周鐵鎮(zhèn)

關于2021年周鐵鎮(zhèn)上半年財政預算執(zhí)行情況的報告

       各位代表：

       我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告周鐵鎮(zhèn)2021年上半年預算執(zhí)行情況，請予審議。

       2021年上半年財政預算執(zhí)行情況

       2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，今年上半年周鐵鎮(zhèn)財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、全市財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，深化財稅體制改革，為奮力開拓“強富美高”新周鐵提供堅強的財政支撐。

       一、一般公共預算收入完成情況

       我鎮(zhèn)2021年1-6月一般公共預算收入完成2.79億元，同比增長1%。

       二、2021年上半年鎮(zhèn)級財政預算收支執(zhí)行情況

       2021年上半年鎮(zhèn)級財政收入完成11219萬元，完成年度預算的51.23%，各項收入的完成情況分別為如下：

       1、資產(chǎn)租賃收入96.16萬元，完成年度預算的64.1%（主要是土地年租金收入）。

       2、上級補助收入892.5萬元，完成年度預算的51%。

       3、體制內(nèi)結(jié)算收入10230.34萬元（主要是稅收基數(shù)分成、稅收超收分成、基本財力保障資金等），完成年度預算的51.15%。

       2020年上半年鎮(zhèn)級財政總支出為11176萬元，完成年度預算的50.5%,各項支出的執(zhí)行情況如下：

       1、一般公共服務支出2385萬元，完成年度預算的53%（主要是用于機關干部人員經(jīng)費、養(yǎng)老金、醫(yī)療金、公積金、失業(yè)金、公務費、計劃生育支出、招商支出、安全生產(chǎn)支出等）。

       2、公共安全支出611萬元，完成年度預算的50.92%（主要是用于公安、司法、社會治安經(jīng)費、掃黑除惡經(jīng)費等）。

       3、教育事業(yè)支出4476萬元，完成年度預算的50.86%（主要是用于教師的基本工資、績效工資、公用經(jīng)費、學校工程款等）。

       4、文化體育與傳媒支出185萬元，完成年度預算的46.25%（主要是用于開展各類文體活動、廣播電視補助等）。

       5、社會保障與就業(yè)支出539萬元，完成年度預算的53.9%（主要是用于貧困戶臨救、農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保對象低保金的發(fā)放、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、農(nóng)村和城鎮(zhèn)義務兵有償安置費支出等）。

       6、社會保險基金支出1395萬元，完成年度預算的53.65%（主要用于農(nóng)民養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金及失地農(nóng)民保險金等）。

       7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出605萬元，完成年度預算的55%（主要用于工業(yè)集中區(qū)建設、城鎮(zhèn)建設、歷史街區(qū)修繕經(jīng)費、公共事業(yè)項目建設支出等）。

       8、農(nóng)林水事務支出611.7萬元，完成年度預算的47%(主要用于水利工程建設、以獎代補、新農(nóng)村建設等)。

       9、醫(yī)療衛(wèi)生支出368萬元，完成年度預算的52.6%(主要用于社區(qū)服務中心及服務站的人員工資等）。

       三、2021年上半年鎮(zhèn)級財政預算收支平衡情況

       2021年上半年，我鎮(zhèn)完成財政收入1.12億元，完成年度預算的51.23%。財政總支出1.11億元，完成年度預算的51.74%，收支相抵，結(jié)余43萬元，實現(xiàn)收支平衡、略有結(jié)余的目標。

       四、2021年上半年預算執(zhí)行及財政工作的主要特點

       2021年上半年周鐵鎮(zhèn)財政局圍繞全年目標任務，主動把握錫宜一體化、宜馬快速通道、大拈花灣等有利發(fā)展機遇，全力保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保穩(wěn)定，認真履行財政職責，不斷創(chuàng)新工作思路，運行情況良好。

       1、抓好財源建設：按照“壯大骨干財源、發(fā)展新興財源、開發(fā)后續(xù)財源”的思路，多方式培植財源。利用周鐵自身優(yōu)勢，加大基礎設施投資力度，吸引更多項目和資金投入，形成新的財政增長點，不斷提高財政可持續(xù)發(fā)展能力。根據(jù)市下達一般公共預算收入5.7億元的目標，我局匯同周鐵稅務分局根據(jù)稅源情況依法組織征收，負責征收環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合，同時加強部門之間的溝通，做到應收盡收、均衡入庫。

