張渚鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

　　二〇二三年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，張渚鎮(zhèn)財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、二十大和各級(jí)財(cái)稅工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，加快財(cái)源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為張渚鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　2023年鎮(zhèn)財(cái)政總支出42658.44萬元，具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出7810.88萬元。主要包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)653.58萬、托管等人員工資及日常經(jīng)費(fèi)等316.06萬、人員經(jīng)費(fèi)5873.83萬、政府零星工程112.41萬、老城區(qū)改造56.83萬、公用事業(yè)建設(shè)14.2萬、婦聯(lián)及團(tuán)委支出5.09萬、武裝支出54.7萬、宣傳支出509.54萬、組織支出79.14萬、人大支出20.46萬、紀(jì)檢支出3.96萬、統(tǒng)戰(zhàn)支出86.93萬、行政服務(wù)經(jīng)費(fèi)等部門專項(xiàng)費(fèi)用24.15萬。

　　2、公共安全支出1694.6萬元。其中維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)537.06萬、公安和聯(lián)防隊(duì)工資752.7萬，辦公辦案經(jīng)費(fèi)、技防城服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行管理374.19萬、司法工作經(jīng)費(fèi)30.65萬。

　　3、教育支出12985.79萬元。主要包含教師工資績(jī)效、班主任經(jīng)費(fèi)及代課教師工資、遺囑補(bǔ)助等人員支出，各學(xué)校安保安防支出、設(shè)備購(gòu)置款、暑期工程等教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、文化體育旅游支出306.91萬元。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1684.25萬元。主要包含部門日常經(jīng)費(fèi)，城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保五保戶殘疾人員補(bǔ)助、尊老金補(bǔ)貼、困境兒童分類保障財(cái)政配套支出1574.12萬、居家養(yǎng)老政策兌現(xiàn)，敬老院支出96.46萬及老年協(xié)會(huì)支出13.67萬等。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2837.26萬元。其中社區(qū)衛(wèi)生院2750萬元，其他衛(wèi)生健康支出87.26萬元。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出480.96萬元。主要是安監(jiān)退休人員補(bǔ)助支出160.11萬，以及安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出108.97萬和環(huán)保經(jīng)費(fèi)支出211.88萬。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7811.77萬元。主要包括城建經(jīng)費(fèi)、城管經(jīng)費(fèi)、居委經(jīng)費(fèi)、工程支出、安置房物業(yè)費(fèi)及各節(jié)點(diǎn)環(huán)境綠化等。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出7046.02萬元。主要包括水利站正常經(jīng)費(fèi)支出82.05萬、小水庫(kù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.91萬、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出3761.58萬、居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出2078.47萬、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)等支出1082.59萬、應(yīng)付村級(jí)費(fèi)用等支出24.42萬。

　　各位代表，2023年，張渚鎮(zhèn)財(cái)政在度假區(qū)黨工委、管理辦和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市鎮(zhèn)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，面對(duì)減稅降費(fèi)持續(xù)效應(yīng)下的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力的財(cái)力保障。但是預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：在減稅降費(fèi)政策持續(xù)出臺(tái)的大背景下，財(cái)政增收難度加大；政策性剛性支出不斷出臺(tái)，生態(tài)環(huán)境治理與社會(huì)民生事業(yè)投入需求加大，財(cái)政收支矛盾加大；部分財(cái)政資金績(jī)效仍需進(jìn)一步提升。這些矛盾和問題我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒉扇∏袑?shí)有效措施，努力加以解決。

　　二〇二四年財(cái)政預(yù)算安排

　　2024年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。2024年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排45413.67萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出11767.48元，占預(yù)算支出的25.91%。主要用于機(jī)關(guān)人員工資和日常經(jīng)費(fèi)、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2、公共安全支出2170.32萬元，占預(yù)算支出的4.81%。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡等社會(huì)管理支出。

