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關(guān)于經(jīng)開區(qū)2023年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況和2024年全口徑預(yù)算草案的報(bào)告(含芳橋街道)

來源:芳橋街道    日期:2024-05-16 09:16:49    瀏覽次數(shù):
索引號(hào) 014046317/2024-02731 生成日期 2024-05-16 公開日期 2024-05-16
文件編號(hào) 公開時(shí)限 長(zhǎng)期公開
發(fā)布機(jī)構(gòu) 芳橋街道辦事處 公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào)
公開方式 主動(dòng)公開 公開范圍 面向社會(huì)
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財(cái)政、金融、審計(jì) 主題(二) 財(cái)政 體裁 其他
關(guān)鍵詞 預(yù)算,決算,審計(jì) 分類詞 財(cái)政,金融
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內(nèi)容概況 關(guān)于經(jīng)開區(qū)2023年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況和2024年全口徑預(yù)算草案的報(bào)告(含芳橋街道)2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220080萬元,其他收入預(yù)計(jì)完成34818萬元,調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成77586萬元,一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成332484萬元。

  一、2023年全口徑預(yù)算執(zhí)行情況

 ?。ㄒ唬┴?cái)政預(yù)算收入情況

  2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220080萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的100.45%。具體執(zhí)行情況如下:

  1、稅務(wù)部門預(yù)期完成210200萬元,其中:稅收收入201080萬元,非稅收入9120萬元;

  2、財(cái)政部門預(yù)期完成9880萬元,其中:基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入6130萬元,土地年租金、集體資產(chǎn)租賃等其他收入3750萬元。

  2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220080萬元,其他收入預(yù)計(jì)完成34818萬元,調(diào)入資金預(yù)計(jì)完成77586萬元,一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成 332484萬元。

 ?。ǘ┴?cái)政預(yù)算支出情況

  2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成232384萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的100.26%。具體執(zhí)行情況如下:

  1、一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成34550萬元;

  2、公共安全支出預(yù)計(jì)完成8878萬元;

  3、教育支出預(yù)計(jì)完成19504萬元;

  4、科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成2500萬元;

  5、文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成1040萬元;

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成4151萬元;

  7、醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)計(jì)完成8439萬元;

  8、節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成4155萬元;

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成27997萬元;

  10、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成28770萬元;

  11、其他支出預(yù)計(jì)完成92400萬元。

  2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成232384萬元,加上上解支出預(yù)計(jì)完成100100萬元,一般公共預(yù)算總支出 預(yù)計(jì)完成332484萬元。

  二、2023年財(cái)政主要工作

 ?。ㄒ唬┚劢怪黝}不偏移,財(cái)政保障能力持續(xù)增強(qiáng)。一方面,全力以赴穩(wěn)存量。聚焦重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)規(guī)上企業(yè),比對(duì)骨干企業(yè)稅收變動(dòng)情況,精準(zhǔn)宣傳并指導(dǎo)骨干企業(yè)用好各類扶持政策。召開政銀企合作懇談會(huì),助力園區(qū)企業(yè)對(duì)接金融資源,千方百計(jì)爭(zhēng)取增量授信,幫助企業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓情況下盡可能減少稅收落額,穩(wěn)住存量稅源。另一方面,千方百計(jì)拓增量。充分發(fā)揮市級(jí)“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展”、基金扶持、股權(quán)交易、財(cái)稅穩(wěn)增長(zhǎng)、總部經(jīng)濟(jì)等政策的激勵(lì)撬動(dòng)作用,鼓勵(lì)企業(yè)在用好用足各類獎(jiǎng)補(bǔ)政策的基礎(chǔ)上,規(guī)范入庫(kù)增量稅收。2023年以來,通過動(dòng)員企業(yè)利股紅分配、協(xié)進(jìn)基金稅源等方式,進(jìn)一步做大增量稅源、做強(qiáng)專項(xiàng)稅源、做實(shí)特色稅源,合計(jì)增加入庫(kù)稅收約2.38億元。

