楊巷鎮(zhèn)

　　2022年財政預算執(zhí)行情況

　　2022年，在疫情反復、財稅收入下滑等背景下，在鎮(zhèn)黨委、政府及市財政局的正確領導下，楊巷鎮(zhèn)財政局聚焦“三區(qū)”建設，積極發(fā)揮公共財政職能，做大收入蛋糕，化解債務風險，激發(fā)發(fā)展動力，增進民生福祉，嚴監(jiān)管提效能，持續(xù)優(yōu)化支出結構，努力實現(xiàn)財政收支平衡，推動楊巷鎮(zhèn)高質量發(fā)展邁上新臺階。在各單位、各部門的大力支持和幫助下，較好地完成了2022年度預算收支時序進度，為我鎮(zhèn)經濟和社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐?，F(xiàn)將楊巷鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行具體情況匯報如下：

　?。ㄒ唬┴斦偸杖耄ㄦ?zhèn)級可用財力）完成25731.11萬元，完成年度預算的101.03%，比上年增長2.8%，其中：

　　1、預算內財政體制結算和單項結算收入13484萬元；

　　2、非稅收入6902.72萬元，其中：土地出讓金收入6624.41萬元；

　　3、自籌資金收入5344.39元，其中：資產租賃收入21.23萬元，上級補助收入3351.68萬元，其他收入1971.48萬元。

　?。ǘ┴斦傊С?5708.74萬元，完成年度預算的101.91%，比上年同比增長3.2%，其中：

　　1、一般公共服務支出7036.83萬元；2、公共安全支出1002.36萬元；3、教育支出6452.67萬元；4、文化體育與傳媒支出83.22萬元；5、社會保障與就業(yè)支出1308.05萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2389.65萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1603.37萬元；8、農林水事務支出5637.48萬元；9、其他支出195.1萬元。

　　2022年財政牢固樹立過“緊日子”的理念，嚴控一般性支出，壓減三公經費支出，不斷優(yōu)化支出結構，兜牢“三保”底線。但支出仍增長，主要是：S341周楊線拆遷安置；鎮(zhèn)區(qū)、學校、醫(yī)療等方面的基礎配套設施投入力度加大；政策性因素如城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險、經濟薄弱村獎補等支出持續(xù)增加。

　?。ㄈ?022年在財政預算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財政著重抓好了以下五個方面的工作：

　　1、優(yōu)化調整支出結構，穩(wěn)步提升民生事業(yè)

　　楊巷鎮(zhèn)財政局牢固樹立過“緊日子”的理念，嚴控一般性支出，不斷優(yōu)化支出結構，堅持“突出重點項目、優(yōu)先民生保障”的理念。一是加大教育類資金投入力度。堅持“育人樹德”的理念，持續(xù)在教育環(huán)節(jié)投入經費。共投入教育公用經費1356.92萬元，用于學校教學設備、校園環(huán)境、安全消防等硬件設施提檔升級，更好地滿足了教與學的需求。二是全面落實“陽光惠民”政策，發(fā)放各類補助903.35萬元，著力保障困難群體的兜底保障，穩(wěn)定社會秩序，體現(xiàn)以“人民為中心”的服務理念。三是不斷加強鎮(zhèn)區(qū)基礎設施建設，累計投入1854.64萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)街道改造、綠化養(yǎng)護、民生工程等，使我鎮(zhèn)人居環(huán)境得到有效提升，切實提高人民群眾的幸福感。四是全力保障市鎮(zhèn)重點工程。集中財力發(fā)放白鶴灘及S341周楊線的拆遷安置款，及時保障了失地群眾的生活需求，確保拆遷項目順利實施。五是堅決落實政府帶頭過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費，降低行政運行成本，強化節(jié)約型政府建設。一般性支出和“三公”經費分別下降7.26%、6.54%。

