周鐵鎮(zhèn) 2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報告

　　周鐵鎮(zhèn) 2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報告

　　2024年1月6日在周鐵鎮(zhèn)第二十一屆人民代表大會第五次會議上

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告周鐵鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請予審議。

　　2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，周鐵鎮(zhèn)財政局認真貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，積極應(yīng)對新形勢和新挑戰(zhàn)，創(chuàng)新發(fā)展思路，努力穩(wěn)增長，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風(fēng)險，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展，基本實現(xiàn)了財政收支平衡，較好地完成了鎮(zhèn)人代會確定的目標任務(wù)。

　　一、一般公共預(yù)算收入完成情況

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入5.01億元，同比增長2.8%。

　　二、2023年鎮(zhèn)級財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2023年鎮(zhèn)級財政收入完成23260萬元，完成年度預(yù)算的105%，各項收入的完成情況分別如下：

　　1、資產(chǎn)租賃收入210萬元，完成年度預(yù)算的105%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級補助收入1450萬元，完成年度預(yù)算的103%。

　　3、體制內(nèi)結(jié)算收入21600萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金、教育費附加返還等），完成年度預(yù)算的105%。

　　2023年鎮(zhèn)級財政總支出為23066萬元，完成年度預(yù)算的104%,各項支出的執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出4305萬元，完成年度預(yù)算的103%（主要是用于機關(guān)干部人員經(jīng)費、養(yǎng)老金、醫(yī)療金、公積金、失業(yè)金、公務(wù)費、安全生產(chǎn)支出等）。

　　2、公共安全支出1210萬元，完成年度預(yù)算的101%（主要是用于公安、司法、社會治安經(jīng)費等）。

　　3、教育事業(yè)支出9880萬元，完成年度預(yù)算的106%（主要是用于教師的工資、公用經(jīng)費、安保支出等）。

　　4、文化體育與傳媒支出320萬元，完成年度預(yù)算的106%（主要是用于開展風(fēng)箏節(jié)等各類文體活動、文明城市宣傳布置等）。

　　5、社會保障與就業(yè)支出1083萬元，完成年度預(yù)算的108%（主要是用于貧困戶臨救、農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保對象低保金的發(fā)放、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、農(nóng)村和城鎮(zhèn)義務(wù)兵有償安置費支出等）。

　　6、社會保險基金支出3650萬元，完成年度預(yù)算的104%（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金及失地農(nóng)民保險金等）。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出900萬元，完成年度預(yù)算的100%（主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)、歷史街區(qū)修繕經(jīng)費等）。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1008萬元，完成年度預(yù)算的101%(主要用于經(jīng)濟薄弱村補助、農(nóng)業(yè)水利支出等)。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生支出710萬元，完成年度預(yù)算的101%(主要用于衛(wèi)生院人員工資等）。

　　三、2023年鎮(zhèn)級財政預(yù)算收支平衡情況

　　2023年，我鎮(zhèn)完成財政收入2.33億元，完成年度預(yù)算的105%。財政總支出2.31億元，完成年度預(yù)算的104%，實現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標。

　　四、2023年財政工作回顧

　　2023年周鐵鎮(zhèn)財政局瞄準太湖灣智能制造區(qū)定位，緊扣周鐵實際情況，部署重點工作任務(wù)，把握重要戰(zhàn)略機遇。理清思路、細化任務(wù)、實化舉措、壓實責(zé)任、狠抓落實，總結(jié)全年的工作如下：

　　一、扎實做好收支管理，促進經(jīng)濟運行平穩(wěn)有序

　　1、立足開源，全面做大收入蛋糕。發(fā)揮財稅聯(lián)席會議機制，強化“財稅銀”三部門溝通，凝聚征管合力；深入開展財稅調(diào)研，跟蹤服務(wù)好重點骨干企業(yè)和特色建筑樁機行業(yè)；加強稅收協(xié)同共治，深化財源網(wǎng)格化管理，加強稅源動態(tài)管理和比對分析，挖掘增收潛力、堵塞征管漏洞；發(fā)揮政策資金導(dǎo)向作用，及時兌現(xiàn)企業(yè)各類政策，加快優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動重大項目落地和竣工達產(chǎn)，為財政增收提供“源頭活水”。

