度假區(qū)2024年財(cái)政收支預(yù)算安排情況

　　根據(jù)度假區(qū)2024年預(yù)算編制工作方案，財(cái)政局對(duì)一區(qū)四鎮(zhèn)預(yù)算進(jìn)行了匯總審核，現(xiàn)將度假區(qū)2024年財(cái)政收支預(yù)算安排情況匯報(bào)如下：

　　一、預(yù)算安排情況

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和度假區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，2024年擬安排財(cái)政收入244834萬(wàn)元，財(cái)政支出244403萬(wàn)元，其中：

　　收入主要來(lái)源為：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入59819萬(wàn)元；

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入5000萬(wàn)元；

　　3、土地出讓凈收益35000萬(wàn)元；

　　4、資產(chǎn)處置收入3000萬(wàn)元；

　　5、其他收入140000萬(wàn)元。

　　支出具體安排為：

　　1、區(qū)本級(jí)支出預(yù)算131805萬(wàn)元；

　　2、張渚鎮(zhèn)支出預(yù)算48819萬(wàn)元；

　　3、湖?鎮(zhèn)支出預(yù)算20908萬(wàn)元；

　　4、西渚鎮(zhèn)支出預(yù)算20365萬(wàn)元；

　　5、太華鎮(zhèn)支出預(yù)算22507萬(wàn)元。

　　二、預(yù)算壓減情況

　　根據(jù)“量入為出、盡力而為、總量控制，先急后緩”的原則，度假區(qū)2024年從緊安排項(xiàng)目支出預(yù)算，各類支出較2023年年初預(yù)算壓減19640萬(wàn)元，具體情況如下：

　　度假區(qū)本級(jí)部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出較2023年年初預(yù)算壓減2361萬(wàn)元，壓減率27.3%；

　　度假區(qū)政府投資項(xiàng)目支出較2023年年初預(yù)算壓減11826萬(wàn)元，壓減率17.3%。

　　張渚鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出較2023年年初預(yù)算壓減1861萬(wàn)元，壓減率20%。

　　湖父鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出較2023年年初預(yù)算壓減1304萬(wàn)元，壓減率20%。

　　西渚鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出較2023年年初預(yù)算壓減1248萬(wàn)元，壓減率20%。

　　太華鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出較2023年年初預(yù)算壓減1040萬(wàn)元，壓減率15%。

　　三、相關(guān)工作要求

　　1、堅(jiān)持厲行節(jié)約。各板塊、各部門(mén)是本單位預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的第一責(zé)任人，要牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”的思想，從嚴(yán)從緊安排各類支出。

　　2、強(qiáng)化規(guī)范意識(shí)。各板塊、各部門(mén)要進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各類經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把支出審批關(guān)口，提升支出管理規(guī)范性。

　　3、提高資金績(jī)效。各板塊、各部門(mén)要把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，不斷調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金使用重點(diǎn)突出、提質(zhì)增效。

　　4、嚴(yán)控預(yù)算追加。各板塊、各部門(mén)因工作任務(wù)增加或調(diào)整所需的新增支出，原則上在本單位年度預(yù)算盤(pán)子內(nèi)統(tǒng)籌調(diào)劑解決。確需追加的特殊事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“2024年預(yù)算編制工作方案”中明確的預(yù)算追加程序。鎮(zhèn)級(jí)追加的支出預(yù)算，按區(qū)鎮(zhèn)六四比例共同承擔(dān)，鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分在年初預(yù)算內(nèi)調(diào)劑解決。年度預(yù)算執(zhí)行未達(dá)時(shí)序進(jìn)度的單位，原則上不得追加預(yù)算。