官林鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和 2024年財政預算草案的報告

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交官林鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案，請予審議。

　　一、2023年財政預算執(zhí)行情況

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，鎮(zhèn)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，認真貫徹落實“積極的財政政策要加力提效，適度擴大財政支出規(guī)模”要求，加強財政資源統(tǒng)籌，兼顧穩(wěn)增長和防風險，保證財政支出強度，優(yōu)化支出重點和結構，持續(xù)改善民生。

　　2023年鎮(zhèn)財政收入為59255萬元，完成預算收入50275萬元的117.86%。收入完成情況如下：

　　財政體制結算收入51097萬元，完成預算收入的118.16%。體制結算超額完成原因是留抵退稅、緩繳稅費于2023年征繳入庫，實現(xiàn)稅收增加。

　　自籌資金收入322萬元，完成預算收入的104%。

　　3、土地出讓凈收益4219萬元，完成預算收入的100%。

　　4、上級補助收入3234萬元，完成預算收入的161.75%，其中周楊公路拆遷補償款1497萬元。

　　5、其他收入383萬元，完成預算收入的102.3%。

　　2023年鎮(zhèn)財政支出59255萬元，完成預算支出50275萬元的117.86%，主要用于：

　　1、一般公共服務支出7368萬元，完成預算支出的98.17%。支出減少的主要原因是在編人員的獎金及績效工資減少，以及三公經(jīng)費開支的壓降。

　　2、公共安全支出3673萬元。完成預算支出的103.78%。其中派出所人員經(jīng)費2013萬元，交警中隊人員經(jīng)費1008萬元。

　　3、教育支出15141萬元，完成預算支出的108.62%。其中鄉(xiāng)村教師工資10562萬元，獎勵性績效工資1400萬元，學校改造工程及設備采購等1354萬元。

　　4、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生支出14443萬元，完成預算支出的109.46%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及失地農(nóng)民養(yǎng)老保險7382萬元；居民醫(yī)保3092萬元；尊老金、義務兵代勞金、低?？?、五保款等民政類支出1503萬元；做好疫情尾款支付工作，投入防疫經(jīng)費1040萬元；衛(wèi)生院日常經(jīng)費保障1073萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10230萬元，完成預算支出的98.01%。投入7590萬元用于民生實事工程建設，極大地改善了我鎮(zhèn)人居環(huán)境；投入2640萬元，用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)一體化。支出減少的主要原因是部分工程未按時序進度進行竣工審計。

　　6、農(nóng)林水事務支出4373萬元，完成預算支出的108.63%。其中主要是村級補貼2045萬元；水利工程1778萬元。

　　7、其他支出4027萬元，完成預算支出的116.3%，其中償還棚改本金及利息2880萬元。

　　2023年全鎮(zhèn)預算執(zhí)行和財政工作有以下主要特點：

　　1、狠抓財源建設，強化收入征管

　　圍繞市下達的全年收入目標任務，組織協(xié)調各征收部門，在充分研究新一輪財政結算體制的基礎上，認真研究對策，克服各種困難，分析稅源，確定稅收增長方向，理清工作思路，提升稅收征管能力，牢牢把握收入的主動性，確保應收盡收。

　　2、強化預算管理，優(yōu)化支出結構

　　嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省“二十條”規(guī)定，做好各類支出的審核，堅決壓縮一般性支出，合理調度資金，加強支出管理。堅持“量入為出、勤儉節(jié)約”的原則，細化財政預算，結合鎮(zhèn)情，合理確定各類支出份額，使支出增長繼續(xù)向民生方面傾斜、向重點領域傾斜。

　　3、堅持創(chuàng)新財政管理體系

　　一是創(chuàng)新財政監(jiān)管方式，持續(xù)加強內部控制體系建設，有效防范各類風險。二是規(guī)范財政專項資金管理，鞏固非稅收入收繳電子化管理成效，從收入管理源頭上進行約束，確保征繳工作正常運行、財政干部廉潔和財政資金安全。三是嚴格按照上級要求財政執(zhí)行預算一體化平臺支付，施行預算執(zhí)行分析，規(guī)范預算管理，優(yōu)化支出結構。

　　4、加強債務管控

　　以堅決不發(fā)生債務風險為底線，按十年化債計劃及市下達的債管工作目標開展工作，按時序并超額完成今年的化債任務，同時縮減債務平臺數(shù)。進一步健全和規(guī)范舉債融資機制，化解政府存量隱性債務、政府投資基金管理等工作，將財政風險牢牢控制在可控范圍內，扎實打好防范化解財政重大風險攻堅戰(zhàn)。

　　各位代表，2023年財政運行總體情況較好，能夠滿足落實民生政策、提供基本公共服務的需要，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學決策、堅強領導的結果，是全鎮(zhèn)人民以及各位代表大力支持、密切配合的結果。同時我們也清醒地認識到，預算執(zhí)行和財政工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)，與鎮(zhèn)黨委、政府的要求、人民群眾的期盼，還存在一定的差距。一是財政收入增長乏力，財源培植及收入質量改善任重道遠。特別是今年留抵退稅、緩繳稅費均已征繳入庫，存量待征稅收縮減。二是支出方面，民生保障、安全生產(chǎn)、環(huán)保攻堅等方面剛性支出持續(xù)加大；三是隨著國家對政府債務管控越來越嚴，資金保障的壓力越來越大。為此，我們將高度重視，認真聽取各位代表的意見建議，在今后的工作中采取有效措施切實加以解決。

