湖?鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案的報告

　　2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，湖?鎮(zhèn)財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的二十大和各級財稅工作會議精神，深入推進財政改革創(chuàng)新，加快財源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點支出保障力度，加強財政監(jiān)督管理，著力推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行，為湖?鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　2023年湖?鎮(zhèn)財政支出完成21575.9萬元，各項支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出4276.51萬元。主要是鎮(zhèn)機關(guān)人員工資及日常經(jīng)費，企業(yè)獎勵、補貼及政策兌現(xiàn)，政策宣傳及布置等。

　　2、公共安全支出810.26萬元。主要是公安、司法、社會治安、人民調(diào)解、維穩(wěn)經(jīng)費等。

　　3、教育支出3984.96萬元。主要是教師人員經(jīng)費及退休教師提租交通補貼、教育公用經(jīng)費、零星工程支出、辦公用品及多媒體設(shè)備購置等。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出71.83萬元。主要是我鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展、各類文體活動等。

　　5、社會保障和就業(yè)支出3210.97萬元。主要是陽光扶貧、困難戶補助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役軍人安置費、福村寶補貼及居家養(yǎng)老援助服務(wù)等。

　　6、衛(wèi)生健康支出1039.97萬元。主要是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及服務(wù)站人員的工資及日常經(jīng)費支出、醫(yī)療器械、辦公設(shè)備的購置、疫情防控經(jīng)費等。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出161.83萬元。主要是鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境提升、水質(zhì)空氣監(jiān)測、安全生產(chǎn)等。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6601.66萬元。主要是城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)維護、農(nóng)村公路提檔升級、環(huán)境綠化提升等。

　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出1417.91萬元。主要是農(nóng)民三項保險配套、農(nóng)業(yè)專項資金、薄弱村扶持及村定員干部報酬、水利工程及河道長效管護等。

　　各位代表，2023年，湖?鎮(zhèn)財政局在度假區(qū)黨工委、管理辦和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行市人大及其常委會的各項決議，緊緊圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，面對減稅降費效應(yīng)持續(xù)釋放下的嚴峻經(jīng)濟形勢，穩(wěn)步推進各項工作，全力穩(wěn)住我鎮(zhèn)經(jīng)濟基本盤。同時，在各項工作推進過程中，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和財政運行中還存在一些困難和問題：如在減稅降費政策持續(xù)出臺的大背景下，財政增收難度增加；政策性剛性支出持續(xù)攀升，生態(tài)環(huán)境治理與社會民生事業(yè)投入需求強烈，財政收支矛盾較大；部分財政資金績效仍需進一步提升。這些矛盾和問題我們在今后的工作中將采取切實有效措施，努力加以解決。

　　2024年財政預(yù)算安排

　　2024年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以新發(fā)展理念引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力確保經(jīng)濟平穩(wěn)運行。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃，2024年財政支出預(yù)算建議安排22883.69萬元，各項支出具體情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出5036.56萬元，占預(yù)算支出的22.01%。主要用于機關(guān)人員工資和日常經(jīng)費、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。 

　　2、公共安全支出1209.75萬元，占預(yù)算支出的5.29%。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經(jīng)費、辦案經(jīng)費、掃黑除惡等社會管理支出。

　　3、教育支出3078.15萬元，占預(yù)算支出的13.45 %。主要用于在職教師工資津貼、績效工資、學校公用經(jīng)費、學校建設(shè)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、校車運行、校園安保等支出。

　　4、文化旅游體育與傳媒支出85萬元，占預(yù)算支出的0.37 %。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動等支出。

　　5、社會保障和就業(yè)支出3320.3萬元，占預(yù)算支出的14.51%。主要用于民政經(jīng)費、義務(wù)兵安置等支出。

　　6、衛(wèi)生健康支出1410.8萬元，占預(yù)算支出的6.17 %。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

　　7、節(jié)能環(huán)保支出180.05萬元，占預(yù)算支出的0.79%。主要用于污染防治、河道水質(zhì)檢測等。

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6103.38萬元，占預(yù)算支出的26.67%。主要為公共服務(wù)類政府實事項目。

　　9、農(nóng)林水支出2459.7萬元，占預(yù)算支出的10.75%。主要為農(nóng)村人居環(huán)境整治、村級補助、陽羨茶場人員經(jīng)費等。

　　完成2024年財政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　　1、全力培育重點稅源。一是突出以先進制造業(yè)和高端旅游配套服務(wù)業(yè)項目為重點，進一步加大高稅收貢獻項目的招引，努力做大稅基。二是優(yōu)化政策供給和商務(wù)服務(wù)，依托雅達優(yōu)質(zhì)資源，全力招引股權(quán)投資基金類企業(yè)及總部類企業(yè)入駐度假區(qū)，努力吸收外部稅源。三是推進礦山修復(fù)治理，增加資源性收入。

　　2、全力搞活土地經(jīng)營。緊抓后疫情時代旅居市場需求擴張的有利契機，充分依托區(qū)域內(nèi)重大項目的影響帶動，進一步加大商業(yè)、住宅用地推介力度，著力打造以“旅居精品住宅”為主體的房地產(chǎn)項目，為湖?集聚更多的發(fā)展資源。

　　3、全力對上爭取資金。牢固確立“爭項目就是爭資金，爭資金就是增財力”的理念，密切關(guān)注上級政策動向、吃透政策要求，找準與板塊發(fā)展的契合點，有針對性地向上溝通爭取專項扶持資金，特別重視與交通、發(fā)改、科技、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、生態(tài)環(huán)境等上級資金密集部門的對接。同時，科學把握“量質(zhì)并舉”的要求，在資金體量和本級配套上找準平衡點，盡可能減輕本級配套資金壓力。

　　4、全力優(yōu)化工作機制。一方面，推動財源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組實體化運行，以涉稅信息共享為核心，著力構(gòu)建“部門分工協(xié)作、板塊上下聯(lián)動”的社會化綜合治稅新格局。另一方面，建立完善區(qū)鎮(zhèn)財稅收入績效考核機制，分解落實各板塊財稅收入目標任務(wù)，完善考核激勵辦法，形成“強擔當、比貢獻、得實惠”的工作氛圍。