徐舍鎮(zhèn)政府2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告

　　2023年財政預算執(zhí)行情況

　　2023年徐舍財政局在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，緊緊圍繞全年工作目標，直面挑戰(zhàn)，奮勇?lián)敚e極履行財政、審計職能，強化資金管理，做好主抓收入、強化審計工作，確保鎮(zhèn)重點工作有序推進，助力“六穩(wěn)、六保”扎實推進。財政部門圍繞年初預算目標，充分發(fā)揮部門職能作用，在全力保障重點領域支出的同時，及時調整完善預算收支安排，協(xié)同稅務部門挖掘增收節(jié)支潛力，保持預算平衡和財政穩(wěn)定運行，為徐舍經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。

　　一．財稅完成情況

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　　2023年，全鎮(zhèn)共完成一般公共預算收入34064萬元，同比增長28.16%。

　　完成財政預算收入47011萬元，完成年度預算的102.7%。主要收入項目為：

　　1.經(jīng)常性收入：36029萬元。

　　（1）財政體制結算收入：13616萬元；

　　（2）基本財力保障收入：20505萬元；

　　（3）市級其它結算收入：328萬元；(幼兒保育費等市級結算)

　　（4）鎮(zhèn)級自籌資金收入：1379萬元；（資產(chǎn)租賃收入、基礎設施配套費等）

　　（5）其他收入：201萬元（民政戶上級下?lián)芸钍杖耄?/p>

　　2.非經(jīng)常性收入：10982萬元。

　　土地出讓金凈收益收入：10982萬元；

　?。ǘ┩瓿韶斦A算支出：47011萬元，完成年度預算的102.7%。

　　1.一般公共服務支出：13433萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、各類政策性補貼等）

　　2.公共安全支出：1949萬元；（包括公安經(jīng)費、安全生產(chǎn)支出、社區(qū)矯正經(jīng)費等）

　　3.教育支出：12194萬元；（包括學校人員經(jīng)費、學?；A設施建設支出、學校其他公用經(jīng)費等）

　　4.社會保障與就業(yè)支出：10941萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、居家養(yǎng)老服務、頤養(yǎng)園補助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等社會補充保險支出）

　　5.衛(wèi)生健康支出：4585萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費撥款、徐舍醫(yī)院補助、居民體檢費等）

　　6.農林水事務支出：1359萬元；（包括各類村級補助、河道管家支出等村級支出）。

　　7.住房保障支出：2550萬元；（包括住房公積金、提租補貼等）

　　二．2023年財政工作情況

　　2023年，面對復雜多變的經(jīng)濟下行嚴峻形勢，財政部門積極應對，適應新常態(tài)，面對新問題、新矛盾，財政工作積極拓展職能強化監(jiān)督，全力確保安排吃飯、民生資金，貫徹落實政府帶頭過緊日子思想，壓減“三公”經(jīng)費，基本做到財政正常運行，保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設工作順利開展。

　　一、扎實推進財源建設工作

　　緊緊抓住“一般公財年度考核目標”的硬性指標和“財政收支平穩(wěn)運行”的彈性指標，多措并舉狠抓稅收，千方百計對上爭取，確保財政收入應收盡收。

　　1、加強財稅聯(lián)動機制。與屬地稅務分局積極溝通，互通稅費收繳信息，定期分析財源建設的新情況、新動態(tài)，及時制定和完善加強財源建設的對策和措施。根據(jù)全年公財任務數(shù)及考核要求，逐月開展稅源研判，逐企分析稅收數(shù)據(jù)，常態(tài)化開展稅收排查，努力挖掘潛在稅源，提高稅收征繳的針對性與有效性，確保各項稅費有序入庫。

　　2、加強重點稅源管理。利用稅收獎勵的方式引導各村撬動鄉(xiāng)賢資源積極協(xié)進外地稅源，擴大稅源基數(shù)，培植后續(xù)財源，并提高村級收入。及時跟進在鎮(zhèn)重點項目建筑業(yè)企業(yè)繳稅情況，督促相關企業(yè)及時開票，足額繳稅，確保建筑稅收不外流。與徐舍稅務局梳理限售股減持、利股紅分配及司法拍賣等一次性稅源清單，宣講政策優(yōu)勢，爭取相關企業(yè)及股東及早落實減持、分配，確保稅費不外流。抓住土地騰退、拆遷征收、關停獎補等有利時機，與稅務局根據(jù)清退、關停企業(yè)名單核對全口徑稅費繳納情況，對于有欠稅行為的企業(yè)，在稅費繳納后再行簽約，確保各項稅費顆粒歸倉。確保本鎮(zhèn)屬地范圍內的重大項目建設過程中，外地施工企業(yè)在本地預交稅款足額到位，督促、規(guī)范建筑企業(yè)及時開票，足額繳稅。

