市醫(yī)療保障局

　　目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、財政撥款支出表（功能科目）

　　六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）

　　七、一般公共預(yù)算支出表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十三、政府采購支出表

　　第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、主要職能

　　市醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央有關(guān)醫(yī)療保障工作的方針政策和省委、無錫市委、宜興市委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）擬訂全市基本醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)藥價格等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和方案，推進(jìn)建立長期護(hù)理保險制度，建立健全多層次醫(yī)療保障制度體系并組織實(shí)施。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域的對外合作交流。

　?。ǘ┳龊冕t(yī)療保障基金預(yù)、決算管理，組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，組織開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　?。ㄈ┙M織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障籌資和待遇標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)實(shí)施醫(yī)療保障待遇動態(tài)調(diào)整，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，推進(jìn)實(shí)施醫(yī)療保障精準(zhǔn)扶貧。

　　（四）貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全動態(tài)調(diào)整機(jī)制，擬訂醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測、成本調(diào)查和信息發(fā)布制度。

　?。┴瀼芈鋵?shí)國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實(shí)施，抓好藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)的推進(jìn)落實(shí)工作。

　?。ㄆ撸┲贫ㄈ卸c(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。承辦離休干部醫(yī)藥費(fèi)統(tǒng)籌管理服務(wù)工作。

　?。ň牛┩瓿墒形?、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的醫(yī)療救助制度，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。

　?。ㄊ唬┡c相關(guān)部門的職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局與市公安局、市民政局、市人力資源和社會保障局、市衛(wèi)生健康委員會、市市場監(jiān)督管理局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。市醫(yī)療保障局與市公安局建立行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接機(jī)制，打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。市醫(yī)療保障局與市民政局建立醫(yī)療救助對象認(rèn)定工作銜接機(jī)制。市醫(yī)療保障局與市人力資源和社會保障局建立醫(yī)療保險費(fèi)征繳工作銜接機(jī)制，配合做好醫(yī)療保險參保登記和擴(kuò)面工作。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：一、辦公室二、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科三、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科四、基金監(jiān)督科局機(jī)關(guān)另轄一副科級事業(yè)單位：宜興市醫(yī)療保險管理中心。本部門無下屬單位。

　　2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：宜興市醫(yī)療保障局（本級）。

　　三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　“十四五”時期是中國特色醫(yī)療保障制度從長期試驗(yàn)性改革狀態(tài)走向基本成熟的關(guān)鍵時期。市醫(yī)保局將深入貫徹落實(shí)十九屆五中、六中全會精神，結(jié)合無錫市“十四五”醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，嚴(yán)格對照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》（中發(fā)〔2020〕5號）、省委省政府《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的實(shí)施意見》精神和無錫市醫(yī)療保障“十四五”規(guī)劃，準(zhǔn)確把握新時代醫(yī)療保障工作的新使命、新要求，對標(biāo)對表、奮力爭先，確保圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。主要做好以下幾方面工作：

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善醫(yī)保政策體系1、建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟(jì)保障機(jī)制。貫徹落實(shí)國家《關(guān)于建立健全職工基本醫(yī)療保險門診共濟(jì)保障機(jī)制的指導(dǎo)意見》精神，配合無錫出臺改革方案，通過將門診費(fèi)用納入職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付范圍，改革職工醫(yī)保個人賬戶，建立健全門診共濟(jì)保障機(jī)制。2、貫徹落實(shí)國家醫(yī)保局待遇清單制度。2、繼續(xù)推進(jìn)長護(hù)險工作。常態(tài)化做好失能人員的評估和待遇發(fā)放，加大稽核巡查力度，加強(qiáng)風(fēng)險管控，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量。

　　（二）進(jìn)一步深化醫(yī)保領(lǐng)域改革

　　1、深化醫(yī)保支付方式改革。按照無錫市DRG付費(fèi)結(jié)算辦法要求，制定我市DRG付費(fèi)試運(yùn)行方案，同步開展定點(diǎn)機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、監(jiān)測評估、智能監(jiān)測等工作，確保醫(yī)保支付方式改革的具體任務(wù)得到扎實(shí)推進(jìn)。2、積極推動醫(yī)療服務(wù)價格改革。建立醫(yī)療服務(wù)價格動態(tài)調(diào)整機(jī)制，貫徹和組織實(shí)施國家、省、無錫市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、設(shè)施價格等政策。3、有序做好藥品耗材招標(biāo)采購制度改革。嚴(yán)格落實(shí)（4+7）藥品帶量采購和醫(yī)藥耗材聯(lián)盟招標(biāo)采購試點(diǎn)工作要求。全面實(shí)施陽光采購。推進(jìn)醫(yī)藥招采服務(wù)與監(jiān)管信息系統(tǒng)平臺對接和使用。統(tǒng)籌我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時匯總上報藥品耗材的品種、數(shù)量等信息。督促醫(yī)院落實(shí)陽光招采工作精神，確保中選結(jié)果執(zhí)行到位。配合做好我市低價藥品和臨床急（搶）救藥品、詢價藥品、備案品種的招標(biāo)采購及短缺藥品供應(yīng)保障工作。積極推進(jìn)第六批國家組織藥品集中采購及省聯(lián)盟第五輪采購工作，強(qiáng)化對醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購預(yù)警藥品的監(jiān)督管理。

