徐舍鎮(zhèn)

　　2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年徐舍財(cái)政局在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)，直面挑戰(zhàn)，奮勇?lián)?dāng)，積極履行財(cái)政、審計(jì)職能，強(qiáng)化資金管理，做好主抓收入、強(qiáng)化審計(jì)工作，確保鎮(zhèn)重點(diǎn)工作有序推進(jìn)，助力“六穩(wěn)、六保”扎實(shí)推進(jìn)。財(cái)政部門圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，充分發(fā)揮部門職能作用，在全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整完善預(yù)算收支安排，協(xié)同稅務(wù)部門挖掘增收節(jié)支潛力，保持預(yù)算平衡和財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行，為徐舍經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。

　　一．財(cái)稅完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入完成情況

　　2023年，全鎮(zhèn)共完成一般公共預(yù)算收入34064萬元，同比增長(zhǎng)28.16%。

　　完成財(cái)政預(yù)算收入47011萬元，完成年度預(yù)算的102.7%。主要收入項(xiàng)目為：

　　1.經(jīng)常性收入：36029萬元。

　?。?）財(cái)政體制結(jié)算收入：13616萬元；

　?。?）基本財(cái)力保障收入：20505萬元；

　?。?）市級(jí)其它結(jié)算收入：328萬元；(幼兒保育費(fèi)等市級(jí)結(jié)算)

　?。?）鎮(zhèn)級(jí)自籌資金收入：1379萬元；（資產(chǎn)租賃收入、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等）

　?。?）其他收入：201萬元（民政戶上級(jí)下?lián)芸钍杖耄?/p>

　　2.非經(jīng)常性收入：10982萬元。

　　土地出讓金凈收益收入：10982萬元；

　?。ǘ┩瓿韶?cái)政預(yù)算支出：47011萬元，完成年度預(yù)算的102.7%。

　　1.一般公共服務(wù)支出：13433萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、各類政策性補(bǔ)貼等）

　　2.公共安全支出：1949萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等）

　　3.教育支出：12194萬元；（包括學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、學(xué)校其他公用經(jīng)費(fèi)等）

　　4.社會(huì)保障與就業(yè)支出：10941萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補(bǔ)助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、居家養(yǎng)老服務(wù)、頤養(yǎng)園補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)補(bǔ)充保險(xiǎn)支出）

　　5.衛(wèi)生健康支出：4585萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款、徐舍醫(yī)院補(bǔ)助、居民體檢費(fèi)等）

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出：1359萬元；（包括各類村級(jí)補(bǔ)助、河道管家支出等村級(jí)支出）。

　　7.住房保障支出：2550萬元；（包括住房公積金、提租補(bǔ)貼等）

　　二．2023年財(cái)政工作情況

　　2023年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)，適應(yīng)新常態(tài)，面對(duì)新問題、新矛盾，財(cái)政工作積極拓展職能強(qiáng)化監(jiān)督，全力確保安排吃飯、民生資金，貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，基本做到財(cái)政正常運(yùn)行，保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)工作順利開展。

　　一、扎實(shí)推進(jìn)財(cái)源建設(shè)工作

　　緊緊抓住“一般公財(cái)年度考核目標(biāo)”的硬性指標(biāo)和“財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行”的彈性指標(biāo)，多措并舉狠抓稅收，千方百計(jì)對(duì)上爭(zhēng)取，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。

　　1、加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。與屬地稅務(wù)分局積極溝通，互通稅費(fèi)收繳信息，定期分析財(cái)源建設(shè)的新情況、新動(dòng)態(tài)，及時(shí)制定和完善加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的對(duì)策和措施。根據(jù)全年公財(cái)任務(wù)數(shù)及考核要求，逐月開展稅源研判，逐企分析稅收數(shù)據(jù)，常態(tài)化開展稅收排查，努力挖掘潛在稅源，提高稅收征繳的針對(duì)性與有效性，確保各項(xiàng)稅費(fèi)有序入庫。

　　2、加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理。利用稅收獎(jiǎng)勵(lì)的方式引導(dǎo)各村撬動(dòng)鄉(xiāng)賢資源積極協(xié)進(jìn)外地稅源，擴(kuò)大稅源基數(shù)，培植后續(xù)財(cái)源，并提高村級(jí)收入。及時(shí)跟進(jìn)在鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建筑業(yè)企業(yè)繳稅情況，督促相關(guān)企業(yè)及時(shí)開票，足額繳稅，確保建筑稅收不外流。與徐舍稅務(wù)局梳理限售股減持、利股紅分配及司法拍賣等一次性稅源清單，宣講政策優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取相關(guān)企業(yè)及股東及早落實(shí)減持、分配，確保稅費(fèi)不外流。抓住土地騰退、拆遷征收、關(guān)停獎(jiǎng)補(bǔ)等有利時(shí)機(jī)，與稅務(wù)局根據(jù)清退、關(guān)停企業(yè)名單核對(duì)全口徑稅費(fèi)繳納情況，對(duì)于有欠稅行為的企業(yè)，在稅費(fèi)繳納后再行簽約，確保各項(xiàng)稅費(fèi)顆粒歸倉。確保本鎮(zhèn)屬地范圍內(nèi)的重大項(xiàng)目建設(shè)過程中，外地施工企業(yè)在本地預(yù)交稅款足額到位，督促、規(guī)范建筑企業(yè)及時(shí)開票，足額繳稅。

