關(guān)于楊巷鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告

　　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程中的矛盾問題，楊巷鎮(zhèn)財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府及市財(cái)政局的決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，聚焦“三區(qū)”建設(shè)，統(tǒng)籌收支兩端，防范債務(wù)風(fēng)險，加速改革創(chuàng)新，增進(jìn)民生福祉，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。在各單位、各部門的大力支持和幫助下，較好地完成了2023年度預(yù)算收支時序進(jìn)度，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐?，F(xiàn)將楊巷鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行具體情況匯報如下：

　　（一）財(cái)政總收入（鎮(zhèn)級可用財(cái)力）28319.48萬元，完成年度預(yù)算的108.41%，比上年增長8.3%，與去年相比主要增長點(diǎn)在礦山出讓金收入。具體如下：

　　1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制結(jié)算收入14914.70萬元；

　　2、政府性基金預(yù)算收入6938.08萬元，其中：土地出讓金收入6435.08萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)503萬元；

　　3、自籌資金收入6466.70萬元，其中：礦山出讓金收入5611.2萬元、資產(chǎn)租賃收入166.71萬元，上級補(bǔ)助收入181.94萬元，公墓等其他收入506.85萬元；

　?。ǘ┴?cái)政總支出28168.85萬元，完成年度預(yù)算的108.31%，比上年同比增長8.2%，與去年相比主要增長點(diǎn)是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險等政策性因素鎮(zhèn)級配套持續(xù)增加；“十年化債”已達(dá)半程，隱性債務(wù)化債力度持續(xù)增強(qiáng)；集鎮(zhèn)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等基礎(chǔ)配套設(shè)施投入持續(xù)增大。具體如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出6100.1萬元；2、公共安全支出751.51萬元；3、教育支出6177.96萬元；4、文化體育與傳媒支出261.09萬元；5、社會保障與就業(yè)支出5957.07萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3641.14萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2092.24元；8、農(nóng)林水事務(wù)支出3161.8萬元；9、人大、政協(xié)等其他支出25.94萬元。

　?。ㄈ?023年在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財(cái)政著重抓好了以下五個方面的工作：

　　1、多措并舉，挖潛征收，全力以赴抓好稅收

　　1-11月，我鎮(zhèn)累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入11768萬元，同比增長0.6%，預(yù)計(jì)全年完成12300萬元，與去年基本持平。主要舉措如下：一是積極與稅務(wù)、經(jīng)發(fā)等部門開展月度、季度、年度稅收分析，深化信息共享，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的跟蹤監(jiān)控，確保年度稅收及時入庫、均衡入庫、應(yīng)收盡收。二是積極與重點(diǎn)企業(yè)溝通聯(lián)系，建立政企聯(lián)動機(jī)制，及時了解企業(yè)運(yùn)行狀況和市場行情，引導(dǎo)企業(yè)用好市鎮(zhèn)兩級各類獎扶政策，加快兌現(xiàn)各類獎補(bǔ)資金，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。三是聚力項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)新上項(xiàng)目，加大土地盤活力度，突破制約項(xiàng)目發(fā)展的瓶頸，用土地資源更好地帶動項(xiàng)目發(fā)展，培育新的稅源。                        

　　2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)，提升資金使用效益

　　一是牢固樹立“過緊日子”的思想，黨政機(jī)關(guān)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓縮一般性支出，將有限的資金花在刀刃上，把更多的“真金白銀”投入到高質(zhì)量發(fā)展和民生事業(yè)上來，今年我鎮(zhèn)一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)分別下降3.26%、2.24%。二是堅(jiān)持民生優(yōu)先，對社會保障提標(biāo)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育發(fā)展等主要民生領(lǐng)域的資金予以堅(jiān)決保障，讓有限財(cái)力發(fā)揮出最大的社會效益、民生效益，今年民生資金投入10148萬元，占一般公共預(yù)算收入的80.34%。三是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的年度重大項(xiàng)目，統(tǒng)籌整合現(xiàn)有資金，積極爭取對上資金，全力推進(jìn)興業(yè)小區(qū)、興楊花園、治本清源、醫(yī)院消防改造等重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度。四是充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，在鼓勵稅收貢獻(xiàn)、鼓勵爭先進(jìn)位、鼓勵規(guī)模提升、支持科技創(chuàng)新等方面兌現(xiàn)了250萬獎補(bǔ)資金，進(jìn)一步提振企業(yè)發(fā)展信心，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　3、加強(qiáng)內(nèi)控，突出績效，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政管理

　　一是加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，提高預(yù)算統(tǒng)籌配置能力，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理和預(yù)算動態(tài)監(jiān)控管理，為全面開展預(yù)算一體化打好基礎(chǔ)。二是實(shí)施項(xiàng)目績效管理，對鎮(zhèn)級部分項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)績效評價，進(jìn)一步優(yōu)化資金使用效益。三是完善內(nèi)控機(jī)制，明確崗位職責(zé)，所有崗位定崗定人，并加強(qiáng)崗位輪轉(zhuǎn)。

