關于宜興市2022年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現問題整改情況的報告

　　市委、市政府高度重視審計發(fā)現問題的整改工作，分別召開市委審計委員會會議、市政府常務會議以及整改工作專題推進會議進行研究部署，要求建立健全分管市領導掛鉤機制，推動審計發(fā)現問題高質量整改到位。市委、市政府主要領導多次作出重要批示，要求各責任單位抓好審計發(fā)現問題整改工作，研究和采納審計提出的建議，并形成長效機制。市委辦公室專門印發(fā)通知，就進一步做好整改工作提出具體要求。市審計局按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改分類，向41個部門和單位明確整改要求，對相關部門和單位反饋的整改情況嚴格審核認定、逐項對賬銷號，推動整改到位見效?，F將有關情況報告如下：

　　一、審計整改工作部署和成效

　　各部門各單位堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，認真落實《宜興市關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》的各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行宜興市十八屆人大常委會第十次會議有關審議意見，抓緊抓實市政府各項工作部署，審計整改工作進展順利、成效顯著。

　　（一）政治站位進一步提高，整改責任壓得更實。市財政局、市農業(yè)農村局等單位主要負責同志認真履行審計整改第一責任人的責任，通過主持召開黨組會議、專題會議等，對審計整改工作直接抓、直接管。加強審計發(fā)現問題整改工作的組織領導，截至目前，園區(qū)和鎮(zhèn)街均已設立審計委員會，確保整改工作有效開展。

　?。ǘ┱墓ぷ鳈C制進一步健全，貫通協(xié)作更加順暢。全面整改、專項整改、重點督辦相結合的審計整改總體格局初步成型。一是全面整改扎實推進。市審計局出臺《2023年審計整改工作要點》，細化制定落實整改督查責任機制、召開整改調度會議、明確整改分類等8項具體措施，督促全面整改審計發(fā)現的問題。二是專項整改貫通協(xié)同。建立多部門參與的會商機制，市政府主要領導、分管領導分別牽頭召開老舊小區(qū)改造、基礎設施配套費收繳、戶戶通平臺運行情況等專題會議，重點推動解決跨部門跨領域的重點難點問題。三是重點督辦整體順利。審計與紀檢監(jiān)察等部門建立健全審計發(fā)現重大問題線索及時移送、及時查辦、及時反饋機制，移送相關案件線索3起。

　　（三）整改分類工作成效進一步提升，結果運用更加深化。結合問題性質、歷史成因和整改難易等因素認真研判，將問題劃分為立行立改、分階段整改和持續(xù)整改三種類型，分類提出可操作、能落實的整改要求，整改時限分別為60日、1年和5年，通過精準分類，使整改成效更加顯著。截至2023年9月底，《審計工作報告》反映的153個細項問題（立行立改95個，分階段整改35個，持續(xù)整改23個）中，要求立行立改的問題有85個（整改完成率89.47%）已整改到位，要求分階段整改的問題有9個（整改完成率25.71%）已完成整改，要求持續(xù)整改的問題均制定了措施和計劃，其中有6個已整改到位。有關部門和單位已整改問題金額8.38億元，制定完善相關規(guī)章制度26項。

　　二、審計發(fā)現問題的整改情況

　　有關部門和單位采取多種方式加強審計整改：市財政局通過收繳資金、調整投資計劃、加快撥付、資產清查等整改7.05億元，其中清查信息項目資產1.93億元，補足社會保障統(tǒng)籌金1.44億元，結算土地出讓收入1.02億元。其他相關部門和單位通過落實政策、追繳退回、調整賬目、統(tǒng)籌盤活等整改2.91億元。主要情況是：

