徐舍鎮(zhèn)政府2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

　　徐舍鎮(zhèn)政府2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

　　呂文濤

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告徐舍鎮(zhèn)2024年財(cái)政決算情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

　　2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年徐舍鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理辦公室在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，徐舍鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理辦公室堅(jiān)持爭先創(chuàng)優(yōu)、奮斗實(shí)干，圍繞年度工作目標(biāo)任務(wù)，緊扣財(cái)政工作主題、主業(yè)、主責(zé)，貫徹落實(shí)市鎮(zhèn)兩級(jí)各項(xiàng)政策制度，狠抓收入組織、優(yōu)化支出保障、嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、夯實(shí)管理基礎(chǔ)，2024年各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

　　一．收入完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算收入完成情況

　　2024年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政預(yù)算收入53358萬元，完成年度預(yù)算的105.1%。主要收入項(xiàng)目為：

　　1.經(jīng)常性收入：34052萬元。

　?。?）財(cái)政體制結(jié)算收入：8660萬元；

　　（2）基本財(cái)力保障收入：20505萬元；

　　（3）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入：3724萬元；

　?。?）非稅轉(zhuǎn)移支付收入：1163萬元；

　　2.政府性基金收入：19306萬元。

　　（1）土地出讓金凈收益收入：17339萬元；

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入及土地年租金收入：1967萬元；

　　（二）財(cái)政預(yù)算支出完成情況

　　2024年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政預(yù)算支出53358萬元，完成年度預(yù)算的105.1%。主要支出項(xiàng)目為：

　　1.一般公共服務(wù)支出：13433萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、各類政策性補(bǔ)貼等）

　　2.公共安全支出：1949萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等）

　　3.教育支出：13631萬元；（包括學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、學(xué)校其他公用經(jīng)費(fèi)等）

　　4.社會(huì)保障與就業(yè)支出：10941萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補(bǔ)助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、敬老院助養(yǎng)費(fèi)、老年人試點(diǎn)助餐補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)補(bǔ)充保險(xiǎn)支出）

　　5.衛(wèi)生健康支出：4585萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款、徐舍醫(yī)院補(bǔ)助、居民體檢費(fèi)等）

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出：6269萬元；（包括各類村級(jí)補(bǔ)助、河道管家支出等村級(jí)支出）。

　　7.住房保障支出：2550萬元；（包括住房公積金、提租補(bǔ)貼等）

　　二．2024年財(cái)政工作情況

　　2024年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)峻形勢，財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)，適應(yīng)新常態(tài)，面對(duì)新問題、新矛盾，財(cái)政工作積極拓展職能強(qiáng)化監(jiān)督，全力確保安排運(yùn)行、民生資金，貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，基本做到財(cái)政正常運(yùn)行，保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)工作順利開展。

　?。ㄒ唬┰鷮?shí)推進(jìn)基礎(chǔ)工作

　　1、提升預(yù)算管理成效。今年以來，財(cái)政和管理辦公室始終將一體化系統(tǒng)建設(shè)作為全面深化改革、完善財(cái)政管理體系的“主動(dòng)力”。在統(tǒng)籌資金安排、規(guī)范支出范圍、細(xì)化部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)預(yù)測收入合理編制財(cái)政收支預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)控一般性支出和預(yù)算追加行為，倒逼各部門形成“節(jié)儉過日子”的理念，三公經(jīng)費(fèi)下降16萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降62萬元。

　　2、完善財(cái)政內(nèi)控措施。根據(jù)業(yè)務(wù)變化合理崗位設(shè)置，形成結(jié)構(gòu)合理、互相牽制、分工協(xié)作、權(quán)責(zé)清晰的監(jiān)督管理機(jī)制，在管理上壓實(shí)人員主體責(zé)任。通過設(shè)置財(cái)務(wù)雙人雙崗制度，確保資金規(guī)范運(yùn)行。對(duì)經(jīng)常性支出項(xiàng)目進(jìn)行梳理，分門別類做好科目核算，對(duì)支出情況進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)支出進(jìn)度和資金調(diào)度做到提前謀劃、收支有序。

　?。ǘ┖粚?shí)財(cái)政常態(tài)管理

　　1、積極對(duì)上爭取資金。與建設(shè)、農(nóng)口等部門做好溝通，在工程進(jìn)度、資金撥付情況符合申報(bào)的條件下，積極向上爭取資金。2024年?duì)幦「邩?biāo)準(zhǔn)農(nóng)田專項(xiàng)債券5000萬元、煙山礦山地質(zhì)修復(fù)山水林田湖草項(xiàng)目2785萬元、農(nóng)村水利工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1262萬元，有力地支撐了我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作的開展。

