徐舍鎮(zhèn)

　　2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年，全國經(jīng)濟(jì)、金融形勢持續(xù)趨緊，收支矛盾突出,嚴(yán)峻形勢面前，徐舍鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)”，牢固樹立過“緊日子”的思想；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用績效；防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展；著力推行精細(xì)化管理，盤活存量三資，提升理財(cái)水平；全面落實(shí)管黨治黨責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)自身建設(shè)，為完成全年工作目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。財(cái)政部門圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，充分發(fā)揮部門職能作用，在全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出的同時(shí)，及時(shí)調(diào)整完善預(yù)算收支安排，協(xié)同稅務(wù)部門挖掘增收節(jié)支潛力，保持預(yù)算平衡和財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行。

　　一．財(cái)稅完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入完成情況

　　2022年，全鎮(zhèn)共完成同口徑一般公共預(yù)算收入2.658億元，同比下降16.7%。

　　完成財(cái)政預(yù)算收入51385萬元，完成年度預(yù)算的120.63%。主要收入項(xiàng)目為：

　　1.經(jīng)常性收入：33645萬元。

　?。?）財(cái)政體制結(jié)算收入：13170萬元；（新一輪財(cái)政管理體制開始）

　?。?）基本財(cái)力保障收入：19880萬元；

　?。?）市級其它結(jié)算收入：101萬元；(工會經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒收入返還等市級結(jié)算)

　?。?）鎮(zhèn)級自籌資金收入：243萬元；（資產(chǎn)租賃收入、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等）

　?。?）其他收入：251萬元（民政戶上級下?lián)芸钍杖耄?/p>

　　2.非經(jīng)常性收入：17740萬元。

　?。?）土地出讓金凈收益收入：12015萬元；

　?。?）其它收入：5725萬元；（土地復(fù)墾收益）

　?。ǘ┩瓿韶?cái)政預(yù)算支出：51385萬元，完成年度預(yù)算的120.63%。

　　1.一般公共服務(wù)支出：12626萬元；（包括行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、各類政策性補(bǔ)貼、翔云花園地塊補(bǔ)繳契稅印花稅等）

　　2.公共安全支出：1738萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出、掃黑除惡支出、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)等）

　　3.教育支出：12490萬元；（包括人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、學(xué)校其他公用經(jīng)費(fèi)等）

　　5.社會保障與就業(yè)支出：2899萬元；（包括低保戶五保戶殘疾人等困難人員補(bǔ)助、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、尊老金、居家養(yǎng)老服務(wù)、頤養(yǎng)園補(bǔ)助、老年人意外險(xiǎn)女性安康險(xiǎn)等社會補(bǔ)充保險(xiǎn)支出）

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出：4027萬元；（包括衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)撥款、徐舍醫(yī)院補(bǔ)助、居民體檢費(fèi)、新冠疫情防控支出等）

　　7.環(huán)境保護(hù)支出：111萬元；（包括環(huán)境空氣檢測支出等）

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2205萬元；（包括綜合執(zhí)法部門經(jīng)費(fèi)、社區(qū)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)建設(shè)支出等）

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出：15289萬元；（包括各類村級補(bǔ)助、河道管家支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、失地農(nóng)民保險(xiǎn)、居民醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)農(nóng)民財(cái)政補(bǔ)助等，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)由原承擔(dān)三分之一增加至承擔(dān)二分之一，且標(biāo)準(zhǔn)增加）。

　　2022年開始執(zhí)行的新一輪市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，完善了鎮(zhèn)級基本財(cái)力保障機(jī)制和均衡性轉(zhuǎn)移支付制度，增強(qiáng)了鎮(zhèn)級財(cái)力，強(qiáng)化了支出責(zé)任。其余基本民生類和獎(jiǎng)補(bǔ)類政策兌現(xiàn)市鎮(zhèn)按五、五比例共同承擔(dān)。收入結(jié)算方面，將2021年稅費(fèi)結(jié)算數(shù)列固定結(jié)算，以2021年稅費(fèi)完成實(shí)績?yōu)榛鶖?shù)，超收部分的地方留成，市鎮(zhèn)按四六比例分成。為確保延續(xù)性與穩(wěn)定性，其他基本民生支出責(zé)任（如城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，故支出規(guī)模較上一年有大幅增長。

　　二．2022年財(cái)政工作情況

　　2022年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)峻形勢，財(cái)政部門積極應(yīng)對，適應(yīng)新常態(tài)，面對新問題、新矛盾，財(cái)政工作積極拓展職能強(qiáng)化監(jiān)督，全力確保安排吃飯、民生資金，貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，基本做到財(cái)政正常運(yùn)行，保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)工作順利開展。