　　2、加強財源建設擴增，確保收入保質保量

　　稅收組織工作是一切工作的基礎、關鍵，因此我局始終把組織收入作為財政工作核心，穩(wěn)存量、拓增量、促增收，確保完成年度市定收入目標任務。一是全力以赴穩(wěn)存量。密切關注重點行業(yè)、骨干企業(yè)銷售情況及納稅大戶的動態(tài)變化，跟蹤掌握重點企業(yè)稅源變化情況，精準做好服務保障、稅收宣傳、政策落地工作。二是會同徐舍稅務局定期召開綜合治稅聯(lián)席會議，定期分析結構和趨勢、督促用票規(guī)范和欠稅追繳，持續(xù)強化對重大項目、重點稅源的征收力度，堵塞征管漏洞，確保應收盡收、顆粒歸倉。三是多措并舉拓增量。積極加大財稅收入穩(wěn)增長政策效應，面對面做好政策宣傳解讀工作，特別是針對楊巷鎮(zhèn)多家盤活企業(yè)和近期落地企業(yè)，深入開展企業(yè)走訪活動，多渠道宣傳、各部門聯(lián)動、全方位服務，加快制訂政策、加強對接，提供納稅服務，進一步拓展新的財源增長點。四是與徐舍稅務局、部分規(guī)上企業(yè)積極溝通，通過分月度、分企業(yè)、分任務的形式，力爭完成今年一般公財任務數(shù)。

　　3、加快國企轉型發(fā)展，持續(xù)助力經濟發(fā)展

　　鎮(zhèn)級國企是鎮(zhèn)級可用財力得到補充的重要平臺，也是落實鎮(zhèn)黨委、政府重要決策部署的實施平臺。一是我鎮(zhèn)平臺公司與鎮(zhèn)內企業(yè)開展貿易合作，取得開票銷售金額、稅收等數(shù)據(jù)，在實體化運作的基礎上，與各金融機構積極對接，極大地改善了鎮(zhèn)級可用財力不足的局面。二是抓住全市集體所有制企業(yè)清理整改的契機，在公司類型、數(shù)量、性質等方面整合我鎮(zhèn)平臺公司，既能保證存量債務的平穩(wěn)過渡，又能確保新增債務的可持續(xù)性，積極推動融資平臺實體化運行進程和政府投融資體制機制改革，全面壓縮債務成本，統(tǒng)籌安排資金以完成年度化債任務。三是今年我鎮(zhèn)共有15筆存量債務到期，已全部轉貸，并利用省委巡查組要求追贓挽損的工作契機，將轉貸債務利率全部降至5%以下，實現(xiàn)每年節(jié)約利息支出140萬元。

　　4、夯實財政基礎工作，有力加強風險防控

　　一是財政工作與管理水平得到進一步提升。通過與上級對口部門、兄弟單位平時業(yè)務的實時互動等方式，著力解決財政工作中的難題與困惑，切實適應新形勢下的財政工作要求。二是堅持底線思維，加強債務管理。嚴格落實政府性債務管控新要求，自覺規(guī)范舉債融資行為，優(yōu)化債務結構，壓降融資成本。加快平臺公司實體化、市場化轉型，利用鎮(zhèn)內現(xiàn)有資產資源及特色產業(yè)，承接操作性較強的項目，增強自身造血工程，提升資本運作能力。三是通過對鎮(zhèn)級機關部門辦公用品（電腦、打印機等）的統(tǒng)計工作，將鎮(zhèn)級辦公資產形成臺賬，在確保工作順利開展的前提下，嚴格控制電腦、空調等設備的政府采購數(shù)量，形成節(jié)儉辦公的氛圍。

　　5、夯實審計基礎管理，加強審計監(jiān)督職責

　　我局認真履行審計監(jiān)督職能，依法開展鎮(zhèn)級、村級各類審計重點工作。一是配合宜興市審計組完成離任審計工作。通過前期準備材料，中期為各部門與審計組牽線搭橋，后期與審計組積極溝通，高質量地完成了審計工作。二是完成金紫村、城典村、皇新村、壩塘村、幼兒園的財務審計及各類工程審計，累計各類基本建設審計304個，送審價11140.56萬元，審核價10073.48萬元，核減1067.07萬元，核減率9.58%。三是配合鎮(zhèn)相關部門、村委做好招投標工作、竣工驗收工作和綠化、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)的月度考核工作。

　　2023年財政收支預算（草案）

　　2023年財政預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的工作會議精神，以“強鎮(zhèn)富民”為指導思想，加快構建鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)代財政體制，積極推進法治財政建設，更好發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、促轉型、防風險、抓改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生等方面的保障作用，為楊巷鎮(zhèn)經濟社會高質量發(fā)展作出應有的貢獻。根據(jù)上述指導思想，對2023年預算（草案）安排如下：