　?。ㄒ唬╆P于財政預算管理和資金績效監(jiān)管不到位問題的整改情況

　　預算管理方面，未建立跨年度預算平衡機制問題，已開展中期財政規(guī)劃管理，組織市本級預算單位開展2023-2025年財政規(guī)劃編制工作。預算績效監(jiān)控精準度不高問題，已督促預算部門同步調整績效目標，2023年預算金額有變動要求必須及時做好績效目標調整。財政資源統(tǒng)籌方面，個別專項在上級指標下達時未及時收回問題，已收回相關項目結余2949萬元，并建立預算執(zhí)行情況分析通報工作機制，在半年度等重要時點進行分析督促。未及時將征收資金繳入國庫問題，基礎設施配套費結余資金2038.33萬元已全額繳入國庫。部分集體土地出讓金與鄉(xiāng)鎮(zhèn)結算不及時問題，已結算5宗集體土地出讓收入1.02億元。政府專項債券資金使用績效方面，部分債券資金使用進度緩慢問題，涉及新城區(qū)學前教育資源布局和功能優(yōu)化項目資金3605萬元已全部使用。政府投資基金管理方面，宜泉基金未有運作問題，因已超過投資期，進行了清算注銷。疌泉基金對宜興地區(qū)產業(yè)發(fā)展貢獻不夠問題，正積極儲備天鈞精密、天鳥高新等宜興項目，助推宜興產業(yè)發(fā)展。

　　（二）關于推進城市更新工作方面發(fā)現問題的整改情況

　　征地拆遷和安置方面，農民人數與農用地數據庫數據的審核不夠到位問題，出現差錯的耕地和農用地面積已分別進行調整。未嚴格界定無證房問題，3個鎮(zhèn)街成立了無證房界定小組，完善無證房屋評估面積界定工作規(guī)程。存量安置房源被占用問題，69個車庫已安置和清理收回管理。老舊小區(qū)改造方面，統(tǒng)籌協(xié)調機制不健全問題，已召開協(xié)調會議，專題研究老舊小區(qū)改造和長效化管理工作。改造目標任務進度偏慢問題，相關部門單位實地踏勘未完成工地，形成未完成工程內容和問題清單，加快推進工程進度。改造內容實施不到位問題，4個單位對審計提出問題逐一排查，對飛線、雨污管網等進行整治。基礎設施配套費征收管理使用方面，基礎設施配套費未應收盡收問題，9個部門和單位已收回27個項目351.87萬元。

　　（三）關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方面發(fā)現問題的整改情況

　　政策措施制定及落實方面，農業(yè)及服務業(yè)聯合重大項目推進遲緩問題，相關部門進一步優(yōu)化流程，加快工作節(jié)奏，截至7月底，省級、無錫市級、宜興市級重大項目分別完成投資26.6億元、183.9億元、220億元，占年度計劃的111.1%、80.5%、66.6%。部分目標任務未完成問題，已全面完成重點區(qū)域水產養(yǎng)殖池塘退養(yǎng)工作，相關部門開展了聯合驗收。戶戶通平臺內容更新不及時、使用點擊率偏低問題，加強培訓指導和宣傳，下發(fā)戶戶通平臺簡介和操作方法明白紙一萬余份、平臺使用小貼紙十萬份進行宣傳普及，同時出臺《關于進一步加強宜興市三資監(jiān)管“戶戶通”平臺管理的通知》，加強日常運行維護。專項資金使用管理方面，農村居家養(yǎng)老服務站點建設獎補政策不完善問題，已出臺《關于居家養(yǎng)老服務中心（站點）建設補貼發(fā)放的補充說明》（宜民〔2023〕34號），進一步明確了建設補貼發(fā)放標準。部分獎補項目審核不到位、建設內容重復享受財政獎補資金問題，已收回4家單位獎補資金32.89萬元。涉農專項獎補程序不符合要求問題，已制定《關于進一步加強農機財政資金項目管理規(guī)范化水平的通知》，規(guī)范農機化項目任務落實、決策機制、監(jiān)督檢查等管理。村集體經濟發(fā)展方面，村級穩(wěn)定性收入統(tǒng)計口徑不一致問題，已下發(fā)《關于村級穩(wěn)定性收入統(tǒng)一口徑的通知》，細化統(tǒng)計口徑與標準?；蒉r補貼存在超發(fā)、錯發(fā)問題，已追回超發(fā)資金9.55萬元，調整錯發(fā)資金9.73萬元，并組織召開涉糧惠農補貼工作培訓會。

