萬石鎮(zhèn)2023年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年度財政預(yù)算草案報告

　　2023年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，萬石鎮(zhèn)財政局在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞萬石鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，積極應(yīng)對新形勢和新挑戰(zhàn)，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了財政收支平衡，較好地完成了鎮(zhèn)人代會確定的目標(biāo)任務(wù)。2023年，全鎮(zhèn)完成預(yù)算收入15279萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出13972萬元，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財政收支平衡。

　　一、一般公共預(yù)算收入完成情況

　　2023年，我鎮(zhèn)預(yù)計完成一般公共預(yù)算收入3.4億元，同比增長45%。

　　二、2023年鎮(zhèn)級財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2023年鎮(zhèn)級財政收入完成15279萬元，完成年度預(yù)算的104%，各項(xiàng)收入的完成情況分別如下：

　　1、資產(chǎn)租賃收入170萬元（主要是土地年租金收入）。

　　2、體制內(nèi)結(jié)算收入15109萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金等）。

　　2023年鎮(zhèn)級財政總支出為13972萬元，完成年度預(yù)算的102%,各項(xiàng)支出的執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出921萬元，完成年度預(yù)算的98%（主要是用于機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療金、公積金、失業(yè)金、公務(wù)費(fèi)等）。

　　2、公共安全支出474萬元，完成年度預(yù)算的96%（主要是用于公安、司法、社會治安經(jīng)費(fèi)等）。

　　3、教育事業(yè)支出6129萬元，完成年度預(yù)算的106%（主要是用于教師的工資、公用經(jīng)費(fèi)、安保支出等）。

　　4、社會保障與就業(yè)支出2826萬元，完成年度預(yù)算的104%（主要是用于貧困戶臨救、低保對象低保金的發(fā)放、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、義務(wù)兵有償安置費(fèi)支出等）。

　　5、衛(wèi)生健康支出1777萬元，完成年度預(yù)算的106%（主要用于衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出等）。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出725萬元，完成年度預(yù)算的86%（主要用于經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)水利支出等）。

　　7、住房保障支出1120萬元，完成年度預(yù)算的90%(主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼等）。

　　三、2023年鎮(zhèn)級財政預(yù)算收支平衡情況

　　2023年，我鎮(zhèn)完成財政收入15279萬元，完成年度預(yù)算的104%。財政總支出13972萬元，完成年度預(yù)算的102%，實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。

　　四、2023年預(yù)算執(zhí)行及財政工作主要特點(diǎn)

　　2023年萬石鎮(zhèn)財政局在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展大局，全力支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，做大做強(qiáng)財政盤子，著力保障和改善民生，較好地完成了全年各項(xiàng)財政工作，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

　　1、多措并舉，挖潛征收，全力以赴抓稅收。一是積極與稅務(wù)、經(jīng)發(fā)等部門開展月度、季度、年度稅收分析，深化信息共享，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的跟蹤監(jiān)控，確保年度稅收及時入庫、均衡入庫、應(yīng)收盡收。二是積極與重點(diǎn)企業(yè)溝通聯(lián)系，建立政企聯(lián)動機(jī)制，及時了解企業(yè)運(yùn)行狀況和市場行情，引導(dǎo)企業(yè)用好市鎮(zhèn)兩級各類獎扶政策，加快兌現(xiàn)各類獎補(bǔ)資金，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。三是聚力項(xiàng)目建設(shè)，積極推進(jìn)新上項(xiàng)目，加大土地盤活力度，突破制約項(xiàng)目發(fā)展的瓶頸，用土地資源更好地帶動項(xiàng)目發(fā)展，培育新的稅源。 

　　2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)，提升資金使用效益。一是牢固樹立過“緊日子”的思想，進(jìn)一步壓縮一般性支出，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)性支出。嚴(yán)禁隨意提標(biāo)和擴(kuò)大支出范圍，堅決杜絕違規(guī)支出。二是堅持民生優(yōu)先，對社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等主要民生領(lǐng)域的資金需要予以堅決保障，更加突出民生取向，促進(jìn)社會事業(yè)均衡和諧發(fā)展，確保民生資金投入占一般公共預(yù)算收入的80%以上。三是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的年度重大項(xiàng)目，統(tǒng)籌整合現(xiàn)有資金，積極爭取對上資金，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度。四是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在鼓勵稅收貢獻(xiàn)、鼓勵爭先進(jìn)位、鼓勵規(guī)模提升、支持企業(yè)上市等方面實(shí)行一系列的獎補(bǔ)政策。

