張渚鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告

　　二〇二三年財政預算執(zhí)行情況

　　2023年，張渚鎮(zhèn)財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、二十大和各級財稅工作會議精神，深入推進財政改革創(chuàng)新，加快財源建設步伐，調整和優(yōu)化支出結構，加大重點支出保障力度，加強財政監(jiān)督管理，著力推動經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為張渚鎮(zhèn)高質量發(fā)展提供了有力支撐。

　　2023年鎮(zhèn)財政總支出42658.44萬元，具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務支出7810.88萬元。主要包括鎮(zhèn)機關653.58萬、托管等人員工資及日常經費等316.06萬、人員經費5873.83萬、政府零星工程112.41萬、老城區(qū)改造56.83萬、公用事業(yè)建設14.2萬、婦聯及團委支出5.09萬、武裝支出54.7萬、宣傳支出509.54萬、組織支出79.14萬、人大支出20.46萬、紀檢支出3.96萬、統(tǒng)戰(zhàn)支出86.93萬、行政服務經費等部門專項費用24.15萬。

　　2、公共安全支出1694.6萬元。其中維穩(wěn)專項經費537.06萬、公安和聯防隊工資752.7萬，辦公辦案經費、技防城服務費、公務車運行管理374.19萬、司法工作經費30.65萬。

　　3、教育支出12985.79萬元。主要包含教師工資績效、班主任經費及代課教師工資、遺囑補助等人員支出，各學校安保安防支出、設備購置款、暑期工程等教育專項經費。

　　4、文化體育旅游支出306.91萬元。

　　5、社會保障與就業(yè)支出1684.25萬元。主要包含部門日常經費，城鎮(zhèn)和農村低保五保戶殘疾人員補助、尊老金補貼、困境兒童分類保障財政配套支出1574.12萬、居家養(yǎng)老政策兌現，敬老院支出96.46萬及老年協(xié)會支出13.67萬等。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2837.26萬元。其中社區(qū)衛(wèi)生院2750萬元，其他衛(wèi)生健康支出87.26萬元。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出480.96萬元。主要是安監(jiān)退休人員補助支出160.11萬，以及安全生產專項經費支出108.97萬和環(huán)保經費支出211.88萬。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出7811.77萬元。主要包括城建經費、城管經費、居委經費、工程支出、安置房物業(yè)費及各節(jié)點環(huán)境綠化等。

　　9、農林水事務支出7046.02萬元。主要包括水利站正常經費支出82.05萬、小水庫運行經費支出16.91萬、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和失地農民保險支出3761.58萬、居民醫(yī)療保險支出2078.47萬、農業(yè)農村工作經費等支出1082.59萬、應付村級費用等支出24.42萬。

　　各位代表，2023年，張渚鎮(zhèn)財政在度假區(qū)黨工委、管理辦和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，認真貫徹執(zhí)行市鎮(zhèn)人大及其常委會的各項決議，緊緊圍繞“保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，面對減稅降費持續(xù)效應下的嚴峻經濟形勢，各項工作穩(wěn)步推進，為推動我鎮(zhèn)經濟運行提供了有力的財力保障。但是預算執(zhí)行和財政運行中還存在一些困難和問題：在減稅降費政策持續(xù)出臺的大背景下，財政增收難度加大；政策性剛性支出不斷出臺，生態(tài)環(huán)境治理與社會民生事業(yè)投入需求加大，財政收支矛盾加大；部分財政資金績效仍需進一步提升。這些矛盾和問題我們在今后的工作中將采取切實有效措施，努力加以解決。

　　二〇二四年財政預算安排

　　2024年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，堅決貫徹中央經濟工作會議精神和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發(fā)展，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促發(fā)展、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，保持經濟平穩(wěn)運行。2024年財政預算支出計劃安排45413.67萬元。具體支出項目建議如下：

　　1、一般公共服務支出11767.48元，占預算支出的25.91%。主要用于機關人員工資和日常經費、優(yōu)惠政策的兌現等支出。

　　2、公共安全支出2170.32萬元，占預算支出的4.81%。主要用于派出所、司法所人員經費、平安建設、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經費、辦案經費、掃黑除惡等社會管理支出。