　　4、全面覆蓋、突出整改，加大審計(jì)監(jiān)管力度

　　認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，依法開展鎮(zhèn)級、村級各類審計(jì)重點(diǎn)工作。一是配合審計(jì)組完成鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收管理使用情況專項(xiàng)審計(jì)、無錫市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)行管理情況專項(xiàng)審計(jì)工作。通過前期準(zhǔn)備材料，中期為各部門與審計(jì)組牽線搭橋，后期與審計(jì)組積極溝通，高質(zhì)量地完成了審計(jì)工作。二是完成林村2022年度河道長效管理專項(xiàng)資金、西溪村2022年度水利工程管護(hù)專項(xiàng)資金督查及各類工程審計(jì)，累計(jì)各類基本建設(shè)審計(jì)232個，送審價8620.98萬元，審核價8038.64萬元，核減582.34萬元，核減率6.75%。三是配合鎮(zhèn)相關(guān)部門、村委做好招投標(biāo)工作、竣工驗(yàn)收工作和綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)的月度考核工作。

　　5、強(qiáng)化管控，提升經(jīng)營，助推國企實(shí)體運(yùn)作

　　一是確保完成化債任務(wù)。積極用好預(yù)算安排、盤活存量、資產(chǎn)變現(xiàn)等手段，合理安排資金、有序化解，完成年度4800萬化債任務(wù)和2個平臺公司壓降工作。二是全面加強(qiáng)債務(wù)管控。牢固確立“控項(xiàng)目就是控債務(wù)”的理念，對于年度擬新建投資項(xiàng)目，嚴(yán)格遵循“先急后緩、量力而行”原則，優(yōu)先保障完工續(xù)建項(xiàng)目資金需求。持續(xù)推進(jìn)投融資體制改革，進(jìn)一步明晰政府和國企的職責(zé)邊界，既要堅(jiān)決防止新增政府隱性債務(wù)，又要堅(jiān)決防止企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)風(fēng)險向政府傳導(dǎo)。三是加速推進(jìn)實(shí)體運(yùn)作。以內(nèi)控制度為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升鎮(zhèn)屬國企的管理能力、經(jīng)營能力，并通過注入資產(chǎn)、完善結(jié)構(gòu)、整合歸并、實(shí)體運(yùn)作等手段，做大做強(qiáng)鎮(zhèn)級國企實(shí)力。

　　“足國之道，節(jié)用裕民”。政府“過緊日子”，并不是“守?cái)傋?rdquo;，而是讓老百姓過上“好日子”。我們要清醒地認(rèn)識到，在今后一個時期內(nèi)，財(cái)政收支矛盾將日益突出，財(cái)政運(yùn)行壓力較大。從財(cái)政收入情況來看，后疫情時代的實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長緩慢，我鎮(zhèn)稅收來源仍依靠天山、南方、宜安等幾家龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鎮(zhèn)級經(jīng)營性資產(chǎn)較少，除體制結(jié)算的基本財(cái)力保障外，其他財(cái)力的支撐主要依賴于礦山、土地等資源收入，財(cái)政收入存在較大的不確定性。但從財(cái)政支出情況來看，城鄉(xiāng)融合、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)支出剛性增加，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等民生保障逐年提標(biāo)擴(kuò)面。

　　2024年財(cái)政收支預(yù)算（草案）

　　2024年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作會議精神，以“強(qiáng)鎮(zhèn)富民”為指導(dǎo)思想，加快構(gòu)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)代財(cái)政體制，積極推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，更好發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險、抓改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生等方面的保障作用，為楊巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，對2023年預(yù)算（草案）安排如下：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算為27454萬元。具體收入項(xiàng)目建議如下：

　　1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制結(jié)算收入16000萬元；

　　2、政府性基金預(yù)算收入5079萬元，其中：土地出讓金收入3800萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)579萬元；

　　3、自籌資金收入7075萬元，其中：礦山出讓金收入2805萬元、礦山碎石款2800萬元、資產(chǎn)租賃收入170萬元，上級補(bǔ)助收入1000萬元，公墓等其他收入300萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算為27130萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出6500萬元；2、公共安全支出750萬元；3、教育支出5800萬元；4、文化體育與傳媒支出100萬元；5、社會保障與就業(yè)支出6500萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3800萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出850萬元；8、農(nóng)林水事務(wù)支出2800萬元；9、人大、政協(xié)等其他支出30萬元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　關(guān)于2024年財(cái)政工作任務(wù)

　　2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，我們將以落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的重點(diǎn)工作為重心，把握工作著力點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，為楊巷鎮(zhèn)打造成為“新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、幸福小鎮(zhèn)踐行區(qū)”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。

