官林鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表、同志們：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交官林鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

　　一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是“十四五”規(guī)劃實(shí)施承上啟下的關(guān)鍵一年，鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效”要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政收入為61350萬元，完成預(yù)算收入62805萬元的97.68%，轉(zhuǎn)移支付收入為22512萬元。財(cái)政收入完成情況如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入35762萬元，完成預(yù)算收入的91.32%。體制結(jié)算減少原因是加計(jì)抵減政策持續(xù)影響、2022年緩交稅款入庫導(dǎo)致同期基數(shù)偏大，稅收減少。

　　2、自籌資金收入350萬元，完成預(yù)算收入的102%。

　　3、土地出讓凈收益23373萬元，完成預(yù)算收入的116%。

　　4、上級(jí)補(bǔ)助收入1397萬元，完成預(yù)算收入的97%。

　　5、其他收入468萬元，完成預(yù)算收入的81%。

　　2024年鎮(zhèn)財(cái)政支出61350萬元，完成預(yù)算支出62805萬元的97.68%，轉(zhuǎn)移支付支出為22512萬元，財(cái)政支出主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出7460萬元，完成預(yù)算支出的94.53%。支出減少的主要原因是在編人員的獎(jiǎng)金及績效工資減少，以及三公經(jīng)費(fèi)開支的壓降。

　　2、公共安全支出3398萬元，完成預(yù)算支出的105.69%。其中派出所人員經(jīng)費(fèi)1751萬元，交警中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)1127萬元。

　　3、教育支出15704萬元，完成預(yù)算支出的100.76%。其中鄉(xiāng)村教師工資10732萬元，獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資2456萬元，學(xué)校改造工程及設(shè)備采購等980萬元。

　　4、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生支出15030萬元，完成預(yù)算支出的102.24%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)8912萬元；居民醫(yī)保3039萬元；尊老金、義務(wù)兵代勞金、低?？睢⑽灞？畹让裾愔С?650萬元；衛(wèi)生院日常經(jīng)費(fèi)保障1400萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10746萬元，完成預(yù)算支出的100.85%。投入7690萬元用于民生實(shí)事工程建設(shè)，極大地改善了我鎮(zhèn)人居環(huán)境；投入1756萬元，用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化；投入861萬元，用于餐廚垃圾清運(yùn)。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出4905萬元，完成預(yù)算支出的98.1%。其中主要是村級(jí)補(bǔ)貼2225萬元；水利工程1548萬元。

　　7、其他支出4107萬元，完成預(yù)算支出的94.35%，其中償還棚改本金及利息2732萬元。

　　2024年全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作有以下主要特點(diǎn)：

　　1、狠抓財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管

　　圍繞市下達(dá)的全年收入目標(biāo)任務(wù)，組織協(xié)調(diào)各征收部門，在充分研究新一輪財(cái)政結(jié)算體制的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究對(duì)策，克服各種困難，分析稅源，確定稅收增長方向，理清工作思路，提升稅收征管能力，牢牢把握收入的主動(dòng)性，確保應(yīng)收盡收。

　　2、強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省“二十條”規(guī)定，做好各類支出的審核，堅(jiān)決壓縮一般性支出，合理調(diào)度資金，加強(qiáng)支出管理。堅(jiān)持“量入為出、勤儉節(jié)約”的原則，細(xì)化財(cái)政預(yù)算，結(jié)合鎮(zhèn)情，合理確定各類支出份額，使支出增長繼續(xù)向民生方面傾斜、向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。

　　3、堅(jiān)持創(chuàng)新財(cái)政管理體系

　　一是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)管方式，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。二是規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，鞏固非稅收入收繳電子化管理成效，從收入管理源頭上進(jìn)行約束，確保征繳工作正常運(yùn)行，確保財(cái)政干部廉潔和財(cái)政資金安全。三是嚴(yán)格按照上級(jí)要求財(cái)政執(zhí)行預(yù)算一體化平臺(tái)支付，實(shí)行預(yù)算執(zhí)行分析，規(guī)范預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

　　4、加強(qiáng)債務(wù)管控

　　以堅(jiān)決不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為底線，按十年化債計(jì)劃及市下達(dá)的債管工作目標(biāo)開展工作，按時(shí)序完成并超額完成2024年的化債任務(wù)，同時(shí)縮減債務(wù)平臺(tái)數(shù)。進(jìn)一步健全和規(guī)范舉債融資機(jī)制，化解政府存量隱性債務(wù)、政府投資基金管理等工作，將財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)牢牢控制在可控范圍內(nèi)，扎實(shí)打好防范化解財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　各位代表，2024年財(cái)政運(yùn)行總體情況較好，能夠滿足落實(shí)民生政策、提供基本公共服務(wù)的需要，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全鎮(zhèn)人民以及各位代表大力支持、密切配合的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作面臨相當(dāng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，與鎮(zhèn)黨委、政府的要求、人民群眾的期盼，還存在一定的差距。一是財(cái)政收入增長乏力，財(cái)源培植及收入質(zhì)量改善任重道遠(yuǎn)。特別是2024年留抵退稅、緩繳稅費(fèi)均已征繳入庫，存量待征稅收縮減。二是支出方面，民生保障、安全生產(chǎn)、環(huán)保攻堅(jiān)等方面剛性支出持續(xù)加大。三是隨著國家對(duì)政府債務(wù)管控越來越嚴(yán)，資金保障的壓力越來越大。為此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，在今后的工作中采取有效措施切實(shí)加以解決。