　　1.嚴(yán)格任務(wù)落實(shí)，促進(jìn)收入穩(wěn)步增加。受疫情沖擊影響和其他政策環(huán)境影響，稅收每月呈現(xiàn)負(fù)增長。財(cái)政局按照市定目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作部署，深入全鎮(zhèn)骨干重點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目、宣傳落實(shí)市穩(wěn)增長政策，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)職能部門，明確工作職能范圍，加強(qiáng)財(cái)稅分析，加強(qiáng)征收入庫工作。一是建立完善收入目標(biāo)考核機(jī)制，及時(shí)分解細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，督促職能部門增強(qiáng)責(zé)任，爭先創(chuàng)優(yōu)；二是進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，財(cái)稅部門加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)信息溝通，形成財(cái)稅分析例會，對納稅人生產(chǎn)經(jīng)營狀況等實(shí)行動(dòng)態(tài)分析，切實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)村基本建設(shè)環(huán)節(jié)工程規(guī)范開票清理工作，促使稅收及時(shí)入庫，加強(qiáng)國企應(yīng)稅銷售行為；三是建立完善財(cái)稅收入收繳監(jiān)督機(jī)制，對重點(diǎn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤管理；四是做好相關(guān)自籌資金收繳工作，登記臺賬收繳規(guī)費(fèi)、租金等收入，并積極對上爭取資金補(bǔ)充財(cái)力；五是在“增收”上下功夫。積極對接市級新一輪財(cái)政體制改革，爭取新體制下能夠結(jié)算更多財(cái)力和收支彌補(bǔ)資金，確保鎮(zhèn)級可用財(cái)力保底兜牢“三保”底線。

　　2.提質(zhì)增效優(yōu)化結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)支出。從我鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)情況看，財(cái)政收入不穩(wěn)定因素較多，穩(wěn)定性收入逐步減少，政策性剛性支出逐步增長，財(cái)政收支矛盾十分突出，因此“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)”是財(cái)政支出的主要目標(biāo)要求。為此，鎮(zhèn)財(cái)政始終在提高資金使用效率及優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上做好文章，一是優(yōu)先保證月度支付的工資、社保金等正常運(yùn)行支出；二是重點(diǎn)安排教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等社會事業(yè)支出、維修維護(hù)支出；三是保障三農(nóng)支出；四是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)上級扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策支出；五是堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)格財(cái)政支出審批制度，嚴(yán)控項(xiàng)目支出、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

　　3.聚焦長效常態(tài)，切實(shí)夯實(shí)財(cái)政管理。今年以來，為認(rèn)真貫徹“三查三看三爭當(dāng)”的主題精神，徐舍財(cái)政局開展工作努力適應(yīng)新常態(tài)、新形勢、新要求，轉(zhuǎn)換工作思路，以解決根本問題、矛盾為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。一是深入開展民生類資金專項(xiàng)核查，切實(shí)維護(hù)人民群眾特別是困難群眾的切身權(quán)益，進(jìn)一步推動(dòng)各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處；二是進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級資金資產(chǎn)資源的三資管理，創(chuàng)新實(shí)行資產(chǎn)分級分片常態(tài)管理，全面梳理掌握鎮(zhèn)級資產(chǎn)的規(guī)模、分布、結(jié)構(gòu)、使用狀況及管理質(zhì)量等情況，進(jìn)一步明確規(guī)范鎮(zhèn)級資產(chǎn)的取得、處置、出租出借等流程，協(xié)調(diào)推進(jìn)危房資產(chǎn)處置，加強(qiáng)經(jīng)營性資產(chǎn)規(guī)范管理，確保鎮(zhèn)級資產(chǎn)保值增值；三是繼續(xù)大力推進(jìn)投融資體制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管理。2022年度我鎮(zhèn)有效盤活融資存量資金，防范資金問題引起的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；四是著力做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，聚焦全鎮(zhèn)重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)“全鏈條”管理，不斷推進(jìn)審計(jì)工作提質(zhì)增效。五是繼續(xù)完善國庫集中支付管理，完善年度預(yù)算編制，對部門預(yù)算及支出管理進(jìn)行優(yōu)化規(guī)范，制定并出臺相關(guān)管理意見，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行剛性，加強(qiáng)部門單位主體責(zé)任，提高資金使用績效。跟進(jìn)機(jī)關(guān)部門預(yù)算編制及經(jīng)費(fèi)支出的管理，進(jìn)一步規(guī)范完善各類制度，節(jié)約財(cái)政資金支出；六是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，完善制度，完善操作方法，控制減壓成本。

　　2022年，鎮(zhèn)級財(cái)政實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保障了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的基本要求，但宏觀形勢及自身實(shí)際還存在著可用財(cái)力下降與剛性支出增長的矛盾，規(guī)范管理與基礎(chǔ)薄弱的矛盾。為此，我們必須高度重視當(dāng)前的財(cái)政工作，在以后工作中去努力解決及改進(jìn)。

　　2023年財(cái)政預(yù)算草案

　　2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和歷屆全會精神，進(jìn)一步研判形勢，學(xué)習(xí)掌握政策導(dǎo)向，根據(jù)新的財(cái)稅體制改革要求，務(wù)實(shí)抓收入、精細(xì)控支出，管理促規(guī)范，確保財(cái)政健康運(yùn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2023年，按照從緊安排原則及全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會事業(yè)基本建設(shè)需要，財(cái)政預(yù)算安排如下：