　　（三）進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)?；鸨O(jiān)管

　　1、全面推進(jìn)依法監(jiān)管。強(qiáng)化《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》等政策法規(guī)的執(zhí)行，堅(jiān)持依法行政、依法監(jiān)管，將“雙隨機(jī)、一公開”作為基金監(jiān)管的基本手段和方式，結(jié)合投訴舉報、智能數(shù)據(jù)監(jiān)測等，形成常態(tài)化監(jiān)督管理機(jī)制。2、加快建立長效防控機(jī)制。推進(jìn)現(xiàn)場檢查全覆蓋工作，重點(diǎn)檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保政策和基金監(jiān)管責(zé)任落實(shí)情況。開展“三假”專項(xiàng)整治，加大查糾力度，始終保持打擊欺詐騙保行為的高壓態(tài)勢，做到違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)，營造不敢違、不能違、不愿違的良好氛圍。

　　2、強(qiáng)化部門聯(lián)合監(jiān)管。充分發(fā)揮全市打擊欺詐騙取醫(yī)?；鹁C合監(jiān)管聯(lián)席會議和社會監(jiān)督力量作用，完善綜合監(jiān)管機(jī)制，形成監(jiān)管合力。大力推進(jìn)部門間聯(lián)合執(zhí)法、信息共享，健全協(xié)同執(zhí)法、一案多處工作機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)管結(jié)果協(xié)同運(yùn)用。4、進(jìn)一步嚴(yán)格外傷審批制度。優(yōu)化完善外傷審批流程，加大對醫(yī)院專管員的監(jiān)管力度，提高疑難案件的調(diào)查質(zhì)效。做好病歷抽查核查、外傷調(diào)查處理、康復(fù)護(hù)理鑒定等監(jiān)管工作，并對違規(guī)扣款、先行支付等實(shí)施全程跟蹤核查，全力確?；鸢踩?。

　　（四）進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)

　　1、繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)保業(yè)務(wù)下沉基層。重點(diǎn)推進(jìn)省級示范點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)與各鎮(zhèn)（園區(qū)、街道）的溝通協(xié)作，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一的經(jīng)辦服務(wù)流程，打通服務(wù)群眾的最后一公里。2、提升醫(yī)保信息化標(biāo)準(zhǔn)化智能化水平。持續(xù)跟進(jìn)國家醫(yī)保信息平臺運(yùn)行情況，進(jìn)一步優(yōu)化完善平臺功能。落實(shí)江蘇省政務(wù)服務(wù)清單要求，做好32項(xiàng)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦理等大型項(xiàng)目的落實(shí)工作。4、提高異地就醫(yī)經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)效。按照全省公共服務(wù)“四化”“四最”目標(biāo)，完善異地就醫(yī)業(yè)務(wù)自助備案渠道，提高業(yè)務(wù)辦理便捷性。鞏固深化異地就醫(yī)直接結(jié)算，提高直接結(jié)算率。5、加強(qiáng)兩定機(jī)構(gòu)管理。根據(jù)國家醫(yī)療保障局最新《兩定辦法》和國家、省、無錫市加強(qiáng)醫(yī)保協(xié)議管理的要求，及時做好兩定單位準(zhǔn)入的隨時申請、限時辦結(jié)工作，提高服務(wù)水平。

　　第二部分  2023年度宜興市醫(yī)療保障局部門預(yù)算表     （附表詳見附件）

　　第三部分2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度收入、支出預(yù)算總計33,069.7萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加6,859.61萬元，增長26.17%。

　　其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計33,069.7萬元。包括：

　　1．本年收入合計33,069.7萬元。

　?。?）一般公共預(yù)算撥款收入33,069.7萬元，與上年相比增加6,859.61萬元，增長26.17%。主要原因是上級對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助2023年度開始納入本部門預(yù)算編制，故由本單位編制預(yù)算大幅增加。

　?。?）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。?）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。?）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。?）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。?）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。?）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計33,069.7萬元。包括：

　　1．本年支出合計33,069.7萬元。

　　（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出134.52萬元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)。與上年相比增加16.5萬元，增長13.98%。主要原因是單位人員變動及人員繳費(fèi)基數(shù)的提高。