　　2、立足節(jié)流，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實抓好“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?rdquo;工作，確保政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、各項民生事業(yè)穩(wěn)步推進；牢固樹立過“緊日子”思想，堅守勤儉節(jié)約“風(fēng)向標”，大力壓減非急需非剛性支出；嚴格事前項目評審論證和財政承受能力評估，把好支出源頭關(guān)口；加強往來款資金清理，盤活用好存量資源。

　　二、切實增進民生福祉，促生活品質(zhì)改善提高

　　1、全力支持教育文化事業(yè)發(fā)展，教育累計投入11051萬元，基礎(chǔ)教育改革不斷深化，公辦幼兒園、中小學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施不斷完善，辦學(xué)條件有效改善，洋溪小學(xué)遷建、周鐵中學(xué)田徑場、雷蒙體育館等工程順利實施。

　　2、不斷加強鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計投入1051萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)道路改造、綠化養(yǎng)護、環(huán)衛(wèi)保潔。持續(xù)推進高標準農(nóng)田、特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)保險擴面、增品、提標，全方位助推鄉(xiāng)村振興，使我鎮(zhèn)人居環(huán)境得到有效提升，切實提高人民群眾的幸福感。

　　3、強化社會救助兜底保障，織牢織密精準幫扶防護網(wǎng)，及時發(fā)放各類民政補貼837萬元，有力保障了各類困難群眾的權(quán)利，提高了困難群眾的幸福指數(shù)。

　　4、統(tǒng)籌資金支持重點工程項目建設(shè)。在保障“三保支出”的前提下，統(tǒng)籌資金合理安排“治本清源”雨污分流改造、農(nóng)村生態(tài)河道整治、專職消防救援站等工程款項的支出2822萬元，保證了政府實事工程的順利推進實施。

　　三、持續(xù)推進改革創(chuàng)新，促財政管理提質(zhì)增效

　　1、全面壓實債務(wù)化解主體責(zé)任，加強債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警提示，根據(jù)財力及債務(wù)變化情況實時測算債務(wù)風(fēng)險水平，嚴格控制債務(wù)總量，降低債務(wù)率，控制債務(wù)風(fēng)險；細化隱性債務(wù)化解方案，實施“一債一策”管理；強化日常動態(tài)監(jiān)測，掌握債務(wù)水平，及時做好跟蹤處置工作。

　　2、切實提高資金使用效益。為加強財政資金績效管理，規(guī)范項目資金使用行為，我鎮(zhèn)首次委托第三方機構(gòu)進行了環(huán)衛(wèi)項目專項經(jīng)費績效評價，深入挖掘分析后提出解決措施和整改依據(jù)，既能防范風(fēng)險，又能大力推動預(yù)算編制與執(zhí)行環(huán)節(jié)高效聯(lián)動，從而提升預(yù)算編制的科學(xué)性與資金使用的有效性。

　　3、加大國有資產(chǎn)管理力度。堅持勤儉辦事業(yè)，進一步加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，以無錫紀委推進的鎮(zhèn)街國有資產(chǎn)專項治理工作為契機，全面梳理政府國有資產(chǎn)臺賬，摸實國有資產(chǎn)底數(shù)，提高政府資產(chǎn)使用效益。組織開展國有資產(chǎn)清查、整改、驗收工作，建立健全“1+3+N”制度體系，梳理資產(chǎn)使用情況，加強系統(tǒng)分類管理，推動各類資產(chǎn)盤活利用。