　　3、加強企業(yè)服務工作。及時兌現(xiàn)市鎮(zhèn)兩級政策獎勵，發(fā)揮政策資金導向作用，助力企業(yè)做強做大。主動學習企業(yè)稅務知識及與稅收政策，為企業(yè)的各類涉稅問題答疑解惑，建立長效跟蹤服務機制，形成涵養(yǎng)稅源、高質量稅收的局面。

　　二、多措并舉增加財政收入

　　充分利用國家和上級政策的支持，主要加強與鎮(zhèn)各職能部門配合與協(xié)作，主動與市有關部門對接，針對我鎮(zhèn)實際情況，進一步增強做好對上爭取的主動性，

　　1、加強專項債券爭取。為減輕財政負擔，搶占專項債券現(xiàn)階段寬松的窗口期，積極對上爭取專項資金支持。跟蹤研究金融政策風向，統(tǒng)籌項目包裝和路徑設計，盡早籌備下一輪次的專項債項目申報、入庫工作，為重點項目（鄉(xiāng)村美麗宜居、農田綜合開發(fā)、土地資源要素綜合整治等）提供資金支撐。對已經(jīng)入庫的項目根據(jù)申報時的建設范圍及內容，與建設、農口等部門積極溝通，在符合專項債資金的要求下申請，并盡快達到撥付條件，防止資金滯留。

　　2、加強國有資產(chǎn)管理。利用國有資產(chǎn)專項治理行動的契機，理清資產(chǎn)底數(shù)、規(guī)范合同簽署、明確租賃指導價，出臺各類規(guī)章制度，規(guī)范國有資產(chǎn)日常管理、國有資產(chǎn)出租出借管理和租金收繳管理，在提高租金收繳率的同時，降低了廉政風險。

　　三、全面夯實財政常態(tài)管理

　　1、強化財政資金使用績效。一是堅持厲行節(jié)約，嚴格把控支出關口，嚴格審核支出材料，進一步加強支出必要性和規(guī)范性審核。規(guī)范國庫集中支付管理，完善政府采購管理，嚴控“三公”經(jīng)費支出，管好用好財政資金，提高資金使用效率。二是結合預算一體化平臺運行，根據(jù)往年支出情況，在保障各部門正常運轉的情況下，合理分配預算安排，科學設置項目資金。加強對學校、衛(wèi)生院等部門的預算支出審核，完善預算管理手段，確保預算支出進度合理合規(guī)。

　　2、全面構建風險管控機制。一是優(yōu)化崗位管理。加強人員常態(tài)化教育管理和對年輕同志的多崗位鍛煉，提高業(yè)務能力和工作主動性。根據(jù)業(yè)務變化合理崗位設置，形成結構合理、互相牽制、分工協(xié)作、權責清晰的監(jiān)督管理機制，通過設置AB雙人雙崗，確保資金規(guī)范運行。二是對經(jīng)常性支出項目進行梳理，分門別類做好科目核算，對支出情況進行統(tǒng)計分析，對支出進度和資金調度做到提前謀劃、收支有序。強化對支出臺賬的完整性、真實性進行復盤排查，并整理歸檔，確保支出依據(jù)充分，支撐有力。

　　3、嚴控債務風險確保安全運行。嚴格落實上級債務管控要求，加強舉債項目論證，優(yōu)化方案設計和路徑規(guī)劃，確保融資行為和資金使用脈絡清晰、依法合規(guī)。圍繞債務轉通、隱債化解、平臺縮減、成本壓降等工作，加大分析研判，統(tǒng)籌預算、基金收入安排，倒排資金時序和工作計劃，切實防范化解金融風險，確保完成年度化債及平臺壓降任務。 