　　（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出32,528.42萬元，主要用于財政對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助、醫(yī)療救助及本單位行政運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加6,821.5萬元，增長26.54%。主要原因是上級對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助2023年度開始納入本部門預(yù)算編制，故由本單位編制預(yù)算大幅增加。

　?。?）住房保障支出（類）支出406.76萬元，主要用于本單位職工住房公積金及提租補(bǔ)貼。與上年相比增加21.61萬元，增長5.61%。主要原因是本單位職工住房公積金及提租補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)的提高。

　　2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年收入預(yù)算合計33,069.7萬元，包括本年收入33,069.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　其中：

　　本年一般公共預(yù)算收入33,069.7萬元，占100%；

　　本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

　　本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

　　本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

　　本年其他收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

　　[Generated]

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年支出預(yù)算合計33,069.7萬元，其中：

　　基本支出1,618.35萬元，占4.89%；

　　項(xiàng)目支出31,451.35萬元，占95.11%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

　　上繳上級支出0萬元，占0%；

　　對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　[Generated]

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度財政撥款收、支總預(yù)算33,069.7萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加6,859.61萬元，增長26.17%。主要原因是上級對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助2023年度開始納入本部門預(yù)算編制，故由本單位編制預(yù)算大幅增加。

　　五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年財政撥款預(yù)算支出33,069.7萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加6,859.61萬元，增長26.17%。主要原因是上級對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助2023年度開始納入本部門預(yù)算編制，故由本單位編制預(yù)算大幅增加。

　　其中：

　　（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

　　1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出0.72萬元，與上年相比增加0.18萬元，增長33.33%。主要原因是本單位新增了一名退休干部。

　　2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出89.2萬元，與上年相比增加10.88萬元，增長13.89%。主要原因是本單位人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)的提升。

　　3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出44.6萬元，與上年相比增加5.44萬元，增長13.89%。主要原因是本單位人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)的提升。

　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出（類）

　　1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出39.03萬元，與上年相比減少9.92萬元，減少20.27%。主要原因是職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)比例下降。

　　2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出40萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3.財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出24,768萬元，與上年相比增加8,308萬元，增長50.47%。主要原因是上級對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助2023年度開始納入本部門預(yù)算編制，故由本單位編制預(yù)算大幅增加。

　　4.財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出4,900萬元，與上年相比減少1,409萬元，減少22.33%。主要原因是財政對長護(hù)險基金的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下降。

　　5.醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）支出1,600萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　6.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1,049.24萬元，與上年相比減少84.21萬元，減少7.43%。主要原因是按照財政2023年度預(yù)算編制要求壓減了相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　7.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出101.8萬元，與上年相比增加101.8萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是2023年度調(diào)整了醫(yī)保經(jīng)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的功能科目。

　　8.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）支出30.35萬元，與上年相比減少85.17萬元，減少73.73%。主要原因是按照財政2023年度預(yù)算編制要求壓減了該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

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　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出123.94萬元，與上年相比增加5.48萬元，增長4.63%。主要原因是單位人員變動。

　　2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出280.48萬元，與上年相比增加16.06萬元，增長6.07%。主要原因是單位人員變動。

　　3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出2.34萬元，與上年相比增加0.07萬元，增長3.08%。主要原因是單位人員變動。

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度財政撥款基本支出預(yù)算1,618.35萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)1,556.21萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)62.14萬元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算33,069.7萬元，與上年相比增加6,859.61萬元，增長26.17%。主要原因是上級對醫(yī)?；鸬难a(bǔ)助2023年度開始納入本部門預(yù)算編制，故由本單位編制預(yù)算大幅增加。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1,618.35萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)1,556.21萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)62.14萬元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的79.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的20.59%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.7萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.7萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.7萬元，比上年預(yù)算減少0.3萬元，主要原因是按照財政2023年度預(yù)算編制要求壓減了該筆經(jīng)費(fèi)。

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算減少1.6萬元，主要原因是按照財政2023年度預(yù)算編制要求壓減了該筆經(jīng)費(fèi)。

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.2萬元，比上年預(yù)算減少0.2萬元，主要原因是按照財政2023年度預(yù)算編制要求壓減了該筆經(jīng)費(fèi)。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2023年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出62.14萬元。與上年相比增加2.64萬元，增長4.44%。主要原因是單位人員變動。

　　十三、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2023年度政府采購支出預(yù)算總額19.2萬元，其中：擬采購貨物支出1.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出18萬元。

　　十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2023年度，本部門整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金33,069.7萬元；本部門共8個項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計31,451.35萬元，占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為100%。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

　　二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

　　三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

　　八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　十三、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

　　十四、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

　　十五、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

　　二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。