　　3、加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)工作。及時(shí)兌現(xiàn)市鎮(zhèn)兩級(jí)政策獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)揮政策資金導(dǎo)向作用，助力企業(yè)做強(qiáng)做大。主動(dòng)學(xué)習(xí)企業(yè)稅務(wù)知識(shí)及與稅收政策，為企業(yè)的各類涉稅問題答疑解惑，建立長(zhǎng)效跟蹤服務(wù)機(jī)制，形成涵養(yǎng)稅源、高質(zhì)量稅收的局面。

　　二、多措并舉增加財(cái)政收入

　　充分利用國(guó)家和上級(jí)政策的支持，主要加強(qiáng)與鎮(zhèn)各職能部門配合與協(xié)作，主動(dòng)與市有關(guān)部門對(duì)接，針對(duì)我鎮(zhèn)實(shí)際情況，進(jìn)一步增強(qiáng)做好對(duì)上爭(zhēng)取的主動(dòng)性，

　　1、加強(qiáng)專項(xiàng)債券爭(zhēng)取。為減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，搶占專項(xiàng)債券現(xiàn)階段寬松的窗口期，積極對(duì)上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金支持。跟蹤研究金融政策風(fēng)向，統(tǒng)籌項(xiàng)目包裝和路徑設(shè)計(jì)，盡早籌備下一輪次的專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)、入庫工作，為重點(diǎn)項(xiàng)目（鄉(xiāng)村美麗宜居、農(nóng)田綜合開發(fā)、土地資源要素綜合整治等）提供資金支撐。對(duì)已經(jīng)入庫的項(xiàng)目根據(jù)申報(bào)時(shí)的建設(shè)范圍及內(nèi)容，與建設(shè)、農(nóng)口等部門積極溝通，在符合專項(xiàng)債資金的要求下申請(qǐng)，并盡快達(dá)到撥付條件，防止資金滯留。

　　2、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。利用國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)治理行動(dòng)的契機(jī)，理清資產(chǎn)底數(shù)、規(guī)范合同簽署、明確租賃指導(dǎo)價(jià)，出臺(tái)各類規(guī)章制度，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)日常管理、國(guó)有資產(chǎn)出租出借管理和租金收繳管理，在提高租金收繳率的同時(shí)，降低了廉政風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、全面夯實(shí)財(cái)政常態(tài)管理

　　1、強(qiáng)化財(cái)政資金使用績(jī)效。一是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控支出關(guān)口，嚴(yán)格審核支出材料，進(jìn)一步加強(qiáng)支出必要性和規(guī)范性審核。規(guī)范國(guó)庫集中支付管理，完善政府采購管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，管好用好財(cái)政資金，提高資金使用效率。二是結(jié)合預(yù)算一體化平臺(tái)運(yùn)行，根據(jù)往年支出情況，在保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，合理分配預(yù)算安排，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目資金。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校、衛(wèi)生院等部門的預(yù)算支出審核，完善預(yù)算管理手段，確保預(yù)算支出進(jìn)度合理合規(guī)。

　　2、全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。一是優(yōu)化崗位管理。加強(qiáng)人員常態(tài)化教育管理和對(duì)年輕同志的多崗位鍛煉，提高業(yè)務(wù)能力和工作主動(dòng)性。根據(jù)業(yè)務(wù)變化合理崗位設(shè)置，形成結(jié)構(gòu)合理、互相牽制、分工協(xié)作、權(quán)責(zé)清晰的監(jiān)督管理機(jī)制，通過設(shè)置AB雙人雙崗，確保資金規(guī)范運(yùn)行。二是對(duì)經(jīng)常性支出項(xiàng)目進(jìn)行梳理，分門別類做好科目核算，對(duì)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)支出進(jìn)度和資金調(diào)度做到提前謀劃、收支有序。強(qiáng)化對(duì)支出臺(tái)賬的完整性、真實(shí)性進(jìn)行復(fù)盤排查，并整理歸檔，確保支出依據(jù)充分，支撐有力。

　　3、嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)確保安全運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)債務(wù)管控要求，加強(qiáng)舉債項(xiàng)目論證，優(yōu)化方案設(shè)計(jì)和路徑規(guī)劃，確保融資行為和資金使用脈絡(luò)清晰、依法合規(guī)。圍繞債務(wù)轉(zhuǎn)通、隱債化解、平臺(tái)縮減、成本壓降等工作，加大分析研判，統(tǒng)籌預(yù)算、基金收入安排，倒排資金時(shí)序和工作計(jì)劃，切實(shí)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，確保完成年度化債及平臺(tái)壓降任務(wù)。 