 ?。ǘ╁^定目標(biāo)不動(dòng)搖,財(cái)政管理質(zhì)效不斷提升。一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)零級(jí)預(yù)算管理,完善有保有壓的支出保障機(jī)制,建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)跟蹤反饋機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求,持續(xù)優(yōu)化財(cái)政區(qū)街一體化改革。二是持續(xù)深入推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。持續(xù)優(yōu)化區(qū)屬國(guó)資國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)區(qū)屬國(guó)企市場(chǎng)化、實(shí)體化轉(zhuǎn)型。制定了經(jīng)開區(qū)國(guó)企“瘦身健體”三年行動(dòng)計(jì)劃,加快國(guó)企(平臺(tái))歸并整合。三是持續(xù)強(qiáng)化全口徑債務(wù)管控,切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持化存量遏增量,扎實(shí)推進(jìn)隱債化解工作。2023年以來,完成隱債清零融資平臺(tái)12家,超額完成市定任務(wù),實(shí)現(xiàn)了既壓減隱債規(guī)模又減少隱債平臺(tái)的“雙減”目標(biāo)。

 ?。ㄈ┏掷m(xù)推動(dòng)不松勁,國(guó)有資產(chǎn)治理有力推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作,初步摸清了資產(chǎn)底數(shù)。開展了安置房(車庫(kù))侵占清零行動(dòng)、陳欠租金清繳、年度租金追繳等專項(xiàng)行動(dòng),合計(jì)追繳租金1744萬元。成立了國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),陸續(xù)完善了經(jīng)開區(qū)《國(guó)有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》和《國(guó)有資產(chǎn)出租出借管理暫行辦法》等資產(chǎn)管理制度,實(shí)現(xiàn)了從人員到制度的“體系化”國(guó)有資產(chǎn)管理模式。通過加大拍租力度、盤活低效資產(chǎn)、處置閑置安置房、加快可變現(xiàn)資產(chǎn)處置,合計(jì)增收5000多萬元,有效地防止了國(guó)有資產(chǎn)流失,切實(shí)保障了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

  三、2024年全口徑預(yù)算草案

  (一)一般公共預(yù)算收入安排

  根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),2024年全區(qū)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)321306萬元,其中一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)232800萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)期目標(biāo)3506萬元,調(diào)入資金預(yù)期目標(biāo)85000萬元。

  一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)232800萬元,增長(zhǎng)5%左右。具體安排建議如下:

  1、稅務(wù)部門預(yù)期完成222800萬元,其中:稅收收入213300萬元,非稅收入9500萬元;

  2、財(cái)政部門預(yù)期完成10000萬元,其中:基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)收入7200萬元,土地年租金、集體資產(chǎn)租賃等其他收入2800萬元。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出安排

  根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),2024年全區(qū)預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)321306萬元,其中一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)218441萬元,上解支出預(yù)期目標(biāo)102865萬元。

  一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)218441萬元,增長(zhǎng)-6%左右。具體安排建議如下:

  1、一般公共服務(wù)支出22092萬元(區(qū)本級(jí)9683萬元、屺亭街道2351萬元、芳橋街道4925萬元、新莊街道5133萬元);

  2、公共安全支出8741萬元(屺亭街道5015萬元、芳橋街道1610萬元、新莊街道2116萬元);

  3、教育支出21137萬元(屺亭街道11529萬元、芳橋街道4095萬元、新莊街道5513萬元);

  4、科學(xué)技術(shù)支出2500萬元(區(qū)本級(jí)2500萬元);

  5、文化體育與傳媒支出1575萬元(區(qū)本級(jí)517萬元、屺亭街道320萬元、芳橋街道358萬元、新莊街道380萬元);

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出4600萬元(屺亭街道1541萬元、芳橋街道1321萬元、新莊街道1738萬元);

  7、醫(yī)療衛(wèi)生支出6450萬元(區(qū)本級(jí)80萬元、屺亭街道2823萬元、芳橋街道1515萬元、新莊街道2032萬元);

  8、節(jié)能環(huán)保支出1846萬元(區(qū)本級(jí)1150萬元、屺亭街道120萬元、芳橋街道191萬元、新莊街道385萬元);

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31498萬元(區(qū)本級(jí)11560萬元、屺亭街道9295萬元、芳橋街道3951萬元、新莊街道6692萬元)

  10、農(nóng)林水事務(wù)支出20632萬元(屺亭街道8058萬元、芳橋街道6094萬元、新莊街道6480萬元);