　?。ㄋ模╆P于重點民生專項資金和項目實施管理方面發(fā)現問題的整改情況

　　住房保障方面，部分改造項目存在安全隱患問題，涉及10戶危房已全部改造加固，2個安置小區(qū)已增設消防設施。安置房建設項目進度緩慢導致逾期安置問題，3個小區(qū)452套安置房已全部竣工，正在交付安置。社會保障方面，部分被征地農民社會保障尚未落實和統(tǒng)籌金安排保障不及時問題，涉及1579人已落實進保名單，剩余1.44億元社會保障統(tǒng)籌金已全部保障到位。衛(wèi)生健康方面，部分醫(yī)療機構多申報核酸檢測費用問題，主管部門清查了已支付核酸檢測費用的情況，對于已支付的多申報、重復申報的費用，將進行扣除或責令退回。防疫相關設備未能充分運用、缺乏管理問題，開展了疫情防控設備清查專項行動，并形成《新冠疫情防控相關設施設備處置建議方案》《新冠疫情防控接種點相關設施設備信息表》。

　　（五）關于國有資產資源管理方面發(fā)現問題的整改情況

　　國有資源資產管理使用方面，對歷史原因形成的閑置土地需進一步加快處置問題，已向市委、市政府專項報告我市閑置土地現狀、產生原因并提出相關處置建議，向各屬地政府下發(fā)了《2023年自然資源和規(guī)劃重點工作目標任務書》。行政事業(yè)單位資產管理方面，信息項目資產需進一步梳理問題，已梳理10家單位信息資產1.93億元。個別市級事業(yè)單位資產及對外投資企業(yè)游離于財政（國資）監(jiān)管之外問題，已委托第三方機構進行財務審計，加強監(jiān)督檢查。租賃管理方面，收購廠房資產被長期占用問題，原廠主已搬離，并收回欠繳租金。農貿市場出租管理不規(guī)范問題，已簽訂租賃合同，錄入資產管理系統(tǒng)，同時制定《宜城街道國有資產管理暫行辦法》（城街發(fā)〔2023〕13號），加強資產租賃管理。部分景區(qū)欠繳租金問題，已通過法律途徑追討所欠租金。房屋拆除后仍納入出租合同問題，新簽訂的2023年租賃合同已將拆除部分剔除。

　　三、下階段整改工作打算

　　為全面做好審計整改工作，推動審計成果權威高效運用，下階段審計整改工作將從以下幾個方面入手：

　?。ㄒ唬﹥?yōu)化審計整改工作格局。進一步發(fā)揮市鎮(zhèn)兩級審計委員會的牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調作用，把審計整改“下半篇文章”與審計揭示問題“上半篇文章”擺在同等重要位置一體推進，繼續(xù)完善全面整改、專項整改、重點督辦相結合的審計整改總體格局。健全審計與其他監(jiān)督貫通協(xié)同的制度體系，推動各類監(jiān)督在深化審計成果運用上相向而行、同向發(fā)力。

　　（二）壓實審計整改工作責任。嚴格落實《宜興市關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》要求，全面壓實被審計單位的主體責任、主管部門的監(jiān)督管理責任、審計局的整改督促責任，加強跟蹤督辦，處理好查問題和促整改、治已病和防未病、治當下和管長遠的關系，確保整改合規(guī)到位。

　?。ㄈ┘毣瘜徲嬚墓ぷ饕?。持續(xù)加強跟蹤督促檢查，深入分析短板弱項，加強頂層設計和過程管理，對未完成整改的問題，加快落實、一抓到底；對已完成整改的問題，強化建章立制和跟蹤問效，切實鞏固整改成果，實現標本兼治，助推市委、市政府決策部署落實落地。