　　各位代表，2023年收支矛盾突出，但財政局多措并舉，較好地保障各項支出落實到位，實現(xiàn)了全年財政收支平衡，財政改革發(fā)展工作也取得了新的進展，但我們也清醒地認識，財政運轉(zhuǎn)和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問題：財政收入支撐走弱，可用財力和剛性支出增速不匹配，財政收支“緊平衡”的態(tài)勢進一步凸現(xiàn)，面對困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視，認真分析，充分汲取各位代表的建議，采取有力措施，在今后的工作中加以解決。

　　2024年預(yù)算草案

　　2024年財政局要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神、落實中央經(jīng)濟工作會議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)、以進促穩(wěn)、先立后破，強化問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向，創(chuàng)造性抓好工作落實，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可行，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點；量入為出，收支平衡的原則，2024預(yù)算草案編制如下：

　　一、2024年預(yù)算收入安排

　　2024年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政收入計劃安排23500萬元，各項收入預(yù)算安排為：

　　1、資產(chǎn)租賃收入250萬元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級補助收入1500萬元（主要是財政及各部委辦局的項目資金、各類補助款）。

　　3、體制內(nèi)結(jié)算收入21750萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金、教育費附加返還等）。

　　二、2024年預(yù)算支出安排

　　2024年我鎮(zhèn)財政支出預(yù)算建議安排23300萬元，各項支出預(yù)算安排如下：

　　1、公共服務(wù)支出4200萬元（主要用于機關(guān)干部人員經(jīng)費、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金、住房公積金、失業(yè)保險金、安全生產(chǎn)支出等）。

　　2、公共安全支出1200萬元（主要用于公安、司法人員工資，技防及辦案專項經(jīng)費等）。

　　3、教育事業(yè)支出9900萬元（主要用于教師工資、公用經(jīng)費等）。

　　4、文化體育與傳媒300萬元（主要用于各種文化、體育活動等）。

　　5、社會保障與就業(yè)支出1000萬元（主要用于城鄉(xiāng)低保、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役軍人安置費、重殘、尊老金等）。

　　6、社會保險基金支出4100萬元（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險金及醫(yī)療保險金、失地農(nóng)民保險金等）。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出900萬元（主要用于鎮(zhèn)區(qū)另星工程等）。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元 (主要用于各類農(nóng)業(yè)項目配套、防洪設(shè)施及農(nóng)田水利工程建設(shè)等)。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生支出700萬元（主要用于衛(wèi)生院人員工資等）。

　　三、完成2024年財政預(yù)算的主要措施

　　1、堅持落實厲行節(jié)約，樹牢過緊日子理念。健全過緊日子制度，嚴格過緊日子執(zhí)行，強化過緊日子監(jiān)督。大力壓減一般性支出，把黨和政府帶頭過“緊日子”的財政方針落到實處，堅持以收定支、量入為出原則。堅決壓縮會議、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)開支，精簡舉辦節(jié)慶、晚會、賽事等活動，保障和改善民生等重點領(lǐng)域支出。

　　2、堅持強化審計監(jiān)督。積極做好審計工作，建立健全財審聯(lián)動機制，把審計結(jié)果及整改情況作為預(yù)算安排和完善政策的重要依據(jù)，嚴格工程項目概算管理，嚴禁隨意調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和標準。

　　3、堅持加強民生保障。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算支出的公共性、普惠性和精準度，加大教育發(fā)展支持力度，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，提高社會保障水平，強化生態(tài)環(huán)境保護治理，切實辦好民生實事。

　　4、堅持守住債務(wù)底線。推動制定化債方案，嚴格落實既定化債舉措，化存量遏增量，加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅決防止新增隱性債務(wù)，健全化債長效機制，有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。

　　5、堅持規(guī)范財政管理。加強預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面完善財政“大監(jiān)督”機制，在鎮(zhèn)級建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，花錢必問效，無效必問責(zé)，提升財政資金使用效益和管理水平。

　　各位代表，新的一年,我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認真聽取各位代表的意見和建議，立足財政工作實際，開拓進取、真抓實干，做實做細各項財政工作，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展奠定堅實財力基礎(chǔ)。