度假區(qū)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　一、2023年財(cái)政預(yù)算收入完成情況

　　2023年度假區(qū)財(cái)政預(yù)算收入19.8億元，實(shí)際完成20.1億元，完成年度預(yù)算的101.5%。度假區(qū)財(cái)政收入實(shí)際執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

　　1、稅收收入61200萬元，完成預(yù)算的101.5%（主要是稅收分成結(jié)算收入）。

　　2、行政事業(yè)性收費(fèi)1503萬元，完成預(yù)算的115.2%（主要是各部門收費(fèi)收入）。

　　3、土地出讓收入33200萬元，完成預(yù)算的83.1%。

　　4、上級(jí)補(bǔ)助收入4688萬元，完成預(yù)算的51.4%（主要是向上級(jí)各部門爭(zhēng)取的各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）。

　　5、資產(chǎn)處置收入7653萬元，完成預(yù)算的63.8%（主要是礦山石料收入等）。

　　6、其他收入92700萬元，完成預(yù)算的123%（主要是利息收入、調(diào)入收入等）。

　　二、2023年財(cái)政預(yù)算支出完成情況

　　2023年度假區(qū)年度財(cái)政支出預(yù)算19.71億元，實(shí)際完成20.04億元，完成年度預(yù)算的101.7%。各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　一、一般公共服務(wù)支出24706萬元，完成預(yù)算的98.8%（主要是機(jī)關(guān)人員工資及日常經(jīng)費(fèi)，政策宣傳及布置等部門專項(xiàng)費(fèi)用）。

　　二、公共安全支出7311萬元，完成預(yù)算的97.1%（主要是公安、司法、社會(huì)治安、人民調(diào)解、綜治中心經(jīng)費(fèi)等）。

　　三、教育支出23737萬元，完成預(yù)算的103.2%（主要是教師崗位補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效等人員經(jīng)費(fèi)，教育公用經(jīng)費(fèi)，教師培訓(xùn)補(bǔ)貼、學(xué)校安保費(fèi)用、校園文化建設(shè)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）。

　　四、文化旅游體育與傳媒支出3169萬元，完成預(yù)算的102.2%（主要是文體、旅游活動(dòng)等費(fèi)用）。

　　五、社會(huì)保障和就業(yè)支出6040萬元，完成預(yù)算的100.7%（主要是民政定補(bǔ)、農(nóng)村低保、陽光扶貧、老干部定補(bǔ)、敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役軍人安置費(fèi)等）。

　　六、衛(wèi)生健康支出8048萬元，完成預(yù)算的89.4%（主要是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及服務(wù)站人員的工資績(jī)效及日常經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療器械購(gòu)置、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)貼等）。

　　七、節(jié)能環(huán)保支出459萬元，完成預(yù)算的76.5%。

　　八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55267萬元，完成預(yù)算的98.7%（主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、公共建設(shè)維護(hù)、農(nóng)村公路提檔升級(jí)、環(huán)境綠化提升、居委經(jīng)費(fèi)等）。

　　九、農(nóng)林水支出21963萬元，完成預(yù)算的100.3%（主要是對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼，年終各村征地補(bǔ)償結(jié)算，農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn)，森林防火，水利工程等）。

　　十、其他支出49700萬元，完成預(yù)算的110.4%（主要是化債支出）。