  11、其他支出97370萬元(化債、獎(jiǎng)補(bǔ)支出等)。

  四、2024年財(cái)政工作主要任務(wù)

  2024年園區(qū)財(cái)政將緊緊圍繞黨工委確立的工作重點(diǎn),牢固樹立“聚財(cái)有道、用財(cái)有效、理財(cái)有方”理念,以一著不讓的作風(fēng)、開拓創(chuàng)新的思維和務(wù)實(shí)有效的措施,加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策,努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理質(zhì)效齊升,主要將做好以下三個(gè)方面工作:

 ?。ㄒ唬﹫?jiān)持“培”“管”結(jié)合,全力做好“聚財(cái)”文章。一是做足挖潛增收工作。通過優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、加強(qiáng)政策激勵(lì)強(qiáng)化稅源入庫(kù),加大利股紅分配政策的宣傳,加大網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)“無車承運(yùn)”“無船承運(yùn)”業(yè)務(wù)的擴(kuò)面推廣工作,持續(xù)強(qiáng)化運(yùn)輸環(huán)節(jié)外地稅源本地化。二是做好協(xié)進(jìn)稅源培育。加強(qiáng)基金稅源協(xié)進(jìn),瞄準(zhǔn)相關(guān)成熟期基金和持股平臺(tái),做好遷入宜興動(dòng)員工作,實(shí)現(xiàn)市外基金稅源的實(shí)質(zhì)協(xié)進(jìn)。加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo),進(jìn)一步鼓勵(lì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)稅源回流宜興。三是做好特殊環(huán)節(jié)稅收管理。高度關(guān)注限售股減持、持股平臺(tái)退出等環(huán)節(jié)的稅費(fèi),做好政策引導(dǎo)。

  (二)堅(jiān)持“保”“壓”結(jié)合,全力做好“用財(cái)”文章。一是全力保障“三保”。堅(jiān)持把“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置,將“三保”支出足額納入預(yù)算安排,兜牢兜實(shí)“三保”底線。二是持續(xù)過緊日子。貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子各項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)開支,大力壓減非重點(diǎn)、非剛性和非必要的項(xiàng)目支出。三是全力保障重點(diǎn)。全力落實(shí)上級(jí)各類扶持政策,不折不扣落實(shí)好稅費(fèi)支持、財(cái)政補(bǔ)助等政策。加大財(cái)政投入力度,支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),加快綠色低碳循環(huán)發(fā)展,持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能、整治“散亂污”企業(yè),持續(xù)推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。統(tǒng)籌推進(jìn)低效用地騰退、建設(shè)用地復(fù)墾、美麗農(nóng)居建設(shè)等工作,全面提升土地使用績(jī)效水平。

 ?。ㄈ﹫?jiān)持“拓”“省”結(jié)合,全力做好“理財(cái)”文章。聚焦“開源”“節(jié)流”兩大方向,“開源”方面,主動(dòng)對(duì)接上級(jí)財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)等相關(guān)政策,全力做好對(duì)上資金爭(zhēng)取工作。指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)企用好用足相關(guān)政策,積極探索推進(jìn)符合經(jīng)開區(qū)實(shí)際的EOD項(xiàng)目,助力經(jīng)開區(qū)重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目順利開展。“節(jié)流”方面,在預(yù)算編制階段強(qiáng)化“零基預(yù)算”理念,建立完善預(yù)算分配機(jī)制,切實(shí)將資金安排向園區(qū)黨工委、管委會(huì)重點(diǎn)任務(wù)聚焦。在預(yù)算執(zhí)行過程中注重優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),不斷增強(qiáng)預(yù)算約束性。加快構(gòu)建全過程績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng),將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過程。完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)功能,做好業(yè)務(wù)優(yōu)化升級(jí),進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

  各位代表,做好2024年財(cái)政工作,任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。經(jīng)開區(qū)財(cái)政部門將緊緊圍繞黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作,持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),精準(zhǔn)支出投向,提升支出質(zhì)效,以保促穩(wěn)、以穩(wěn)促進(jìn)、以進(jìn)促好,全力服務(wù)保障好“一區(qū)三街道”各項(xiàng)事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,為經(jīng)開區(qū)加快挺進(jìn)全國(guó)同類園區(qū)第一方陣貢獻(xiàn)財(cái)政力量。