　　一．財(cái)政預(yù)算收入為：45755萬元。

　?。ㄒ唬┙?jīng)常性收入：33084萬元

　　1.財(cái)政體制結(jié)算收入：12610萬元；

　　2.基本財(cái)力保障收入：19880萬元；

　　3.市級其它結(jié)算收入：101萬元；（工會經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒收入返還等）

　　4.鎮(zhèn)級自籌資金收入：243萬元。（資產(chǎn)出租出借收入）

　　5.其他收入：250萬元。

　?。ǘ┓墙?jīng)常性收入為：12671萬元。

　　1.上級補(bǔ)助收入：1651萬元；（上級財(cái)政及部門補(bǔ)助）

　　2.土地出讓金凈收益收入：5520萬元；（土地出讓收入）

　　3.其他收入：5500萬元。（土地復(fù)墾、罰沒收入等）

　　二．財(cái)政預(yù)算支出為：45742萬元

　　1.一般公共服務(wù)支出：14378萬元；（包括行政經(jīng)費(fèi)、高質(zhì)量發(fā)展政策兌現(xiàn)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等）

　　2.公共安全支出：2267萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡支出、社區(qū)矯正、安全生產(chǎn)支出等）

　　3.教育支出：12198萬元；（包括教師人員經(jīng)費(fèi)、特色教育支出、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等）

　　4.社會保障與就業(yè)支出：1803萬元；（低保五保殘疾人等困難人員補(bǔ)助、社會福利、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、頤養(yǎng)園支出、適老化改造支出等）

　　5.衛(wèi)生健康支出：1417萬元；（包括衛(wèi)生院撥款、各類計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶經(jīng)費(fèi)等）

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：1163萬元；（包括綜合執(zhí)法部門經(jīng)費(fèi)、社區(qū)補(bǔ)助款、城鄉(xiāng)建設(shè)支出等）

　　7.農(nóng)林水事務(wù)支出：12396萬元；（包括各類村級補(bǔ)助、河道管家支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)每人每月增加10元、失地農(nóng)民保險(xiǎn)、居民醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)農(nóng)民財(cái)政補(bǔ)助等）

　　8.其它支出：120萬元。

　　2023年財(cái)政預(yù)算收支規(guī)模較大，因?yàn)椋阂皇歉黝愔С霰仨殑傂灶A(yù)算；二是上級政策規(guī)定，專項(xiàng)資金支出必須預(yù)算安排；三是按照鎮(zhèn)級規(guī)劃，城鎮(zhèn)土地出讓開發(fā)按計(jì)劃推進(jìn)，確保預(yù)算收入來源。按照從緊、全面、務(wù)實(shí)的原則安排各項(xiàng)預(yù)算，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會的建設(shè)和發(fā)展提供保障。

　　二．為全面完成2023年預(yù)算目標(biāo)而努力

　　1.加快項(xiàng)目推進(jìn)，穩(wěn)固稅源基礎(chǔ)。一是全力服務(wù)中學(xué)地塊、翔圩地塊、原五洲國際地塊商住開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)與銷售，加快建設(shè)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)稅收入庫；二是全力服務(wù)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)司法拍賣閑置資產(chǎn)入駐企業(yè)，提供優(yōu)質(zhì)職能服務(wù)，督促、鼓勵(lì)新上項(xiàng)目，加快形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；三是加大招商引資力度，集思廣益，充分盤活利用氿普公司名下大量土地、房產(chǎn)，做實(shí)國企市場化經(jīng)營的同時(shí)，促進(jìn)、提升國企對全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的貢獻(xiàn)份額；四是全面清理匯總鎮(zhèn)級資產(chǎn)，盤活剩余安置住房車庫。

　　2.強(qiáng)化財(cái)稅職責(zé)，緊抓征管工作。2023年的財(cái)稅工作將更加艱巨，新問題、新矛盾更加顯現(xiàn)，財(cái)稅職能部門要切實(shí)履行征管職責(zé)，嚴(yán)格把握財(cái)稅政策，及時(shí)兌現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，提升服務(wù)企業(yè)、服務(wù)發(fā)展意識。要切實(shí)制訂科學(xué)的財(cái)稅收入征管機(jī)制，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)開展稅源排查，常態(tài)開展征管分析，實(shí)時(shí)上報(bào)收入進(jìn)度，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)。

　　3.圍繞支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政面臨支出剛性、收入不穩(wěn)定且不足的實(shí)際狀況，既要確保財(cái)政正常運(yùn)行，又要嚴(yán)格執(zhí)行債管政策，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行壓力日益加大。財(cái)政工作既要全面促收，更要嚴(yán)格控支，切實(shí)做到：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及上級各類費(fèi)用支出規(guī)定，控制一般性支出；二是嚴(yán)控政府非政策性投資類項(xiàng)目，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)防財(cái)政資金流失；三是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政精細(xì)化管理，制訂規(guī)范化制度與操作辦法，細(xì)化部門預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算剛性，全面政府采購，全面集中支付，全面提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)，把有限的財(cái)政資金更多的用到民生及社會事業(yè)建設(shè)之中。