　　二、2024年財政預算草案 

　　2024年，我鎮(zhèn)財政預算收支總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，積極應對經(jīng)濟新常態(tài)下財政領域的趨勢性變化，著力深化財稅改革，進一步推動體制機制創(chuàng)新；切實提高財政增長的質量和效益，進一步壯大財政實力；著力優(yōu)化支出結構，進一步保障和改善民生；堅持依法行政、依法理財，進一步提高財政管理水平，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。

　　2024年財政預算收入為62805萬元，其中：

　　財政體制結算收入39162萬元，占預算收入的62.35%。

　　基礎設施費配套收入643萬元，占預算收入的0.01%

　　4、土地出讓凈收益20000萬元，占預算收入的31.84%。

　　5、上級補助收入2000萬元，占預算收入的3.18%。

　　6、其他收入1000萬元，占預算收入的0.01%。

　　2024年財政預算支出為62805萬元，其中：

　　1、一般公共服務支出7892萬元，占預算支出的12.57%，主要用于機關日常工資及運轉、招商引資、市鎮(zhèn)優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2、公共安全支出3215萬元，占預算支出的5.12%，主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費、綜治、平安建設、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、辦案經(jīng)費、維護社會穩(wěn)定等社會管理支出，其中維穩(wěn)經(jīng)費50萬元。

　　3、教育支出15585萬元，占預算支出的24.81%，主要用于學校教師的人員及運轉經(jīng)費、校舍新建及改造等支出。

　　4、文化體育支出100萬元，占預算支出的0.16%，主要用于文物修繕、群眾性文化活動支出。

　　5、社會保障與就業(yè)支出14505萬元，占預算支出的23.1%，主要用于義務兵安置、低保、重殘、尊老金、農(nóng)民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、福村寶、村民醫(yī)療互助、農(nóng)民醫(yī)保費、困難就業(yè)人員社保補貼等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1000萬元，占預算支出的1.59%，主要是社區(qū)服務中心人員工資及日常開支。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占預算支出的0.8%，主要是環(huán)境保護支出。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10655萬元，占預算支出的16.97%，主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境整治、路網(wǎng)改造提升、道路安全交通管理、老小區(qū)改造、美麗河湖建設、農(nóng)村基礎設施提升等支出。

　　9、農(nóng)林水事務支出5000萬元，占預算支出的7.96%，主要用于村級環(huán)境綜合整治、河道長效管理、防汛道路鋪設、排澇站建設、駁岸修復、防汛抗旱物資儲備等支出。

　　10、其他支出4353萬元，占預算支出的6.93%，主要用于償還政府隱性債務、棚改及村籌資利息、綜合表彰、機關黨員活動經(jīng)費、人大工作和代表活動經(jīng)費等支出。

　　三、完成2024年財政預算的主要工作措施

　　1、積極組織收入

　　密切配合稅務部門，做好稅源調查摸底工作，加大對重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的關注，因地制宜，多角度多方位創(chuàng)收挖潛，確保全年任務的完成。繼續(xù)宣傳好穩(wěn)增長政策，加快推進廢銅加工等相關產(chǎn)業(yè)運作，服務落戶我鎮(zhèn)的企業(yè)，盡快形成新的稅收增長點。

　　2、積極推進預算一體化

　　嚴格按照預算一體化要求推進工作，督促各預算單位科學編制政府收支預算與部門預算，提高項目儲備、預算編審、預算調整、資金支付、會計核算、決算和報告標準化、自動化水平，并及時梳理、總結、反饋預算一體化過程中的問題。

　　3、規(guī)范財政管理

　　圍繞經(jīng)濟責任審計、自然資源資產(chǎn)離任審計整改工作，舉一反三，完善制度堵塞漏洞。加強財政預算管理和財務監(jiān)督，切實防范財務風險、提高財務管理水平，加強源頭治理，規(guī)范預算單位管理，提高資金使用效益，維護財經(jīng)紀律的嚴肅性、規(guī)范性。

　　4、加強國資管理

　　充分利用國有資產(chǎn)清查管理系統(tǒng)，摸清家底，規(guī)范鎮(zhèn)級資產(chǎn)出租、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)，全方位健全、完善管理機制，全流程管住、管好國有資產(chǎn)，全要素盤活、優(yōu)化閑置資源，提升資產(chǎn)利用效率、效益。

　　5、強化債務管控

　　完成上級下達化債任務，壓減政府債務規(guī)模，規(guī)范舉債行為，合理安排、調度資金，優(yōu)化存量債務結構，切實降低籌資成本，繼續(xù)壓減融資平臺，壓縮國企銀行賬戶。

　　6、加強隊伍建設

　　加強政治理論和財政業(yè)務學習，不斷提升業(yè)務技能，增強財政工作能力。補充財政新鮮血液，加強對新進人員的業(yè)務培訓，使之能迅速進入角色，保證財政工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　各位代表，2024年，財政工作的任務艱巨、使命光榮。讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，按照本次會議對財政工作的要求，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認真聽取廣大人民群眾的意見和建議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持推進高質量發(fā)展，全力開啟財政發(fā)展的新征程，為官林高質量發(fā)展作出新的貢獻！