　　2、集中財(cái)力普惠民生。秉持“厲行節(jié)約、保障民生”理念，兜住“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，持續(xù)加大對(duì)社會(huì)保障、促進(jìn)就業(yè)等與老百姓密切相關(guān)的民生投入。推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展，安排教育支出13631萬元，重點(diǎn)保障教師隊(duì)伍建設(shè)、教育布局調(diào)整、辦學(xué)條件改善等工作。穩(wěn)步推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)，安排醫(yī)療支出2150萬元，全力保障醫(yī)療體系步穩(wěn)蹄疾地持續(xù)發(fā)展，為全鎮(zhèn)居民提供良好的就醫(yī)環(huán)境。不斷健全社會(huì)保障體系，發(fā)放各類補(bǔ)助14053萬元，著力保障困難群體生活，為群眾養(yǎng)老及醫(yī)療進(jìn)行兜底全覆蓋，使普惠政策落實(shí)落地。不斷加強(qiáng)城鎮(zhèn)更新及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計(jì)投入3051萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)街道改造、綠化養(yǎng)護(hù)、民生工程等，使我鎮(zhèn)人居環(huán)境得到有效提升。

　?。ㄈ┨嵘?cái)政管理能力

　　1、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。利用新資產(chǎn)系統(tǒng)上線契機(jī)，對(duì)我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)再次進(jìn)行全面梳理，完善資產(chǎn)底數(shù)清單，核對(duì)資產(chǎn)現(xiàn)狀價(jià)值，比對(duì)資產(chǎn)歸屬所有，調(diào)整資產(chǎn)取數(shù)口徑。積極盤活存量資產(chǎn)資源，盤盈6處安置房經(jīng)營性物業(yè)用房802萬，拍賣24只閑置車庫64萬，拍賣6艘閑置作業(yè)船只5.8萬，上報(bào)3份資產(chǎn)盤活案例，凸顯資產(chǎn)盤活效果。建立資產(chǎn)管理小程序，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)提前警示、自動(dòng)提醒、到期征繳的全數(shù)據(jù)化、全流程化管理。增加12處國有資產(chǎn)監(jiān)控點(diǎn)位，實(shí)現(xiàn)重要資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)控全覆蓋。制作18處核心資產(chǎn)銘牌，建立巡察報(bào)告制度，明確資產(chǎn)歸屬權(quán)，防止資產(chǎn)被不當(dāng)占用。2024年我鎮(zhèn)共有27處資產(chǎn)出租，實(shí)收租金1120萬元，租金收繳率達(dá)100%。

　　2、強(qiáng)化審計(jì)績效職能。壓實(shí)內(nèi)部審計(jì)責(zé)任，高度重視審計(jì)和巡查反饋意見，落實(shí)整改任務(wù)。2024年度審計(jì)工程項(xiàng)目661個(gè)，節(jié)省資金約759萬；審核工程概算數(shù)量151個(gè)，核減預(yù)算金額約162萬。配合上級(jí)部門完成主要領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)，建立動(dòng)態(tài)整改臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌握審計(jì)動(dòng)態(tài)信息與整改要求；針對(duì)省巡反饋問題跟進(jìn)整改，完善內(nèi)控管理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)反饋意見，與建設(shè)局聯(lián)動(dòng)，持續(xù)跟進(jìn)整改情況，及時(shí)追繳297.4萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)入庫；針對(duì)三資審計(jì)提出問題，理清土地年租金底數(shù)，完善資產(chǎn)管理制度，提升國資規(guī)范化管理水平；加強(qiáng)內(nèi)控審查機(jī)制，對(duì)徐成建工及其子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，保障企業(yè)賬務(wù)處理的規(guī)范性、提高管理效率、防范風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)。堅(jiān)決履行好財(cái)政監(jiān)督主體責(zé)任，把財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)抓牢抓實(shí)。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督作用，對(duì)村級(jí)生命公園、2021年-2023年度拆遷騰退項(xiàng)目、存量土地違法違規(guī)問題整治項(xiàng)目開展抽復(fù)審，累計(jì)收繳陳欠資金95.88萬元（違法用地村級(jí)應(yīng)繳規(guī)費(fèi)），以查促改、以查促建，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。

　　2024年，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本要求，但宏觀形勢及自身實(shí)際還存在著可用財(cái)力下降與剛性支出增長的矛盾，規(guī)范管理與基礎(chǔ)薄弱的矛盾。為此，我們必須高度重視當(dāng)前的財(cái)政工作，在以后工作中去努力解決及改進(jìn)。

