新建鎮(zhèn)2023年財政決算和2024年財政預(yù)算

　

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，新建鎮(zhèn)財政局在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以構(gòu)建公共財政體系為目標，以保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展為重點，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好各項工作，嚴監(jiān)管提效能，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，增進民生福祉，提高現(xiàn)代財政治理水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強財政支撐。

根據(jù)鎮(zhèn)人大十九屆三次會議批準的我鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算，財政收入21000萬元，財政支出20800萬元。經(jīng)測算，2023年實際完成財政收入21431萬元，財政支出21336萬元，收支相抵略有結(jié)余，全面完成了年度財政預(yù)算。

2023年財政預(yù)算各項收支執(zhí)行情況如下：

（一）財政收入21431萬元，完成年度預(yù)算的102%。各主要收入項目完成情況如下：

1、財政體制結(jié)算收入14060萬元；

2、非稅收入28萬元；

3、資產(chǎn)租賃費收入90萬元；

4、上級補助收入150萬元；

5、其他收入7103萬元。

（二）財政支出21336萬元，完成年度預(yù)算的103%。各主要支出項目情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出3970萬元。主要用于人大政協(xié)、政府及相關(guān)機構(gòu)、發(fā)展與改革、財政、人口計劃生育和共產(chǎn)黨事務(wù)、社會團體的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，政府招商經(jīng)費，企業(yè)獎勵基金等支出；

2、公共安全支出1250萬元。主要用于公安、司法等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，以及執(zhí)法車輛的費用，電信網(wǎng)絡(luò)安全專項支出，交通安全整治支出等支出；

3、教育支出3720萬元。主要用于普通教育、職業(yè)教育的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，各學校的教育設(shè)備購置、校舍建設(shè)和維修等其他支出；

4、文化體育與傳媒支出55萬元。主要用于文化、體育部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，文化演藝專項支出，政府投入的體育設(shè)施等其他支出；

5、社會保障與就業(yè)支出1005萬元。主要用于社會保障和就業(yè)管理、民政管理事務(wù)、敬老院的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助，退役軍人安置、農(nóng)村最低生活保障等支出；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出688萬元。主要用于衛(wèi)生院的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出、其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3150萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改善，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護費用，鎮(zhèn)區(qū)道路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8、環(huán)境保護支出465萬元。主要用于環(huán)保、安監(jiān)等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，安全、環(huán)境保護專項預(yù)算支出及環(huán)境整治等其他支出；

9、農(nóng)林水事務(wù)支出4850萬元。主要用于農(nóng)業(yè)、水利等部門的工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助支出，農(nóng)業(yè)水利專項支出及農(nóng)村道路、橋梁等其他支出；

10、其他支出2183萬元。主要用于化債支出、兵役征集及其他零星支出。

（三）收支結(jié)余95萬元

2023年新建鎮(zhèn)財政局在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，積極服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展大局，全力支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，做大做強財政盤子，著力保障和改善民生，較好地完成了全年各項財政工作，重點做好以下幾方面工作：

一、興財源，抓收入，以“時時放心不下”的責任感全力以赴做好挖掘增收。一是全力以赴穩(wěn)存量。密切關(guān)注化纖紡織、軋輥等重點行業(yè)、骨干企業(yè)銷售情況及納稅大戶的動態(tài)變化，跟蹤掌握重點企業(yè)稅源變化情況，精準做好服務(wù)保障、稅收宣傳、政策落地工作。二是多措并舉拓增量。大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)和民營經(jīng)濟的發(fā)展，特別是針對新建鎮(zhèn)多家盤活企業(yè)和近期落地企業(yè)，如華能漁光互補、琦椏環(huán)保項目等，深入開展企業(yè)走訪活動，多渠道宣傳、各部門聯(lián)動、全方位服務(wù)，加強對接提供納稅服務(wù)，進一步拓展新的財源增長點，培植一批新的經(jīng)濟增長點，夯實經(jīng)濟和稅源基礎(chǔ)。三是加強與官林稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)。定期召開財稅聯(lián)席會議及收入分析例會，定期分析結(jié)構(gòu)和趨勢、督促用票規(guī)范和欠稅追繳，持續(xù)強化對重大項目、重點稅源的征收力度，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。

二、優(yōu)結(jié)構(gòu)，保民生，以“件件落在實處的責任感” 穩(wěn)步提高民生保障水平。一是牢固樹立過“緊日子”的理念。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步壓縮一般性支出，嚴控非剛性、非重點性支出，努力提高預(yù)算執(zhí)行的有效性，強化財經(jīng)紀律的嚴肅性，嚴格控制預(yù)算追加，堅決杜絕違規(guī)支出。二是著力加強民生事業(yè)保障。更加突出民生保障，加大民生實事工程投入力度，對脫貧攻堅、社會保障指標、醫(yī)療衛(wèi)生、住房和農(nóng)林水等主要民生領(lǐng)域的資金需要予以堅決保障，提高居民的幸福感和滿意度，促進社會事業(yè)均衡和諧發(fā)展。三是全力保障重點項目實施。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的年度重點項目，如滆湖上游治理、治本清源項目、收儲低效土地等全鎮(zhèn)重點工作，統(tǒng)籌整合現(xiàn)有資金，積極爭取對上資金，扎實做好財力保障工作。