　　2023年，鎮(zhèn)級財政實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，保障了經(jīng)濟社會發(fā)展的基本要求，但宏觀形勢及自身實際還存在著可用財力下降與剛性支出增長的矛盾，規(guī)范管理與基礎薄弱的矛盾。為此，我們必須高度重視當前的財政工作，在以后工作中去努力解決及改進。

　　2024年財政預算草案

　　2024年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和歷屆全會精神，進一步研判形勢，學習掌握政策導向，根據(jù)新的財稅體制改革要求，務實抓收入、精細控支出，管理促規(guī)范，確保財政健康運行，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質量發(fā)展。

　　2024年，按照從緊、從重原則及全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)基本建設需要，財政預算安排如下：

　　一．財政預算收入為：47583萬元。

　　1.經(jīng)常性收入：34992萬元。

　?。?）財政體制結算收入：11834萬元；

　　（2）基本財力保障收入：20505萬元；

　?。?）市級其它結算收入：580萬元；(幼兒保育費等市級結算)

　?。?）鎮(zhèn)級自籌資金收入：1872萬元；（資產(chǎn)租賃收入、基礎設施配套費等）

　?。?）其他收入：201萬元（民政戶上級下?lián)芸钍杖耄?/p>

　　2.非經(jīng)常性收入：12591萬元。

　　土地出讓金凈收益收入：12591萬元；

　?。ǘ┩瓿韶斦A算支出：47583萬元。

　　1.一般公共服務支出：12600萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、各類政策性補貼等）

　　2.公共安全支出：1461萬元；（包括公安經(jīng)費、安全生產(chǎn)支出、社區(qū)矯正經(jīng)費等）

　　3.教育支出：12081萬元；（包括學校人員經(jīng)費、學校基礎設施建設支出、學校其他公用經(jīng)費等）

　　4.社會保障與就業(yè)支出：11564萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、居家養(yǎng)老服務、頤養(yǎng)園補助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等社會補充保險支出）

　　5.衛(wèi)生健康支出：4615萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費撥款、徐舍醫(yī)院補助、居民體檢費等）

　　6.農林水事務支出：1482萬元；（包括各類村級補助、河道管家支出等村級支出）

　　7.住房保障支出：2680萬元；（包括住房公積金、提租補貼等）

　　8.其它支出：1100萬元;(項目支出及人員經(jīng)費)。

　　各位代表，2024年財政預算收支規(guī)模較大，因為：一是各類支出必須剛性預算；二是上級政策規(guī)定，專項資金支出必須預算安排；三是按照鎮(zhèn)級規(guī)劃，城鎮(zhèn)土地出讓開發(fā)按計劃推進，確保預算收入來源。按照從緊、全面、務實的原則安排各項預算，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的建設和發(fā)展提供保障。

　　二．2024年工作思路

　　1、拓寬收入來源渠道，全力保障財政收支平衡。加強收入組織征管和協(xié)調統(tǒng)籌，有效應對收入下滑風險，努力挖掘稅收增收潛力，緊盯重點企業(yè)、重點稅源情況，如利通的股權交易、如高科石化的限售股減持、如賬面有利潤企業(yè)的利股紅分配等，并根據(jù)月度、季度考核等要求，合理調節(jié)稅收入庫進度確保完成無錫、宜興兩級全年財政收入預期增長目標及考核目標。

　　2、推進重點工作改革，全面提升財政管理水平。利用好預算一體化平臺功能，科學預測2024年預算編制工作，加強經(jīng)常性收支平衡測算及年度總體收支總體平衡，優(yōu)先保障“三保”支出及鎮(zhèn)重點項目支出。強化預算執(zhí)行績效，嚴格按照預算編制支出，加強支出審核力度，防范非預算、非合理支出。

　　3、牢固樹立底線思維，防范化解政府性債務風險。嚴格落實債務管理要求，按照化債方案確定的目標，多渠道籌集資金化解存量債務，堅決守住不發(fā)生重大風險的底線。加速推進國有企業(yè)評級及發(fā)行債券工作，切實提高國企投融資能力及渠道，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行。

　　各位代表，2024年宏觀形勢仍不樂觀，財政工作任務艱巨，責任重大。我們堅信在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大及全鎮(zhèn)各級的關心下，務實拼搏，踏實苦干，戰(zhàn)勝困難，努力完成財政預算目標任務，為徐舍鎮(zhèn)作為“大板塊、核心鎮(zhèn)”的高質量發(fā)展作出更大貢獻。