周鐵鎮(zhèn) 2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告

　　周鐵鎮(zhèn) 2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告

　　2024年1月6日在周鐵鎮(zhèn)第二十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告周鐵鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

　　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，周鐵鎮(zhèn)財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)，創(chuàng)新發(fā)展思路，努力穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，較好地完成了鎮(zhèn)人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)。

　　一、一般公共預(yù)算收入完成情況

　　2023年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入5.01億元，同比增長(zhǎng)2.8%。

　　二、2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入完成23260萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105%，各項(xiàng)收入的完成情況分別如下：

　　1、資產(chǎn)租賃收入210萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105%（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入1450萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103%。

　　3、體制內(nèi)結(jié)算收入21600萬(wàn)元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財(cái)力保障資金、教育費(fèi)附加返還等），完成年度預(yù)算的105%。

　　2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總支出為23066萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的104%,各項(xiàng)支出的執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出4305萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103%（主要是用于機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療金、公積金、失業(yè)金、公務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出等）。

　　2、公共安全支出1210萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101%（主要是用于公安、司法、社會(huì)治安經(jīng)費(fèi)等）。

　　3、教育事業(yè)支出9880萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的106%（主要是用于教師的工資、公用經(jīng)費(fèi)、安保支出等）。

　　4、文化體育與傳媒支出320萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的106%（主要是用于開展風(fēng)箏節(jié)等各類文體活動(dòng)、文明城市宣傳布置等）。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1083萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的108%（主要是用于貧困戶臨救、農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保對(duì)象低保金的發(fā)放、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、農(nóng)村和城鎮(zhèn)義務(wù)兵有償安置費(fèi)支出等）。

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出3650萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的104%（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金及失地農(nóng)民保險(xiǎn)金等）。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出900萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100%（主要用于城鎮(zhèn)建設(shè)、歷史街區(qū)修繕經(jīng)費(fèi)等）。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1008萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101%(主要用于經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)水利支出等)。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生支出710萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101%(主要用于衛(wèi)生院人員工資等）。

　　三、2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　2023年，我鎮(zhèn)完成財(cái)政收入2.33億元，完成年度預(yù)算的105%。財(cái)政總支出2.31億元，完成年度預(yù)算的104%，實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　四、2023年財(cái)政工作回顧

　　2023年周鐵鎮(zhèn)財(cái)政局瞄準(zhǔn)太湖灣智能制造區(qū)定位，緊扣周鐵實(shí)際情況，部署重點(diǎn)工作任務(wù)，把握重要戰(zhàn)略機(jī)遇。理清思路、細(xì)化任務(wù)、實(shí)化舉措、壓實(shí)責(zé)任、狠抓落實(shí)，總結(jié)全年的工作如下：

　　一、扎實(shí)做好收支管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有序

　　1、立足開源，全面做大收入蛋糕。發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，強(qiáng)化“財(cái)稅銀”三部門溝通，凝聚征管合力；深入開展財(cái)稅調(diào)研，跟蹤服務(wù)好重點(diǎn)骨干企業(yè)和特色建筑樁機(jī)行業(yè)；加強(qiáng)稅收協(xié)同共治，深化財(cái)源網(wǎng)格化管理，加強(qiáng)稅源動(dòng)態(tài)管理和比對(duì)分析，挖掘增收潛力、堵塞征管漏洞；發(fā)揮政策資金導(dǎo)向作用，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)各類政策，加快優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)重大項(xiàng)目落地和竣工達(dá)產(chǎn)，為財(cái)政增收提供“源頭活水”。

　　2、立足節(jié)流，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實(shí)抓好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”工作，確保政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)民生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)；牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)守勤儉節(jié)約“風(fēng)向標(biāo)”，大力壓減非急需非剛性支出；嚴(yán)格事前項(xiàng)目評(píng)審論證和財(cái)政承受能力評(píng)估，把好支出源頭關(guān)口；加強(qiáng)往來(lái)款資金清理，盤活用好存量資源。

　　二、切實(shí)增進(jìn)民生福祉，促生活品質(zhì)改善提高

　　1、全力支持教育文化事業(yè)發(fā)展，教育累計(jì)投入11051萬(wàn)元，基礎(chǔ)教育改革不斷深化，公辦幼兒園、中小學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施不斷完善，辦學(xué)條件有效改善，洋溪小學(xué)遷建、周鐵中學(xué)田徑場(chǎng)、雷蒙體育館等工程順利實(shí)施。

　　2、不斷加強(qiáng)鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計(jì)投入1051萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)區(qū)道路改造、綠化養(yǎng)護(hù)、環(huán)衛(wèi)保潔。持續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、增品、提標(biāo)，全方位助推鄉(xiāng)村振興，使我鎮(zhèn)人居環(huán)境得到有效提升，切實(shí)提高人民群眾的幸福感。

　　3、強(qiáng)化社會(huì)救助兜底保障，織牢織密精準(zhǔn)幫扶防護(hù)網(wǎng)，及時(shí)發(fā)放各類民政補(bǔ)貼837萬(wàn)元，有力保障了各類困難群眾的權(quán)利，提高了困難群眾的幸福指數(shù)。

　　4、統(tǒng)籌資金支持重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。在保障“三保支出”的前提下，統(tǒng)籌資金合理安排“治本清源”雨污分流改造、農(nóng)村生態(tài)河道整治、專職消防救援站等工程款項(xiàng)的支出2822萬(wàn)元，保證了政府實(shí)事工程的順利推進(jìn)實(shí)施。