三、添動能，促均衡，以“事事主動作為的使命感”全力助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。強化主責主業(yè)意識，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，全力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。順勢應(yīng)時主動作為，優(yōu)化財政投入方式，嚴格落實稅費減免、財政貼息、專項資金補助等政策，全力打好穩(wěn)增長政策組合拳，精準有效助企紓困，落實各項企業(yè)獎勵政策，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。全年共兌現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎勵和建設(shè)獎勵等各類獎補資金約2529萬元，支付印染企業(yè)、化工企業(yè)等關(guān)停獎補資金859萬元，大力推動了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動企業(yè)增加投入，提升政策效能，更加注重精準、可持續(xù)，讓有限的財力發(fā)揮更大的作用，最大限度放大財政資金獎補效應(yīng)，促進重點企業(yè)良好發(fā)展，鼓勵企業(yè)做優(yōu)做強。

四、嚴預(yù)算，強監(jiān)督，以“處處如履薄冰的危機感”推進財政治理能力建設(shè)。忠誠于“量入為出、收支平衡”的原則，堅持改革創(chuàng)新、重點突破，全面激發(fā)財政內(nèi)生動力和活力。一是強化財政一體化預(yù)算執(zhí)行。提高預(yù)算編制環(huán)節(jié)的科學性和準確性，在編制預(yù)算時充分研判和預(yù)估財政形勢，加強與各預(yù)算單位和市財政的溝通，努力提高各項收入和支出科目的預(yù)算精準度，從嚴從實加強預(yù)算管理，2023年我鎮(zhèn)一體化財政預(yù)算三保執(zhí)行進度超過95%。二是加強財政監(jiān)督監(jiān)管。今年對新建鎮(zhèn)路莊村和宜興萬家園黃桃種植有限公司在2022年1月1日至12月31日期間的集體三資管理情況進行了全面的檢查，進一步提高財政管理績效。完善現(xiàn)有的監(jiān)督工作制度，結(jié)合實際細化操作程序，扎牢制度約束的“籠子”，對財政發(fā)放的2023年涉農(nóng)補貼、“三公經(jīng)費”等專項資金開展專項監(jiān)督。加強內(nèi)控機制建設(shè)，做好每月內(nèi)審工作。三是強化政府采購管理。完善政府采購內(nèi)控制度，堅持應(yīng)采盡采，實現(xiàn)依法采購，加強政府采購申請的審核，并嚴格按照市級要求配置通用資產(chǎn)，節(jié)約開支。

各位代表，2023年通過全鎮(zhèn)各級的共同努力，我鎮(zhèn)財政工作克服許多艱難困苦，取得了來之不易的成績，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展提供了有力的財力支撐。但客觀分析我鎮(zhèn)的財政現(xiàn)狀，形勢較為嚴峻，財政運行中還存在一些比較突出的矛盾和問題：一是財政收入依然面臨較大不確定性，財源培植及收入質(zhì)量改善任重道遠，財政可持續(xù)增收壓力仍然較大。二是財政收支“緊平衡”矛盾持續(xù)加劇。目前我鎮(zhèn)正處于轉(zhuǎn)型升級的“爬坡過坎”階段，各領(lǐng)域?qū)ω斦Y金的需求大幅增加，支出壓力持續(xù)加大。三是管財理財水平需進一步提高。部分預(yù)算部門和單位績效管理不夠到位，全過程預(yù)算績效管理的質(zhì)量有待提升，績效評價結(jié)果應(yīng)用還需進一步強化。這些矛盾和問題，有待于我們在今后的工作中通過著力深化改革，加大工作力度，強化財政管理，采取切實有效措施來認真加以克服和解決，也懇請各位代表一如既往地給予支持和指導。

二、2024年財政預(yù)算草案

2024年，我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對江蘇一系列重要講話精神，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以進促穩(wěn)、先立后破，強化問題導向和目標導向，創(chuàng)造性抓好工作落實，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。

根據(jù)上述指導思想和2024年全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃， 按照積極可行，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，2024年財政預(yù)算建議安排如下：

因預(yù)算管理一體化運作，收支項目口徑與上年變動較大，本年度報告不作與上年同比比較。

（一）財政收入預(yù)算安排18100萬元，各收入項目安排情況如下：

1、財政體制結(jié)算收入14500萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金等）；

2、資產(chǎn)租賃費收入100萬元（主要是土地年租金收入等）；

3、其他收入3500萬元（主要是上級補助收入等）。

（二）財政支出預(yù)算安排17900萬元，各支出項目安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出2200萬元。主要用于機關(guān)日常工資及運轉(zhuǎn)、政府招商經(jīng)費、企業(yè)獎勵基金等支出；

