關于楊巷鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算（草案）的報告

　　2023年財政預算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發(fā)展的一年。面對復雜多變的外部環(huán)境和經濟恢復進程中的矛盾問題，楊巷鎮(zhèn)財政局堅決貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府及市財政局的決策部署，堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調，聚焦“三區(qū)”建設，統籌收支兩端，防范債務風險，加速改革創(chuàng)新，增進民生福祉，為我鎮(zhèn)經濟和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。在各單位、各部門的大力支持和幫助下，較好地完成了2023年度預算收支時序進度，為我鎮(zhèn)經濟和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐?，F將楊巷鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行具體情況匯報如下：

　?。ㄒ唬┴斦偸杖耄ㄦ?zhèn)級可用財力）28319.48萬元，完成年度預算的108.41%，比上年增長8.3%，與去年相比主要增長點在礦山出讓金收入。具體如下：

　　1、預算內財政體制結算收入14914.70萬元；

　　2、政府性基金預算收入6938.08萬元，其中：土地出讓金收入6435.08萬元、城市基礎設施配套費503萬元；

　　3、自籌資金收入6466.70萬元，其中：礦山出讓金收入5611.2萬元、資產租賃收入166.71萬元，上級補助收入181.94萬元，公墓等其他收入506.85萬元；

　?。ǘ┴斦傊С?8168.85萬元，完成年度預算的108.31%，比上年同比增長8.2%，與去年相比主要增長點是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險等政策性因素鎮(zhèn)級配套持續(xù)增加；“十年化債”已達半程，隱性債務化債力度持續(xù)增強；集鎮(zhèn)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等基礎配套設施投入持續(xù)增大。具體如下：

　　1、一般公共服務支出6100.1萬元；2、公共安全支出751.51萬元；3、教育支出6177.96萬元；4、文化體育與傳媒支出261.09萬元；5、社會保障與就業(yè)支出5957.07萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3641.14萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2092.24元；8、農林水事務支出3161.8萬元；9、人大、政協等其他支出25.94萬元。

　　（三）2023年在財政預算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財政著重抓好了以下五個方面的工作：

　　1、多措并舉，挖潛征收，全力以赴抓好稅收

　　1-11月，我鎮(zhèn)累計完成一般公共預算收入11768萬元，同比增長0.6%，預計全年完成12300萬元，與去年基本持平。主要舉措如下：一是積極與稅務、經發(fā)等部門開展月度、季度、年度稅收分析，深化信息共享，加強對重點稅源和重點稅種的跟蹤監(jiān)控，確保年度稅收及時入庫、均衡入庫、應收盡收。二是積極與重點企業(yè)溝通聯系，建立政企聯動機制，及時了解企業(yè)運行狀況和市場行情，引導企業(yè)用好市鎮(zhèn)兩級各類獎扶政策，加快兌現各類獎補資金，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。三是聚力項目建設，積極推進新上項目，加大土地盤活力度，突破制約項目發(fā)展的瓶頸，用土地資源更好地帶動項目發(fā)展，培育新的稅源。                        

　　2、優(yōu)化結構，保障重點，提升資金使用效益

　　一是牢固樹立“過緊日子”的思想，黨政機關嚴控“三公”經費，進一步壓縮一般性支出，將有限的資金花在刀刃上，把更多的“真金白銀”投入到高質量發(fā)展和民生事業(yè)上來，今年我鎮(zhèn)一般性支出和“三公”經費分別下降3.26%、2.24%。二是堅持民生優(yōu)先，對社會保障提標、醫(yī)療衛(wèi)生、教育發(fā)展等主要民生領域的資金予以堅決保障，讓有限財力發(fā)揮出最大的社會效益、民生效益，今年民生資金投入10148萬元，占一般公共預算收入的80.34%。三是全力保障重點項目實施。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的年度重大項目，統籌整合現有資金，積極爭取對上資金，全力推進興業(yè)小區(qū)、興楊花園、治本清源、醫(yī)院消防改造等重點項目的進度。四是充分發(fā)揮財政杠桿作用，在鼓勵稅收貢獻、鼓勵爭先進位、鼓勵規(guī)模提升、支持科技創(chuàng)新等方面兌現了250萬獎補資金，進一步提振企業(yè)發(fā)展信心，推進產業(yè)高質量發(fā)展。