　　1、加力抓收入，千方百計(jì)拓寬財(cái)源。一是積極培植財(cái)源。持續(xù)加大對重點(diǎn)稅源的關(guān)注和分析研判力度，確保大項(xiàng)稅收穩(wěn)定入庫，做足穩(wěn)存量工作。持續(xù)加強(qiáng)對馳利電纜、吉達(dá)電纜、南方水泥、瀚宜光伏、天山水泥等近年重組盤活、彌補(bǔ)前期虧損、投資抵扣等企業(yè)的監(jiān)督征管，用足用好市級穩(wěn)增長政策，確保足額征收，做實(shí)拓增量工作。持續(xù)加頻對上交流溝通，積極爭取產(chǎn)業(yè)園區(qū)提檔升級、老舊小區(qū)改造、控源截污等方面的政府專項(xiàng)債券和科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、雙碳融合、綠色金融等方面的上級專項(xiàng)資金，做優(yōu)各類金融工具。二是積極盤活國資。以國有資產(chǎn)專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，在理清底數(shù)、健全制度的基礎(chǔ)上積極創(chuàng)新采取“四個一批”方式，分類盤活閑置國有資產(chǎn)，確保保值增值，發(fā)揮效益。

　　2、加力控支出，精打細(xì)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持科學(xué)調(diào)度。嚴(yán)格按照“三先三后”原則，在資金調(diào)度時，先安排“三保”資金，后安排建設(shè)項(xiàng)目資金；先安排有預(yù)算來源的，后安排專項(xiàng)批示的；先安排當(dāng)年直達(dá)資金，后安排歷年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。二是堅(jiān)持引導(dǎo)撬動。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)與撬動作用，避免財(cái)政資金大包大攬，將城市建設(shè)類、生態(tài)環(huán)保類等適宜由政府平臺公司或大型國有企業(yè)主導(dǎo)建設(shè)的項(xiàng)目引入平臺公司參與，引入銀行和擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)作，鼓勵民間資本參與政府投資類項(xiàng)目建設(shè)。三是堅(jiān)持嚴(yán)控嚴(yán)管。通過問據(jù)、問由、問源、問效“四問”原則，嚴(yán)控一般性支出，將有限的資金用在刀刃上。問據(jù)，依據(jù)是否合法合規(guī)；問由，是否當(dāng)前急需；問源，是否有可靠的資金來源；問效，是否開展事前績效評估，是否超出財(cái)政承受能力。

　　3、加力強(qiáng)管理，提升財(cái)政監(jiān)管效能。一是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束管理。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”的原則，編實(shí)編細(xì)各預(yù)算單位的人員支出、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出，把好預(yù)算總源頭，嚴(yán)格控制預(yù)算外追加。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督及資金的績效管理。堅(jiān)持監(jiān)督與管理相結(jié)合、監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合的原則，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，確保財(cái)政營商環(huán)境優(yōu)化提升。加強(qiáng)財(cái)政資金事前、事中、事后的績效管理，形成預(yù)算績效管理閉環(huán)機(jī)制，提升財(cái)政資金管理效能，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用。三是強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控制度管理。加強(qiáng)票據(jù)、用章管理，合理設(shè)置崗位分工，嚴(yán)格落實(shí)各類內(nèi)控制度，提高財(cái)政內(nèi)部財(cái)務(wù)會審頻率，確保財(cái)政內(nèi)部管理嚴(yán)而有序。

　　4、加力促改革，推動國企健康發(fā)展。一是提速轉(zhuǎn)型步伐。進(jìn)一步整合顯化我鎮(zhèn)國企及鎮(zhèn)政府名下的資源資產(chǎn)，優(yōu)化布局“電線電纜、農(nóng)旅融合、水泥建材、稻米加工”等主營業(yè)務(wù)板塊，加快推進(jìn)鴻楊、瑞楊等經(jīng)營性投融資平臺公司做大做強(qiáng)，加快興楊公司等隱債平臺的市場化轉(zhuǎn)型。二是提升融資能力。利用鎮(zhèn)域內(nèi)現(xiàn)有的土地、魚塘自然資源及村企聯(lián)建、基礎(chǔ)設(shè)施改造、農(nóng)旅研學(xué)、科創(chuàng)服務(wù)等項(xiàng)目資源，整體打包形成具有完整度高、收益率高、閉環(huán)率高的經(jīng)營性項(xiàng)目，積極對接農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行等各類金融機(jī)構(gòu)，在利率、期限及效率等方面，擇優(yōu)選擇融資合作對象，在防止資金閑置和實(shí)際支付的前提下合理安排放款進(jìn)度，有力地補(bǔ)充了鎮(zhèn)級財(cái)力不足的局面。三是提檔國資監(jiān)管。堅(jiān)決落實(shí)好“控總量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、降成本、減主體”相關(guān)要求，全面強(qiáng)化全口徑債務(wù)管控，不折不扣完成年度隱債化債任務(wù)，堅(jiān)決防止經(jīng)營性債務(wù)無序增長，牢牢守住新增經(jīng)營性債務(wù)依法合規(guī)的底線。

　　各位代表！篤行不怠守初心，踔厲奮發(fā)譜新篇！楊巷鎮(zhèn)財(cái)政局將“以時時放心不下”的責(zé)任感和“一天不能耽擱”的精氣神，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為建設(shè)強(qiáng)富美高新楊巷作出更大貢獻(xiàn)！