　　3、教育支出13682.04萬元，占預(yù)算支出的30.13%。主要用于在職教師工資津貼、績(jī)效工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、校車運(yùn)行、校園安保等支出。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出522.42萬元，占預(yù)算支出的1.15%。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動(dòng)等支出。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1894.07萬元，占預(yù)算支出的4.17%。主要用于民政配套資金、義務(wù)兵安置、低保、老年活動(dòng)等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3560萬元，占預(yù)算支出的7.84%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6051.87萬元，占預(yù)算支出的13.33%。主要為城鄉(xiāng)社區(qū)支出568.3萬元、城管支出975.9萬元、公用事業(yè)工程支出4507.67萬元。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出6083.08萬元，占預(yù)算支出的13.39%。主要為各類農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)保等政府保障類支出2420萬元，水利站及小水庫(kù)支出869.81、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出村級(jí)補(bǔ)助等2793.27萬元。

　　9、節(jié)能環(huán)保支出387萬元。

　　完成2024年財(cái)政預(yù)算工作的主要措施 

　　1、全力培育重點(diǎn)稅源。一是突出以先進(jìn)制造業(yè)和高端旅游配套服務(wù)業(yè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大高稅收貢獻(xiàn)項(xiàng)目的招引，努力做大稅基。二是優(yōu)化政策供給和商務(wù)服務(wù)，依托優(yōu)質(zhì)資源，全力招引股權(quán)投資基金類企業(yè)及總部類企業(yè)入駐度假區(qū)，努力吸收外部稅源。

　　2、全力搞活土地經(jīng)營(yíng)。緊抓后疫情時(shí)代旅居市場(chǎng)需求擴(kuò)張的有利契機(jī)，充分依托區(qū)域內(nèi)重大項(xiàng)目的影響帶動(dòng)，進(jìn)一步加大商業(yè)、住宅用地推介力度，著力打造以“旅居精品住宅”為主體的房地產(chǎn)項(xiàng)目，為度假區(qū)集聚更多的發(fā)展資源。

　　3、全力對(duì)上爭(zhēng)取資金。牢固確立“爭(zhēng)項(xiàng)目就是爭(zhēng)資金，爭(zhēng)資金就是增財(cái)力”的理念，密切關(guān)注上級(jí)政策動(dòng)向、吃透政策要求，找準(zhǔn)與板塊發(fā)展的契合點(diǎn)，有針對(duì)性地對(duì)上溝通爭(zhēng)取專項(xiàng)扶持資金，特別重視與交通、發(fā)改、科技、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、生態(tài)環(huán)境等上級(jí)資金密集部門的對(duì)接。同時(shí)，科學(xué)把握“量質(zhì)并舉”的要求，在資金體量和本級(jí)配套上找準(zhǔn)平衡點(diǎn)，盡可能減輕本級(jí)配套資金壓力。

　　4、進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度體系。牢固確立“區(qū)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、綜合平衡”的理念，著力構(gòu)建“成果共享、責(zé)任共擔(dān)”的預(yù)算保障體系。在支出總體安排上，算好各板塊的貢獻(xiàn)賬和平衡賬。貢獻(xiàn)賬是指各板塊實(shí)現(xiàn)的稅收、土地出讓金、資源性收入及對(duì)上爭(zhēng)取資金等所形成的財(cái)力貢獻(xiàn)。平衡賬是指各板塊日常運(yùn)維支出、建設(shè)支出及存量債務(wù)還本付息支出與財(cái)力貢獻(xiàn)的比較。兩本賬的情況將作為板塊預(yù)算安排的重要依據(jù)。在支出分類保障上，人員類及民生類支出全額按實(shí)保障；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出，將完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，對(duì)區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化定額保障；事業(yè)類支出和建設(shè)類支出，堅(jiān)持“因地制宜保民生、量力而行搞建設(shè)”，實(shí)行定性和定量相結(jié)合，從嚴(yán)從緊核定安排。

　　5、進(jìn)一步提高財(cái)政支出監(jiān)管質(zhì)量。一方面，在優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量、提升服務(wù)效能的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。充分利用財(cái)政一體化應(yīng)用平臺(tái)功能，完善一體化系統(tǒng)管理機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行實(shí)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控。另一方面，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和內(nèi)審工作。聚焦城鎮(zhèn)建設(shè)、民生、社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目，集中力量開展專項(xiàng)審計(jì)檢查，揭示問題，督促整改，消除隱患，守住人和資金雙安全的底線。

　　各位代表，完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在度假區(qū)黨工委、鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和政協(xié)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的鼎力支持和全鎮(zhèn)各級(jí)的共同努力下，我們將克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，為全面完成2024年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而作出新的努力！