　　3、加強內控，突出績效，嚴格規(guī)范財政管理

　　一是加強全口徑預算管理，提高預算統籌配置能力，不斷優(yōu)化財政支出結構，進一步強化預算約束，嚴格預算執(zhí)行管理和預算動態(tài)監(jiān)控管理，為全面開展預算一體化打好基礎。二是實施項目績效管理，對鎮(zhèn)級部分項目進行專項績效評價，進一步優(yōu)化資金使用效益。三是完善內控機制，明確崗位職責，所有崗位定崗定人，并加強崗位輪轉。

　　4、全面覆蓋、突出整改，加大審計監(jiān)管力度

　　認真履行審計監(jiān)督職能，依法開展鎮(zhèn)級、村級各類審計重點工作。一是配合審計組完成鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施情況專項審計、基礎設施配套費征收管理使用情況專項審計、無錫市農業(yè)產業(yè)園區(qū)運行管理情況專項審計工作。通過前期準備材料，中期為各部門與審計組牽線搭橋，后期與審計組積極溝通，高質量地完成了審計工作。二是完成林村2022年度河道長效管理專項資金、西溪村2022年度水利工程管護專項資金督查及各類工程審計，累計各類基本建設審計232個，送審價8620.98萬元，審核價8038.64萬元，核減582.34萬元，核減率6.75%。三是配合鎮(zhèn)相關部門、村委做好招投標工作、竣工驗收工作和綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)的月度考核工作。

　　5、強化管控，提升經營，助推國企實體運作

　　一是確保完成化債任務。積極用好預算安排、盤活存量、資產變現等手段，合理安排資金、有序化解，完成年度4800萬化債任務和2個平臺公司壓降工作。二是全面加強債務管控。牢固確立“控項目就是控債務”的理念，對于年度擬新建投資項目，嚴格遵循“先急后緩、量力而行”原則，優(yōu)先保障完工續(xù)建項目資金需求。持續(xù)推進投融資體制改革，進一步明晰政府和國企的職責邊界，既要堅決防止新增政府隱性債務，又要堅決防止企業(yè)經營性債務風險向政府傳導。三是加速推進實體運作。以內控制度為核心，完善法人治理結構，提升鎮(zhèn)屬國企的管理能力、經營能力，并通過注入資產、完善結構、整合歸并、實體運作等手段，做大做強鎮(zhèn)級國企實力。

　　“足國之道，節(jié)用裕民”。政府“過緊日子”，并不是“守攤子”，而是讓老百姓過上“好日子”。我們要清醒地認識到，在今后一個時期內，財政收支矛盾將日益突出，財政運行壓力較大。從財政收入情況來看，后疫情時代的實體經濟恢復性增長緩慢，我鎮(zhèn)稅收來源仍依靠天山、南方、宜安等幾家龍頭企業(yè)，產業(yè)基礎薄弱，鎮(zhèn)級經營性資產較少，除體制結算的基本財力保障外，其他財力的支撐主要依賴于礦山、土地等資源收入，財政收入存在較大的不確定性。但從財政支出情況來看，城鄉(xiāng)融合、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點支出剛性增加，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育等民生保障逐年提標擴面。

　　2024年財政收支預算（草案）

　　2024年財政預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的工作會議精神，以“強鎮(zhèn)富民”為指導思想，加快構建鄉(xiāng)鎮(zhèn)現代財政體制，積極推進法治財政建設，更好發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、促轉型、防風險、抓改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生等方面的保障作用，為楊巷鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展作出應有的貢獻。根據上述指導思想，對2023年預算（草案）安排如下：

　?。ㄒ唬┦杖腩A算為27454萬元。具體收入項目建議如下：

　　1、預算內財政體制結算收入16000萬元；

　　2、政府性基金預算收入5079萬元，其中：土地出讓金收入3800萬元、城市基礎設施配套費579萬元；

　　3、自籌資金收入7075萬元，其中：礦山出讓金收入2805萬元、礦山碎石款2800萬元、資產租賃收入170萬元，上級補助收入1000萬元，公墓等其他收入300萬元。

　　（二）支出預算為27130萬元。具體支出項目建議如下：

　　1、一般公共服務支出6500萬元；2、公共安全支出750萬元；3、教育支出5800萬元；4、文化體育與傳媒支出100萬元；5、社會保障與就業(yè)支出6500萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出3800萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出850萬元；8、農林水事務支出2800萬元；9、人大、政協等其他支出30萬元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　關于2024年財政工作任務

　　2024年是實現“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，我們將以落實鎮(zhèn)黨委、政府的重點工作為重心，把握工作著力點，統籌做好財政工作，為楊巷鎮(zhèn)打造成為“新興產業(yè)集聚區(qū)、高新農業(yè)示范區(qū)、幸福小鎮(zhèn)踐行區(qū)”提供堅實的財力支撐。