　　三、持續(xù)推進(jìn)改革創(chuàng)新，促財(cái)政管理提質(zhì)增效

　　1、全面壓實(shí)債務(wù)化解主體責(zé)任，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警提示，根據(jù)財(cái)力及債務(wù)變化情況實(shí)時(shí)測(cè)算債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)格控制債務(wù)總量，降低債務(wù)率，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；細(xì)化隱性債務(wù)化解方案，實(shí)施“一債一策”管理；強(qiáng)化日常動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，掌握債務(wù)水平，及時(shí)做好跟蹤處置工作。

　　2、切實(shí)提高資金使用效益。為加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，規(guī)范項(xiàng)目資金使用行為，我鎮(zhèn)首次委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行了環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)，深入挖掘分析后提出解決措施和整改依據(jù)，既能防范風(fēng)險(xiǎn)，又能大力推動(dòng)預(yù)算編制與執(zhí)行環(huán)節(jié)高效聯(lián)動(dòng)，從而提升預(yù)算編制的科學(xué)性與資金使用的有效性。

　　3、加大國(guó)有資產(chǎn)管理力度。堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，以無(wú)錫紀(jì)委推進(jìn)的鎮(zhèn)街國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，全面梳理政府國(guó)有資產(chǎn)臺(tái)賬，摸實(shí)國(guó)有資產(chǎn)底數(shù)，提高政府資產(chǎn)使用效益。組織開展國(guó)有資產(chǎn)清查、整改、驗(yàn)收工作，建立健全“1+3+N”制度體系，梳理資產(chǎn)使用情況，加強(qiáng)系統(tǒng)分類管理，推動(dòng)各類資產(chǎn)盤活利用。

　　各位代表，2023年收支矛盾突出，但財(cái)政局多措并舉，較好地保障各項(xiàng)支出落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支平衡，財(cái)政改革發(fā)展工作也取得了新的進(jìn)展，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問(wèn)題：財(cái)政收入支撐走弱，可用財(cái)力和剛性支出增速不匹配，財(cái)政收支“緊平衡”的態(tài)勢(shì)進(jìn)一步凸現(xiàn)，面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視，認(rèn)真分析，充分汲取各位代表的建議，采取有力措施，在今后的工作中加以解決。

　　2024年預(yù)算草案

　　2024年財(cái)政局要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神、落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，創(chuàng)造性抓好工作落實(shí)，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可行，穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，2024預(yù)算草案編制如下：

　　一、2024年預(yù)算收入安排

　　2024年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃安排23500萬(wàn)元，各項(xiàng)收入預(yù)算安排為：

　　1、資產(chǎn)租賃收入250萬(wàn)元（主要是土地年租金收入）。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入1500萬(wàn)元（主要是財(cái)政及各部委辦局的項(xiàng)目資金、各類補(bǔ)助款）。

　　3、體制內(nèi)結(jié)算收入21750萬(wàn)元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財(cái)力保障資金、教育費(fèi)附加返還等）。

　　二、2024年預(yù)算支出安排

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算建議安排23300萬(wàn)元，各項(xiàng)支出預(yù)算安排如下：

　　1、公共服務(wù)支出4200萬(wàn)元（主要用于機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金、安全生產(chǎn)支出等）。

　　2、公共安全支出1200萬(wàn)元（主要用于公安、司法人員工資，技防及辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等）。

　　3、教育事業(yè)支出9900萬(wàn)元（主要用于教師工資、公用經(jīng)費(fèi)等）。

　　4、文化體育與傳媒300萬(wàn)元（主要用于各種文化、體育活動(dòng)等）。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1000萬(wàn)元（主要用于城鄉(xiāng)低保、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役軍人安置費(fèi)、重殘、尊老金等）。

　　6、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4100萬(wàn)元（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)金及醫(yī)療保險(xiǎn)金、失地農(nóng)民保險(xiǎn)金等）。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出900萬(wàn)元（主要用于鎮(zhèn)區(qū)另星工程等）。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬(wàn)元 (主要用于各類農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套、防洪設(shè)施及農(nóng)田水利工程建設(shè)等)。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生支出700萬(wàn)元（主要用于衛(wèi)生院人員工資等）。

　　三、完成2024年財(cái)政預(yù)算的主要措施

　　1、堅(jiān)持落實(shí)厲行節(jié)約，樹牢過(guò)緊日子理念。健全過(guò)緊日子制度，嚴(yán)格過(guò)緊日子執(zhí)行，強(qiáng)化過(guò)緊日子監(jiān)督。大力壓減一般性支出，把黨和政府帶頭過(guò)“緊日子”的財(cái)政方針落到實(shí)處，堅(jiān)持以收定支、量入為出原則。堅(jiān)決壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)開支，精簡(jiǎn)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事等活動(dòng)，保障和改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

　　2、堅(jiān)持強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。積極做好審計(jì)工作，建立健全財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為預(yù)算安排和完善政策的重要依據(jù)，嚴(yán)格工程項(xiàng)目概算管理，嚴(yán)禁隨意調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、堅(jiān)持加強(qiáng)民生保障。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算支出的公共性、普惠性和精準(zhǔn)度，加大教育發(fā)展支持力度，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理，切實(shí)辦好民生實(shí)事。

　　4、堅(jiān)持守住債務(wù)底線。推動(dòng)制定化債方案，嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，化存量遏增量，加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅(jiān)決防止新增隱性債務(wù)，健全化債長(zhǎng)效機(jī)制，有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、堅(jiān)持規(guī)范財(cái)政管理。加強(qiáng)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面完善財(cái)政“大監(jiān)督”機(jī)制，在鎮(zhèn)級(jí)建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)，提升財(cái)政資金使用效益和管理水平。

　　各位代表，新的一年,我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，立足財(cái)政工作實(shí)際，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)財(cái)政工作，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)。