　　3、加強(qiáng)內(nèi)控，突出績效，嚴(yán)格規(guī)范財政管理。一是加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，提高預(yù)算統(tǒng)籌配置能力，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理和預(yù)算動態(tài)監(jiān)控管理，為全面開展預(yù)算一體化打好基礎(chǔ)。二是實(shí)施項(xiàng)目績效管理，對鎮(zhèn)級部分項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)績效評價，進(jìn)一步優(yōu)化資金使用效益。三是完善內(nèi)控機(jī)制，明確崗位職責(zé)，所有崗位定崗定人，并加強(qiáng)崗位輪轉(zhuǎn)。

　　4、全面覆蓋、突出整改，加大審計監(jiān)督力度。一是重新修訂了萬石鎮(zhèn)財政局審計制度和萬石鎮(zhèn)審計中介機(jī)構(gòu)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范審計中介服務(wù)，提升審計工作質(zhì)量。二是加強(qiáng)對鎮(zhèn)村工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督，全過程參與工程項(xiàng)目的審計監(jiān)督管理。三是加強(qiáng)村級財務(wù)審計力度。今年對萬石村和大尖村2020-2022年度村集體三資管理情況進(jìn)行了審計，并提出整改意見。四是配合完成上級對我鎮(zhèn)開展的資產(chǎn)管理平臺轉(zhuǎn)型、基礎(chǔ)設(shè)施配套、鄉(xiāng)村振興、征遷安置、新孟河延伸拓浚等幾項(xiàng)專項(xiàng)審計，并落實(shí)好各項(xiàng)整改工作。

　　各位代表，2023年收支矛盾十分突出，但鎮(zhèn)財政多措并舉，較好地保障各項(xiàng)支出落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)了全年財政收支平衡，財政改革發(fā)展工作也取得了新的進(jìn)展。但在今后一個時期內(nèi)，財政收支矛盾將日益突出，特別是民生保障提標(biāo)擴(kuò)面，鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)支出增長較快。面對困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視，認(rèn)真分析，充分汲取各位代表的建議，采取有力措施，在今后的工作中加以解決。

　　2024年度財政預(yù)算（草案）

　　2024年鎮(zhèn)財政將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會精神、落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，創(chuàng)造性抓好工作落實(shí)，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極可行，穩(wěn)定增長；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，2024預(yù)算草案編制如下：

　　一、2024年預(yù)算收支安排

　　2024年我鎮(zhèn)財政收入計劃安排15166萬元，各項(xiàng)收入預(yù)算安排為：

　　1、資產(chǎn)租賃收入670萬元（主要是土地年租金收入）。

　　2、體制內(nèi)結(jié)算收入14224萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金等）。

　　3、政府性基金收入272萬元（主要是基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、土地出讓收入等）。

　　2024年我鎮(zhèn)財政支出預(yù)算建議安排14913萬元，各項(xiàng)支出預(yù)算安排如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1015萬元（主要是用于機(jī)關(guān)干部人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、醫(yī)療金、公積金、失業(yè)金、公務(wù)費(fèi)等）。

　　2、公共安全支出541萬元（主要是用于公安、司法、社會治安經(jīng)費(fèi)等）。

　　3、教育事業(yè)支出6343萬元（主要是用于教師的工資、公用經(jīng)費(fèi)、安保支出等）。

　　4、社會保障與就業(yè)支出3127萬元（主要是用于貧困戶臨救、低保對象低保金的發(fā)放、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、義務(wù)兵有償安置費(fèi)支出等）。

　　5、衛(wèi)生健康支出1654萬元（主要用于衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出等）。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出272萬元（主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等）。

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出827萬元（主要用于經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)水利支出等）。

　　8、住房保障支出1134萬元（主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼等）。

　　二、2024年財政主要工作任務(wù)