　　1、加力抓收入，千方百計拓寬財源。一是積極培植財源。持續(xù)加大對重點稅源的關注和分析研判力度，確保大項稅收穩(wěn)定入庫，做足穩(wěn)存量工作。持續(xù)加強對馳利電纜、吉達電纜、南方水泥、瀚宜光伏、天山水泥等近年重組盤活、彌補前期虧損、投資抵扣等企業(yè)的監(jiān)督征管，用足用好市級穩(wěn)增長政策，確保足額征收，做實拓增量工作。持續(xù)加頻對上交流溝通，積極爭取產業(yè)園區(qū)提檔升級、老舊小區(qū)改造、控源截污等方面的政府專項債券和科技創(chuàng)新、生態(tài)治理、雙碳融合、綠色金融等方面的上級專項資金，做優(yōu)各類金融工具。二是積極盤活國資。以國有資產專項治理工作為契機，在理清底數、健全制度的基礎上積極創(chuàng)新采取“四個一批”方式，分類盤活閑置國有資產，確保保值增值，發(fā)揮效益。

　　2、加力控支出，精打細算優(yōu)化結構。一是堅持科學調度。嚴格按照“三先三后”原則，在資金調度時，先安排“三保”資金，后安排建設項目資金；先安排有預算來源的，后安排專項批示的；先安排當年直達資金，后安排歷年結轉專項資金。二是堅持引導撬動。充分發(fā)揮財政資金的引導與撬動作用，避免財政資金大包大攬，將城市建設類、生態(tài)環(huán)保類等適宜由政府平臺公司或大型國有企業(yè)主導建設的項目引入平臺公司參與，引入銀行和擔保機構運作，鼓勵民間資本參與政府投資類項目建設。三是堅持嚴控嚴管。通過問據、問由、問源、問效“四問”原則，嚴控一般性支出，將有限的資金用在刀刃上。問據，依據是否合法合規(guī)；問由，是否當前急需；問源，是否有可靠的資金來源；問效，是否開展事前績效評估，是否超出財政承受能力。

　　3、加力強管理，提升財政監(jiān)管效能。一是強化預算剛性約束管理。堅持“先預算后支出、無預算不支出”的原則，編實編細各預算單位的人員支出、公用經費、項目支出，把好預算總源頭，嚴格控制預算外追加。二是強化財政監(jiān)督及資金的績效管理。堅持監(jiān)督與管理相結合、監(jiān)督與服務相結合的原則，切實加強財政監(jiān)督管理，嚴肅財經紀律，維護財經秩序，確保財政營商環(huán)境優(yōu)化提升。加強財政資金事前、事中、事后的績效管理，形成預算績效管理閉環(huán)機制，提升財政資金管理效能，確保財政資金安全、規(guī)范和有效使用。三是強化財政內控制度管理。加強票據、用章管理，合理設置崗位分工，嚴格落實各類內控制度，提高財政內部財務會審頻率，確保財政內部管理嚴而有序。

　　4、加力促改革，推動國企健康發(fā)展。一是提速轉型步伐。進一步整合顯化我鎮(zhèn)國企及鎮(zhèn)政府名下的資源資產，優(yōu)化布局“電線電纜、農旅融合、水泥建材、稻米加工”等主營業(yè)務板塊，加快推進鴻楊、瑞楊等經營性投融資平臺公司做大做強，加快興楊公司等隱債平臺的市場化轉型。二是提升融資能力。利用鎮(zhèn)域內現有的土地、魚塘自然資源及村企聯建、基礎設施改造、農旅研學、科創(chuàng)服務等項目資源，整體打包形成具有完整度高、收益率高、閉環(huán)率高的經營性項目，積極對接農業(yè)銀行、光大銀行等各類金融機構，在利率、期限及效率等方面，擇優(yōu)選擇融資合作對象，在防止資金閑置和實際支付的前提下合理安排放款進度，有力地補充了鎮(zhèn)級財力不足的局面。三是提檔國資監(jiān)管。堅決落實好“控總量、優(yōu)結構、降成本、減主體”相關要求，全面強化全口徑債務管控，不折不扣完成年度隱債化債任務，堅決防止經營性債務無序增長，牢牢守住新增經營性債務依法合規(guī)的底線。

　　各位代表！篤行不怠守初心，踔厲奮發(fā)譜新篇！楊巷鎮(zhèn)財政局將“以時時放心不下”的責任感和“一天不能耽擱”的精氣神，開拓進取、真抓實干，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為建設強富美高新楊巷作出更大貢獻！