zhèn)級國企運營能力。要加強資源統(tǒng)籌力度，結(jié)合無錫市鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)專項治理工作，為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入企業(yè)做好基礎工作。繼續(xù)擴大國企承接政府交辦事權范圍，做大國企經(jīng)營現(xiàn)金流和資產(chǎn)規(guī)模。三是要用足用好政策性金融工具。搶抓超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)的政策機遇，爭取好、利用好政策發(fā)展的紅利。緊盯專項債的“十一大領域”和超長期國債與中央預算內(nèi)資金的“兩重一新”領域，會同經(jīng)發(fā)、建設、農(nóng)口、水利、社事等部門，加強政策研究，整合資源要素，抓緊做好項目儲備和前期準備，全力做好項目申報，積極爭取政策窗口。

　　聚焦國資管理新要求，更大力度加強國有資產(chǎn)盤活利用

　　堅持“全面起底、摸清家底、分類盤點、盤活利用、發(fā)現(xiàn)問題、完善機制、科學監(jiān)管”為目標，扎實做好國有資產(chǎn)清查利用工作。一是要堅持刀刃向內(nèi)，繼續(xù)拓展內(nèi)審的深度和廣度。圍繞國有資產(chǎn)保值增值、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、專項資金使用等方面，對重點領域、重點崗位、重點人員開展更多的專項內(nèi)審；二是要堅持問題導向，全面推進顯見問題整改落實。通過此次專項行動，對于低效資產(chǎn)，進行問題分類，制定針對性盤活方案；對于無證資產(chǎn)，加強與市局機關的縱向溝通交流，與鎮(zhèn)建設、國土所、徐舍稅務等部門的橫向聯(lián)動配合，爭取政策窗口，打通辦證堵點；對于侵占、欠租等行為，綜合利用經(jīng)濟、行政、司法等手段，逐一銷號解決；三是要堅持常態(tài)長效，健全完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體制機制。精準把握資產(chǎn)購置、核算入賬、日常監(jiān)管、資產(chǎn)處置等具體流程，搭建從“入口”到“出口”全鏈條式的管理體系。建立健全責任到人、壓力到位的國有資產(chǎn)管理機制和責任追究制度，把國有資產(chǎn)管理全過程、各環(huán)節(jié)置于監(jiān)督檢查的“聚光燈”下。

　　各位代表！在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，我們將立足新起點、新要求、新目標，以更加開闊的思路，更加有效的舉措、更加務實的作風，齊心協(xié)力、攻堅克難、銳意進取，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為建設楊巷“三區(qū)”建設貢獻更多、更大財政力量！