2、人大與政協(xié)支出60萬元。主要用于人大政協(xié)運轉(zhuǎn)、人大之家改造、人大考察等支出；

3、公共安全支出1000萬元。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、辦案經(jīng)費、維護社會穩(wěn)定等社會管理支出，其中，交通安全管理經(jīng)費300萬；

4、教育支出3900萬元。主要用于學校教師的人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費、校舍改造等支出；

5、社會保障與就業(yè)支出2800萬元。主要用于義務(wù)兵安置、低保、重殘、尊老金、農(nóng)民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、福村寶、村民醫(yī)療互助、農(nóng)民醫(yī)保費、困難就業(yè)人員社保補貼等支出；

6、衛(wèi)生健康支出1000萬元。主要用于社區(qū)衛(wèi)生院人員經(jīng)費及日常開支、衛(wèi)生院改造等支出；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3800萬元。主要用于治本清源、鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整治、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護、美麗河湖建設(shè)、鎮(zhèn)區(qū)道路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，其中用于安全生產(chǎn)專項管理100萬元；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出2000萬元。主要用于村級環(huán)境綜合整治、河道長效管理、基本農(nóng)田魚蟹塘整治等農(nóng)業(yè)水利方面支出，其中用于村莊長效管護專項支出400萬元；

9、住房保障支出400萬元。主要用于支付住房保障人員經(jīng)費、老舊小區(qū)相關(guān)設(shè)施改造等支出。

10、其他支出740萬元。用于征兵、化債支出和其他零星支出等。

（三）收支結(jié)余200萬元

三、2024年財政工作任務(wù)

2024年我們將以落實鎮(zhèn)黨委、政府的重點工作為重心，把握工作著力點，統(tǒng)籌做好財政工作，強化擔當、凝心聚力，為實現(xiàn)2024年財政預(yù)算目標而不懈奮斗。

（一）培育壯大財源，強化財力支撐

做好財政收入組織與協(xié)調(diào)。強化收入征管，提高收入質(zhì)量，緊盯收入目標，做好非稅收入入庫工作，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，保障存量稅源穩(wěn)定。聚焦招商引資，推動項目落地投產(chǎn)，特別關(guān)注重點板塊及支撐產(chǎn)業(yè)、企業(yè)，耐心培育重點招商引資項目，充分挖掘增量稅源，同時加強非稅收入征管，進一步深入非稅收入收繳及票據(jù)電子化改革，建立健全非稅信息公開機制，自覺接受社會各界的監(jiān)督。

（二）強化預(yù)算管理，完善資金監(jiān)管

做好預(yù)算管理工作。合理確立收入盤子，切實樹立節(jié)儉意識和過緊日子的思想，嚴格控制和壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，優(yōu)先保障基本民生、人員工資和機構(gòu)基本運轉(zhuǎn)需要，提高預(yù)算編制的精準度，積極穩(wěn)妥做好2024年的財政預(yù)算、部門預(yù)算編制工作。進一步完善我鎮(zhèn)財政監(jiān)督制度，加強對涉農(nóng)、社保等項目資金管理，確保?？顚Ｓ?，開展好會計信息質(zhì)量檢查、內(nèi)部交叉檢查等相關(guān)檢查工作，同時依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，抓好民生監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)錄入及政策發(fā)布工作，加強監(jiān)管平臺跟蹤督導。繼續(xù)做好政府采購監(jiān)管。對全鎮(zhèn)各行政事業(yè)單位進一步宣傳政府采購相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)知識，嚴格要求各采購單位嚴格執(zhí)行政府采購工作，落實政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，加強單位內(nèi)部的監(jiān)管，讓政府采購內(nèi)部牽制落到實處。

（三）強化財政職能，發(fā)揮調(diào)控作用

進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格壓縮一般性支出，進一步加大農(nóng)業(yè)、教育、民生、社保、衛(wèi)生、文化等方面的支出力度，繼續(xù)做好各種補貼發(fā)放工作，確保各項社保事業(yè)順利推進。嚴格落實政府“過緊日子”的要求。堅持能壓盡壓、應(yīng)減盡減、可省盡省，把嚴把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴控一般性支出，大幅壓減非剛性非重點支出、低效無效支出、超標準支出等。嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出，強化預(yù)算對執(zhí)行的控制。嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》的要求按質(zhì)按量完成預(yù)算公開工作，提高預(yù)決算透明度。

各位代表，2024年，我鎮(zhèn)的財政工作任務(wù)繁重，使命艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大及社會各界的監(jiān)督和支持下，深入學習貫徹黨的二十大精神，牢記“不忘初心、牢記使命”政治標本，本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，繼續(xù)奮斗、勇往直前，為推動經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)“強富美高”新新建做出新的更大貢獻！