　　二、2025年財(cái)政預(yù)算草案

　　2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財(cái)政領(lǐng)域的趨勢性變化，著力深化財(cái)稅改革，進(jìn)一步推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新；切實(shí)提高財(cái)政增長的質(zhì)量和效益，進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生；堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2025年財(cái)政預(yù)算收入為60543萬元，轉(zhuǎn)移支付收入20000萬元，其中財(cái)政預(yù)算收入：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入38438萬元，占預(yù)算收入的63.49%。

　　2、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)配套收入750萬元，占預(yù)算收入的1.23%

　　3、土地出讓凈收益15000萬元，占預(yù)算收入的24.77%。

　　4、其他收入1000萬元，占預(yù)算收入的1.65%。

　　5、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5355萬元，占預(yù)算收入的8.86%。

　　2025年財(cái)政預(yù)算支出為60543萬元，轉(zhuǎn)移支付支出20000萬元，其中財(cái)政預(yù)算支出：

　　1、一般公共服務(wù)支出7360萬元，占預(yù)算支出的12.16%，主要用于機(jī)關(guān)日常工資及運(yùn)轉(zhuǎn)、招商引資、市鎮(zhèn)優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2、公共安全支出3326萬元，占預(yù)算支出的5.49%，主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、辦案經(jīng)費(fèi)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等社會(huì)管理支出，其中道路安全經(jīng)費(fèi)500萬元。

　　3、教育支出15607萬元，占預(yù)算支出的25.78%，主要用于學(xué)校教師的人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、校舍新建及改造等支出。

　　4、文化體育支出100萬元，占預(yù)算支出的0.16%，主要用于文物修繕、群眾性文化活動(dòng)支出。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出13630萬元，占預(yù)算支出的22.51%，主要用于義務(wù)兵安置、低保、重殘、尊老金、農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、福村寶、村民醫(yī)療互助、農(nóng)民醫(yī)保費(fèi)、困難就業(yè)人員社保補(bǔ)貼等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1200萬元，占預(yù)算支出的1.98%，主要是社區(qū)服務(wù)中心人員工資及日常開支。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占預(yù)算支出的0.8%，主要是環(huán)境保護(hù)支出。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10225萬元，占預(yù)算支出的16.89%，主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整治、路網(wǎng)改造提升、道路安全交通管理、老舊小區(qū)改造、美麗河湖建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升等支出。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出4695萬元，占預(yù)算支出的7.75%，主要用于村級(jí)環(huán)境綜合整治、河道長效管理、防汛道路鋪設(shè)、排澇站建設(shè)、駁岸修復(fù)、防汛抗旱物資儲(chǔ)備等支出。

　　10、其他支出3900萬元，占預(yù)算支出的6.44%，主要用于償還政府隱性債務(wù)、棚改、機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大工作和代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　三、完成2025年財(cái)政預(yù)算的主要工作措施

　?。ㄒ唬┓e極組織收入

　　密切配合稅務(wù)部門，做好稅源調(diào)查摸底工作，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的關(guān)注，因地制宜，多角度多方位創(chuàng)收挖潛，確保全年任務(wù)的完成。繼續(xù)宣傳好穩(wěn)增長政策，加快推進(jìn)廢銅加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)運(yùn)作，服務(wù)落戶我鎮(zhèn)的企業(yè)，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。

　?。ǘ┘訌?qiáng)預(yù)算管理

　　通過預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)問題整改，加大對(duì)預(yù)算單位的預(yù)算管理，科學(xué)安排預(yù)算支出，強(qiáng)化剛性約束。加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和分析能力，為預(yù)算編制提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。全面推廣預(yù)算編制概念，由部門上報(bào)預(yù)算明細(xì)，建立鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算管理體系。

　　（三）完善內(nèi)控建設(shè)

　　區(qū)分貨物采購、工程建設(shè)、服務(wù)購買、舉辦活動(dòng)等不同行為，規(guī)范各類資金使用范圍、限額標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)報(bào)流程和要素清單。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目啟動(dòng)、設(shè)計(jì)、預(yù)算、招投標(biāo)、監(jiān)理、驗(yàn)收、審計(jì)、簽批等環(huán)節(jié)的全過程審核。建立相對(duì)穩(wěn)定的結(jié)報(bào)員隊(duì)伍，定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理水平。

　?。ㄋ模┮?guī)范國資管理

　　充分利用國有資產(chǎn)清查管理系統(tǒng)，摸清家底，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)出租、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)，全方位健全、完善管理機(jī)制，全流程管住、管好國有資產(chǎn)，全要素盤活、優(yōu)化閑置資源，提升資產(chǎn)利用效率、效益。

　　（五）強(qiáng)化債務(wù)管控

　　完成上級(jí)下達(dá)化債任務(wù)，壓減政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范舉債行為，合理安排、調(diào)度資金，優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，切實(shí)降低籌資成本，繼續(xù)壓減融資平臺(tái)，壓縮國企銀行賬戶。

　?。┘訌?qiáng)隊(duì)伍建設(shè)

　　加強(qiáng)政治理論和財(cái)政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)財(cái)政工作能力。補(bǔ)充財(cái)政新鮮血液，加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之能迅速進(jìn)入角色，保證財(cái)政工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　各位代表，2025年，財(cái)政工作的任務(wù)艱巨，使命光榮。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取廣大人民群眾的意見和建議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全力開啟財(cái)政發(fā)展的新征程，為官林高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！