　　3、教育支出13682.04萬元，占預算支出的30.13%。主要用于在職教師工資津貼、績效工資、學校公用經費、學校建設、職業(yè)技術培訓、校車運行、校園安保等支出。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出522.42萬元，占預算支出的1.15%。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動等支出。

　　5、社會保障與就業(yè)支出1894.07萬元，占預算支出的4.17%。主要用于民政配套資金、義務兵安置、低保、老年活動等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3560萬元，占預算支出的7.84%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心及衛(wèi)生服務站等支出。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6051.87萬元，占預算支出的13.33%。主要為城鄉(xiāng)社區(qū)支出568.3萬元、城管支出975.9萬元、公用事業(yè)工程支出4507.67萬元。

　　8、農林水事務支出6083.08萬元，占預算支出的13.39%。主要為各類農村養(yǎng)老保險，醫(yī)保等政府保障類支出2420萬元，水利站及小水庫支出869.81、農業(yè)專項支出村級補助等2793.27萬元。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出387萬元。

　　完成2024年財政預算工作的主要措施 

　　1、全力培育重點稅源。一是突出以先進制造業(yè)和高端旅游配套服務業(yè)項目為重點，進一步加大高稅收貢獻項目的招引，努力做大稅基。二是優(yōu)化政策供給和商務服務，依托優(yōu)質資源，全力招引股權投資基金類企業(yè)及總部類企業(yè)入駐度假區(qū)，努力吸收外部稅源。

　　2、全力搞活土地經營。緊抓后疫情時代旅居市場需求擴張的有利契機，充分依托區(qū)域內重大項目的影響帶動，進一步加大商業(yè)、住宅用地推介力度，著力打造以“旅居精品住宅”為主體的房地產項目，為度假區(qū)集聚更多的發(fā)展資源。

　　3、全力對上爭取資金。牢固確立“爭項目就是爭資金，爭資金就是增財力”的理念，密切關注上級政策動向、吃透政策要求，找準與板塊發(fā)展的契合點，有針對性地對上溝通爭取專項扶持資金，特別重視與交通、發(fā)改、科技、工信、農業(yè)農村、水利、生態(tài)環(huán)境等上級資金密集部門的對接。同時，科學把握“量質并舉”的要求，在資金體量和本級配套上找準平衡點，盡可能減輕本級配套資金壓力。

　　4、進一步完善預算管理制度體系。牢固確立“區(qū)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、綜合平衡”的理念，著力構建“成果共享、責任共擔”的預算保障體系。在支出總體安排上，算好各板塊的貢獻賬和平衡賬。貢獻賬是指各板塊實現的稅收、土地出讓金、資源性收入及對上爭取資金等所形成的財力貢獻。平衡賬是指各板塊日常運維支出、建設支出及存量債務還本付息支出與財力貢獻的比較。兩本賬的情況將作為板塊預算安排的重要依據。在支出分類保障上，人員類及民生類支出全額按實保障；運轉類支出，將完善預算支出標準化體系，對區(qū)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位統(tǒng)一實行標準化定額保障；事業(yè)類支出和建設類支出，堅持“因地制宜保民生、量力而行搞建設”，實行定性和定量相結合，從嚴從緊核定安排。

　　5、進一步提高財政支出監(jiān)管質量。一方面，在優(yōu)化服務質量、提升服務效能的基礎上，嚴格執(zhí)行各項財經法規(guī)和管理制度，堅決維護制度的嚴肅性。充分利用財政一體化應用平臺功能，完善一體化系統(tǒng)管理機制，對預算執(zhí)行實行全過程動態(tài)監(jiān)控。另一方面，切實加強財政監(jiān)督和內審工作。聚焦城鎮(zhèn)建設、民生、社會事業(yè)、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)保等重點領域，緊盯重點項目，集中力量開展專項審計檢查，揭示問題，督促整改，消除隱患，守住人和資金雙安全的底線。

　　各位代表，完成2024年財政預算任務艱巨，責任重大。在市財政局的業(yè)務指導下，在度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大和政協(xié)的監(jiān)督下，在社會各界的鼎力支持和全鎮(zhèn)各級的共同努力下，我們將克難奮進，勇挑重擔，主動作為，盡心盡責做好工作，為全面完成2024年的各項財政工作任務而作出新的努力！