　　1、加強(qiáng)財源建設(shè)，做大做強(qiáng)綜合財力

　　一是圍繞做大稅收財政，結(jié)合工業(yè)用地盤活提升試點(diǎn)工作，支持重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的引進(jìn)和培育，積極開發(fā)增量稅源，切實(shí)穩(wěn)定存量稅源，確保一般公財收入可持續(xù)增長。二是高度重視土地儲備和土地資源經(jīng)營運(yùn)作，合理把握土地出讓規(guī)模和節(jié)奏，以空間換時間，確保土地出讓收入穩(wěn)定增長。三是深入挖掘、充分顯化國有資源資產(chǎn)，多渠道盤活閑置國有資產(chǎn)，確保各類資產(chǎn)資源產(chǎn)生的收入逐年增長。四是加快國企轉(zhuǎn)型，不斷加強(qiáng)國企實(shí)體化運(yùn)行能力，提升國企能級，拓寬國企運(yùn)營范圍，做大做優(yōu)國企營收，并不斷拓寬融資渠道。五是大膽創(chuàng)新，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，按照區(qū)域、畝稅等標(biāo)準(zhǔn)對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的土地年租金進(jìn)行差異化征收，大幅提高土地年租金收入。

　　2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政安全運(yùn)行

　　一是將“三保”支出作為優(yōu)先保障重點(diǎn)，科學(xué)做好資金調(diào)度，把有限的財力用在“刀刃”上，全力確保財政安全運(yùn)行。二是牢固樹立政府過“緊日子”的思想，堅持“量入為出、量力而行”的原則，通過建設(shè)“節(jié)約型”政府，進(jìn)一步壓減一般性支出。三是統(tǒng)籌考慮事業(yè)發(fā)展和財力可能，堅持“以收定支”，堅持“無預(yù)算不支出”，除民生類支出，要求其余項(xiàng)目支出均壓降15%-20%。嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)支出和預(yù)算追加。四是確保完成年度化債任務(wù)，并進(jìn)一步壓降成本，拉長期限，確保隱性債務(wù)不出現(xiàn)。同時從嚴(yán)舉借經(jīng)營性債務(wù)，嚴(yán)格履行審批制度。

　　3、細(xì)化業(yè)務(wù)管理，增強(qiáng)財政規(guī)范化

　　一是加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，提高預(yù)算統(tǒng)籌配置能力，協(xié)調(diào)統(tǒng)籌“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?rdquo;支出資金需求。充分發(fā)揮資金使用效益，確保預(yù)算一體化更深更實(shí)推進(jìn)。二是建立科學(xué)、合理、全面的項(xiàng)目支出績效評價管理體系，對鎮(zhèn)級所有項(xiàng)目支出實(shí)施預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，并加強(qiáng)績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用。三是進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范財政行為。全面梳理內(nèi)控制度，完善崗位職責(zé)，明確崗位責(zé)任和分工，確保不相容崗位人員相互分離。切實(shí)發(fā)揮財監(jiān)作用，每月進(jìn)行局內(nèi)互查，確保資金使用規(guī)范安全。

　　4、加快國企轉(zhuǎn)型，做大做優(yōu)國企營收

　　一是進(jìn)一步通過市場化運(yùn)營的方式充分盤活資產(chǎn)資源，推進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。二是科學(xué)設(shè)置經(jīng)營模式，提升國企能級，不斷做大鎮(zhèn)屬國企營收和現(xiàn)金流。三是不斷加強(qiáng)國企實(shí)體化運(yùn)行能力，通過外部資質(zhì)的取得，拓寬國企運(yùn)營范圍，為國企今后發(fā)展創(chuàng)造更好的條件。

　　5、加大審計力度，深化審計成果運(yùn)用

　　一是加大專項(xiàng)審計力度，計劃對各村的土地年租金收繳情況作專項(xiàng)審計。二是加大工程審計監(jiān)督力度，尤其關(guān)注民生實(shí)事工程項(xiàng)目，通過審計，降低工程成本，提高投資效益。三是繼續(xù)抓好審計問題的整改落實(shí)，督促相關(guān)部門和單位把整改落到實(shí)處，不斷提升審計成果的運(yùn)用。

　　各位代表，2024年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。新的一年,我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，立足財政工作實(shí)際，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)財政工作，努力開創(chuàng)財政工作的新局面。