　　2023年，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本要求，但宏觀形勢(shì)及自身實(shí)際還存在著可用財(cái)力下降與剛性支出增長(zhǎng)的矛盾，規(guī)范管理與基礎(chǔ)薄弱的矛盾。為此，我們必須高度重視當(dāng)前的財(cái)政工作，在以后工作中去努力解決及改進(jìn)。

　　2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和歷屆全會(huì)精神，進(jìn)一步研判形勢(shì)，學(xué)習(xí)掌握政策導(dǎo)向，根據(jù)新的財(cái)稅體制改革要求，務(wù)實(shí)抓收入、精細(xì)控支出，管理促規(guī)范，確保財(cái)政健康運(yùn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2024年，按照從緊、從重原則及全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)基本建設(shè)需要，財(cái)政預(yù)算安排如下：

　　一．財(cái)政預(yù)算收入為：47583萬元。

　　1.經(jīng)常性收入：34992萬元。

　　（1）財(cái)政體制結(jié)算收入：11834萬元；

　　（2）基本財(cái)力保障收入：20505萬元；

　?。?）市級(jí)其它結(jié)算收入：580萬元；(幼兒保育費(fèi)等市級(jí)結(jié)算)

　?。?）鎮(zhèn)級(jí)自籌資金收入：1872萬元；（資產(chǎn)租賃收入、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等）

　　（5）其他收入：201萬元（民政戶上級(jí)下?lián)芸钍杖耄?/p>

　　2.非經(jīng)常性收入：12591萬元。

　　土地出讓金凈收益收入：12591萬元；

　?。ǘ┩瓿韶?cái)政預(yù)算支出：47583萬元。

　　1.一般公共服務(wù)支出：12600萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、各類政策性補(bǔ)貼等）

　　2.公共安全支出：1461萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等）

　　3.教育支出：12081萬元；（包括學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、學(xué)校其他公用經(jīng)費(fèi)等）

　　4.社會(huì)保障與就業(yè)支出：11564萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補(bǔ)助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、居家養(yǎng)老服務(wù)、頤養(yǎng)園補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)補(bǔ)充保險(xiǎn)支出）

　　5.衛(wèi)生健康支出：4615萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款、徐舍醫(yī)院補(bǔ)助、居民體檢費(fèi)等）

　　6.農(nóng)林水事務(wù)支出：1482萬元；（包括各類村級(jí)補(bǔ)助、河道管家支出等村級(jí)支出）

　　7.住房保障支出：2680萬元；（包括住房公積金、提租補(bǔ)貼等）

　　8.其它支出：1100萬元;(項(xiàng)目支出及人員經(jīng)費(fèi))。

　　各位代表，2024年財(cái)政預(yù)算收支規(guī)模較大，因?yàn)椋阂皇歉黝愔С霰仨殑傂灶A(yù)算；二是上級(jí)政策規(guī)定，專項(xiàng)資金支出必須預(yù)算安排；三是按照鎮(zhèn)級(jí)規(guī)劃，城鎮(zhèn)土地出讓開發(fā)按計(jì)劃推進(jìn)，確保預(yù)算收入來源。按照從緊、全面、務(wù)實(shí)的原則安排各項(xiàng)預(yù)算，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的建設(shè)和發(fā)展提供保障。

　　二．2024年工作思路

　　1、拓寬收入來源渠道，全力保障財(cái)政收支平衡。加強(qiáng)收入組織征管和協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，有效應(yīng)對(duì)收入下滑風(fēng)險(xiǎn)，努力挖掘稅收增收潛力，緊盯重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源情況，如利通的股權(quán)交易、如高科石化的限售股減持、如賬面有利潤(rùn)企業(yè)的利股紅分配等，并根據(jù)月度、季度考核等要求，合理調(diào)節(jié)稅收入庫進(jìn)度確保完成無錫、宜興兩級(jí)全年財(cái)政收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)及考核目標(biāo)。

　　2、推進(jìn)重點(diǎn)工作改革，全面提升財(cái)政管理水平。利用好預(yù)算一體化平臺(tái)功能，科學(xué)預(yù)測(cè)2024年預(yù)算編制工作，加強(qiáng)經(jīng)常性收支平衡測(cè)算及年度總體收支總體平衡，優(yōu)先保障“三保”支出及鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行績(jī)效，嚴(yán)格按照預(yù)算編制支出，加強(qiáng)支出審核力度，防范非預(yù)算、非合理支出。

　　3、牢固樹立底線思維，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管理要求，按照化債方案確定的目標(biāo)，多渠道籌集資金化解存量債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。加速推進(jìn)國(guó)有企業(yè)評(píng)級(jí)及發(fā)行債券工作，切實(shí)提高國(guó)企投融資能力及渠道，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。

　　各位代表，2024年宏觀形勢(shì)仍不樂觀，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及全鎮(zhèn)各級(jí)的關(guān)心下，務(wù)實(shí)拼搏，踏實(shí)苦干，戰(zhàn)勝困難，努力完成財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為徐舍鎮(zhèn)作為“大板塊、核心鎮(zhèn)”的高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。