　?。ㄒ唬┦杖腩A算為26131.21萬元。具體收入項目建議如下：

　　1、預算內財政體制結算和單項結算收入14013.93萬元；2、非稅收入521.64萬元；3、其他結算50萬元；4、自籌資金5080萬元（其中：自籌資金450萬元，集體資產租賃收入30萬元，上級補助收入1800萬元，區(qū)域特有性收入2800萬元）；5、其他收入6465.64萬元（其中：土地出讓金收入1138.63萬元，土地復墾掛鉤收入5327.01萬元）。

　?。ǘ┲С鲱A算為26006.49萬元。具體支出項目建議如下：

　　支出項目安排情況是：1、一般公共服務支出7101.74萬元；2、公共安全支出1043.43萬元；3、教育支出6502.15萬元；4、文化體育與傳媒支出90.16萬元；5、社會保障與就業(yè)支出1383.68萬元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出2475.56萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1652.53萬元；8、農林水事務支出5707.24萬元；9、人大、政協(xié)等其他支出50萬元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

　　關于2023年財政工作任務

　　2023年我們將以落實鎮(zhèn)黨委、政府的重點工作為重心，把握工作著力點，統(tǒng)籌做好財政工作，為楊巷鎮(zhèn)打造成為“新興產業(yè)集聚區(qū)、高新農業(yè)示范區(qū)、幸福小鎮(zhèn)踐行區(qū)”提供堅實的財力支撐。

　　一、完善企業(yè)服務機制，做好貼心暖企工作

　　城鎮(zhèn)發(fā)展、民生保障是社會穩(wěn)步前進的基礎，該基礎需要充足的稅源來支撐，而稅源主要依賴于鎮(zhèn)轄區(qū)內企業(yè)的對上貢獻。因此，財政部門要從項目稅收貢獻和財源建設的角度出發(fā)，服務好這些企業(yè)，這對于稅收收入、社會穩(wěn)定及民生事業(yè)有著重要的意義。

　　一是加強學習吃透政策，拓展各類知識儲備。招商引資比的就是政策和服務，必須在熟練掌握各類產業(yè)政策、優(yōu)惠政策的基礎上，吃透市鎮(zhèn)兩級高質量發(fā)展政策、土地政策、稅收政策、金融政策等，同時必須關注和積累相關行業(yè)的知識，才能全方位無死角地服務好企業(yè)，助力企業(yè)解決各類問題。

　　二是完善信息溝通和數(shù)據(jù)共享。打破信息孤島，積極對接建設、國土、環(huán)保等部門，打通項目建設全過程和涉稅信息傳遞的渠道，做好助力企業(yè)加速落地投產的傳遞接力服務工作。同時依托綜合治稅網(wǎng)格員改革的契機，打造屬于楊巷自有的企業(yè)動態(tài)管理庫，利用摸排走訪、反饋上報和逐個回復等手段，做好企業(yè)稅收數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析，引導督促企業(yè)稅款應繳盡繳。

　　三是建立項目長效跟蹤機制。項目落地投產是財政部門服務企業(yè)的起點，必須建立長效跟蹤機制才能服務企業(yè)，發(fā)揮綜合治稅網(wǎng)格員的主觀能動作用，定期定點走訪企業(yè)，了解企業(yè)經營情況，多種形式宣傳政策，發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)各類問題，從而讓企業(yè)健康發(fā)展，形成有效可用的財稅稅源服務本地經濟發(fā)展。

　　四是挖掘稅收征繳潛力項目。針對2023年及以后年度，楊巷鎮(zhèn)將要建設如南方水泥一期項目、國家電投江蘇新能源總部基地項目、宜興楊巷二期光伏發(fā)電項目等多個重點項目及政府主導的建設項目，通過定人定片定崗負責制，點對點加強與項目單位、建設施工單位的溝通，力爭將項目前期規(guī)劃及建設過程中形成稅收的所有環(huán)節(jié)，通過設立楊巷分公司、代開屬地發(fā)票等方式，把能留存楊巷的稅費繳足繳全。