　　2025年財(cái)政預(yù)算草案

　　2025年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和歷屆全會(huì)精神，進(jìn)一步研判形勢，學(xué)習(xí)掌握政策導(dǎo)向，根據(jù)新的財(cái)稅體制改革要求，務(wù)實(shí)抓收入、精細(xì)控支出，管理促規(guī)范，確保財(cái)政健康運(yùn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2025年，按照從緊、全面、務(wù)實(shí)的原則及全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)基本建設(shè)需要，財(cái)政預(yù)算安排如下：

　　一．財(cái)政預(yù)算收入情況：53671萬元。

　　1.經(jīng)常性收入：34052萬元。

　?。?）財(cái)政體制結(jié)算收入：8660萬元；

　?。?）基本財(cái)力保障收入：20505萬元；

　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入：3724萬元；

　?。?）非稅轉(zhuǎn)移支付收入：1163萬元。

　　2.非經(jīng)常性收入：19619萬元。

　?。?）土地出讓金凈收益收入：5580萬元；

　　（2）土地資源要素綜合整治收入：13000萬元。

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入及土地年租金收入：1039萬元；

　　二、財(cái)政預(yù)算支出情況：53671萬元。

　　1.一般公共服務(wù)支出：13724萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、各類政策性補(bǔ)貼等）

　　2.公共安全支出：2150萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等）

　　3.教育支出：13709萬元；（包括學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、學(xué)校其他公用經(jīng)費(fèi)等）

　　4.社會(huì)保障與就業(yè)支出：11564萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補(bǔ)助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、敬老院助養(yǎng)費(fèi)、老年人試點(diǎn)助餐補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)補(bǔ)充保險(xiǎn)支出）

　　5.衛(wèi)生健康支出：4615萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款、徐舍醫(yī)院補(bǔ)助、居民體檢費(fèi)等）

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出：5229萬元；（包括各類村級(jí)補(bǔ)助、河道管家支出等村級(jí)支出）

　　7.住房保障支出：2680萬元；（包括住房公積金、提租補(bǔ)貼等）

　　各位代表，2025年財(cái)政預(yù)算收支規(guī)模較大，主要是有以下三點(diǎn)原因：一是各類剛性支出逐年遞增；二是上級(jí)政策規(guī)定，各類專項(xiàng)資金支出必須由預(yù)算安排；三是按照鎮(zhèn)級(jí)規(guī)劃，城鎮(zhèn)土地出讓開發(fā)按計(jì)劃推進(jìn)。

　　二、2025年工作思路

　?。ㄒ唬┤σ愿敖M織財(cái)政收入

　　1、完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。加強(qiáng)與稅務(wù)等涉稅部門的溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)好財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議、涉稅部門定期會(huì)商等機(jī)制，互通稅費(fèi)收繳信息，定期分析財(cái)源建設(shè)的新情況、新動(dòng)態(tài)，及時(shí)制定和完善加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的對(duì)策和措施。實(shí)施更加有力的征管措施，切實(shí)穩(wěn)定存量稅源、拓展增量稅源、挖掘潛在稅源，致力穩(wěn)住財(cái)稅收入“基本盤”，拓寬財(cái)稅收入“增量盤”，緊抓財(cái)稅收入“意外盤”。努力挖掘稅收增收潛力，緊盯重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源，持續(xù)緊盯利通電子、高科石化等限售股減持及利股紅分配等一次性稅源，從源頭上爭取相關(guān)稅收屬地繳納。

　　2、緊貼考核制定計(jì)劃。根據(jù)全年財(cái)稅收入任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)稅收實(shí)際情況，逐月開展稅源研判，逐企分析稅收數(shù)據(jù)，常態(tài)化開展稅收排查，努力挖掘潛在稅源，提高稅收征繳的針對(duì)性與有效性，確保各項(xiàng)稅費(fèi)有序入庫。根據(jù)無錫市、宜興市財(cái)稅季度、半年度等時(shí)點(diǎn)考核要求，合理調(diào)節(jié)稅收入庫進(jìn)度，以確保完成無錫、宜興兩級(jí)全年財(cái)政收入預(yù)期增長目標(biāo)及考核目標(biāo)。