　　二、健全現(xiàn)代企業(yè)制度，提升投融資管理能力

　　按照“政企分開、政資分離”的原則，優(yōu)化鎮(zhèn)屬國企頂層設計，完善體制機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，統(tǒng)籌推進融資平臺轉型、政府投融資體制機制改革和債務管理等中心工作。

　　一是執(zhí)行“一個出資主體，兩種管理方式”的發(fā)展思路。以楊巷鎮(zhèn)人民政府為出資主體，根據(jù)債務性質劃分，形成以宜興市楊巷鎮(zhèn)資產經營公司為存量債務為主、以宜興市鴻楊實業(yè)有限公司為經營性債務為主的兩條債務管理模式，切斷存量與經營性債務之間的直接聯(lián)系，最終達到“存量債務不出險，經營性債務合理規(guī)范”的融資要求。

　　二是深化國有企業(yè)改革，推動國有企業(yè)市場化經營。嚴格按照上級文件要求，結合我鎮(zhèn)實際，按照著眼長遠、穩(wěn)步推進的原則，以集體所有制企業(yè)改革為契機，通過兼并重組、整合歸并等方式，整合國有企業(yè)資產資源，科學制定轉型方案。以宜興市鴻楊實業(yè)有限公司為母公司，形成1+N的企業(yè)管理運營模式，通過統(tǒng)籌鎮(zhèn)級財力、物力、人力等要素配置，利用資源、項目及政策等優(yōu)勢，合理搭建國有企業(yè)產業(yè)機構，加強社會資源利用及社會資本合作力度，加快資本運作和股權投資，加大對高產出、高效益和科技含量高的產業(yè)的投入，突出發(fā)揮國有企業(yè)在促進社會經濟發(fā)展尤其是在政府重大項目建設、項目融資及服務發(fā)展等方面的作用，更好地提升國有資產投資、經營能力，提高鎮(zhèn)屬國企的投資回報率。

　　三是整合項目用以可持續(xù)發(fā)展。在政府性債務監(jiān)管日趨嚴謹?shù)膽B(tài)勢下，不論是爭取政策支持還是資金獎補，必須以項目為支撐。因此，要將鎮(zhèn)內已有的項目按照效益、規(guī)模及性質分門別類進行整合，將小微、零散的項目整合為既大又統(tǒng)的整體性項目，力爭在對上爭取資金、開展融資等方面形成優(yōu)勢，發(fā)揮出項目的社會效益及經濟效益。

　　三、夯實工作基礎水平，提升財政管理能力

　　財政工作事關國計民生，是落實黨委政府服務發(fā)展、促進改革、調整結構、保障民生等方面的重要環(huán)節(jié)。在“十四五”期間，財政工作要進一步提升站位、找準定位、明晰方位、做實工作，為實現(xiàn)“產業(yè)強鎮(zhèn)”“鄉(xiāng)村振興”“拆遷安置”等方面提供堅實可靠的財力保障和財政支撐。

　　一是加強部門合作力度，積極對上爭取資金。在全面掌握政策動向，做好相關信息收集的基礎上，深入分析研究國家、省、市政策資金扶持方向，找準與我鎮(zhèn)發(fā)展的契合點，有針對性地進行資金爭取。主動加強與鎮(zhèn)內各職能部門的配合與協(xié)作，充分發(fā)揮具體實施單位爭取資金的主動性，形成資金申請合力。對于以前年度的存量上級資金，與環(huán)保局、財政局等積極銜接，通過更改建設項目、范圍等，達到符合資金下?lián)艿臈l件，增強鎮(zhèn)級可用財力。

　　二是調整優(yōu)化支出結構，提高資金使用效能。規(guī)范費用報銷審核制度，嚴控開支范圍和標準，確保支出行為合規(guī)、票據(jù)真實有效，審批手續(xù)和附件齊全。加強政府采購管理，以各級采購管理辦法及采購管理內控制度為導向，以合理化辦公需求為準則，對標國有資產配置預算標準和使用年限的要求，健全政府采購的管理及監(jiān)督。

　　各位代表！2023年是極為關鍵的一年，也是艱難與奮進共存的一年，我們必將調動起財政的主觀能動性，開源節(jié)流，穩(wěn)中求進，為完成全年財政收入預算任務而不懈奮斗！