　　3、建立常態(tài)征繳機(jī)制。針對(duì)歷年來土地年租金、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收繳不到位的情況，在理清相關(guān)企業(yè)欠繳歷史信息的基礎(chǔ)上，建立收繳臺(tái)賬，形成常態(tài)化征繳機(jī)制。履行財(cái)政收繳功能，與各村（社區(qū)）、建設(shè)局等職能部門做好銜接，利用我鎮(zhèn)資產(chǎn)管理小程序?qū)崿F(xiàn)線上催繳，結(jié)合“鐵腳板”實(shí)現(xiàn)線下催繳，鎮(zhèn)村兩級(jí)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)形成合力，運(yùn)用現(xiàn)場告知、短信催收、發(fā)函催收及法律催收等各種手段，確保各項(xiàng)費(fèi)用征繳到位，有效擴(kuò)充鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力。

　?。ǘ┚o盯政策支撐社會(huì)發(fā)展

　　1、充分發(fā)揮政策優(yōu)勢。以國家一攬子增量政策為核心，分析省級(jí)專項(xiàng)債券、超長期特別國債、中央預(yù)算內(nèi)投資等政策資源，聚焦我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、城市更新等重點(diǎn)領(lǐng)域，全面梳理整合鎮(zhèn)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，提前挖掘儲(chǔ)備一批重大項(xiàng)目，重點(diǎn)研究收儲(chǔ)國企和民企開發(fā)商品房作為安置房源的專項(xiàng)債項(xiàng)目等，形成鎮(zhèn)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫，對(duì)條件成熟的項(xiàng)目抓緊開展備案申請(qǐng)、制定可研等前期工作，待時(shí)機(jī)成熟積極對(duì)上申報(bào)項(xiàng)目爭取資金。對(duì)已入庫專項(xiàng)債券項(xiàng)目，在符合提款條件下積極向上申報(bào)爭取并及時(shí)撥付防止資金沉淀，在解決資金壓力的同時(shí)保障項(xiàng)目有序建設(shè)。

　　2、整合優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)?？紤]我鎮(zhèn)債務(wù)總量及化債壓力，在本輪次債券置換的基礎(chǔ)上，梳理好現(xiàn)有存量隱性債務(wù)信息，做好置換前期準(zhǔn)備，積極對(duì)上爭取置換額度，有效緩解債務(wù)壓降及還款壓力。結(jié)合本次各金融機(jī)構(gòu)置換債務(wù)后債務(wù)規(guī)模縮減的時(shí)機(jī)，在符合全口徑債務(wù)管控的要求下，積極對(duì)接各金融機(jī)構(gòu)，發(fā)揮我鎮(zhèn)市級(jí)國企平臺(tái)優(yōu)勢，加大經(jīng)營性債務(wù)融資力度，確保資金流動(dòng)性，防范資金短缺風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┏掷m(xù)提升財(cái)政管理體制

　　1、夯實(shí)資產(chǎn)管理成效。充分發(fā)揮專項(xiàng)治理工作成效，把資產(chǎn)管理工作向縱深推進(jìn)，加快盤活存量資產(chǎn)，分類梳理形成待盤活清單，明確盤活方式，制定盤活路徑，逐項(xiàng)研究制定針對(duì)性方案，持續(xù)釋放存量資產(chǎn)潛力與活力，根據(jù)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和未來規(guī)劃，推動(dòng)資產(chǎn)重組、資源重整、空間重構(gòu)，切實(shí)為財(cái)政筑牢支撐，發(fā)揮載體功能、搶抓產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，壯大國企資產(chǎn)規(guī)模、提升融資能力，真正將資產(chǎn)“盤活存量”變?yōu)榈胤?ldquo;發(fā)展增量”。

　　2、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行績效。著眼2024年預(yù)算一體化平臺(tái)實(shí)際運(yùn)行情況，通過對(duì)歷年支出情況的統(tǒng)計(jì)分析，科學(xué)開展2025年預(yù)算編制、執(zhí)行工作，加強(qiáng)經(jīng)常性收支測算和總體平衡方案動(dòng)態(tài)調(diào)整，優(yōu)先保障“三保支出”、政策兌現(xiàn)和鎮(zhèn)定民生實(shí)事項(xiàng)目。嚴(yán)格按照預(yù)算編制支出，加強(qiáng)資金支出的審核力度，防范非預(yù)算安排、非合理性的支出，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)上級(jí)要求把控支出進(jìn)度，嚴(yán)格審核支出材料審核，對(duì)重點(diǎn)支出和臺(tái)賬資料的常態(tài)化整理歸集和動(dòng)態(tài)更新，提升預(yù)算執(zhí)行力。

　　各位代表，2025年宏觀形勢仍不樂觀，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及全鎮(zhèn)各級(jí)的關(guān)心下，務(wù)實(shí)拼搏，踏實(shí)苦干，戰(zhàn)勝困難，努力完成財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為徐舍鎮(zhèn)作為“大板塊、核心鎮(zhèn)”的高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。