       2、守牢底線，堅決防范化解債務風險。精準平衡好穩(wěn)增長與防風險的關系，增強財政運行穩(wěn)定性和風險防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線，把握好防風險的節(jié)奏和力度，既防范處置風險的風險，又以風險防控的有效性保障財政運行的穩(wěn)定性。對債務實行總額管理，嚴格控制債務規(guī)模。做好財政部“全口徑債務監(jiān)測平臺”，紀委“地方政府隱性債務綜合監(jiān)管系統(tǒng)”，對陸續(xù)到期的各種貸款，科學謀劃、統(tǒng)籌安排、動態(tài)管理。同時推進國有企業(yè)實體化運作，進一步加大力度整合融資主體、優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、壓降融資成本，確保年度化債目標全面完成。

       3、持續(xù)保障和改善民生。民生無小事，點滴見初心。對群眾關心的教育、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等實際問題，我們用心、用情、用力去解決，對接群眾所需，謀劃務實之策，一件一件抓落實，努力讓群眾看到變化，得到實惠。為保障民生支出，我們強化支出源頭管理，提高資金使用效率，貫徹落實黨中央國務院關于過緊日子和堅持厲行節(jié)約的精神，進一步壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用政府緊日子換人民好日子。（1）落實三項基金。1-6月支出老年農(nóng)民養(yǎng)老金932.54萬元、失地農(nóng)民養(yǎng)老金16.28萬元，鎮(zhèn)級配套中途參保醫(yī)療金6.72萬元。（2）落實陽光扶貧資金。陽光扶貧一二季度支出27.03萬元，預計全年共支出50萬元。（3）落實各類保險支出。1-6月已支付農(nóng)業(yè)保險支出6.24萬元，水利藍藻打撈工作人員保險支出3.15萬元，婦女安康保險支出8.5萬元。

       4、量入為出，嚴格管控財政支出。一是在思想上，充分估計困難、風險和不確定性,強化保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的底線思維,增強憂患意識,做好較長時間應對風險挑戰(zhàn)的思想準備和工作準備。二是在財政管理上堅持量入為出,持續(xù)加大財政管理力度,在優(yōu)化財政資金配置上下功夫,在保證政府基本職能和重點領域財政投入的前提下，進一步壓縮非剛性、非重點的一般性公共支出、三公經(jīng)費支出等財政支出，提高財政資金的使用效率，做到保障重點、有保有壓、績效優(yōu)先。

       總體來看，今年上半年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好，在嚴峻的形勢下較好的發(fā)揮了逆勢有為、擔當有位的保障作用。但是，預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入可持續(xù)增長動力不足; 收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解; 財政管理不夠精細，資金的使用績效還需提升等。我們將認真對待，高度重視這些矛盾和問題，強化措施，積極應對，并在今后的工作中妥善解決。

       下半年工作重點

       （一）多管齊下擴財源，確保財力可持續(xù)

       緊緊圍繞年初收入目標任務，加強組織收入調(diào)度，強化綜合治稅，形成工作合力，對現(xiàn)有稅源深入開展稅源調(diào)查，挖掘增收潛能，做到依法征稅，應收盡收。一是做好華仁、中節(jié)能、建基等重點稅源動態(tài)跟進，持續(xù)關注赫聯(lián)科創(chuàng)園、大拈花灣項目等新增稅源的分析和服務；二是加強建筑業(yè)稅收征管。做到部門聯(lián)合治稅，聯(lián)合各單位部門將開工建設項目全面納管；三是加強土地租賃管理，增強房土兩稅征管。認真把握政策，繼續(xù)加大向上爭取資金的力度。按照信息暢通、政策清晰、有的放矢、措施得力的工作思路，力爭在支持方面繼續(xù)取得新突破，盡可能爭取各項補助資金，不斷推進我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展。

       （二） 進一步強化國有資產(chǎn)管理

       開展全鎮(zhèn)國有資產(chǎn)清查工作，加強國有資產(chǎn)動態(tài)化、全面化監(jiān)管，切實提高我鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理水平。圍繞做優(yōu)國有資本，深入挖掘、充分顯化國有資源資產(chǎn)，加快將政府資源資產(chǎn)有效轉(zhuǎn)化為財政收入。

       （三）進一步提高國企運作效能

       加快國有企業(yè)實體化運作步伐，繼續(xù)做大做強國有企業(yè)，發(fā)揮國企在投融資體制改革、政府債務運轉(zhuǎn)、城鄉(xiāng)基礎設施建設等方面的重要支撐作用。

       （四）進一步夯實財政管理基礎

       以鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務標準化建設為契機，強化財政績效管理，提高科學理財水平，全面推進財政精細化、規(guī)范化管理，推進財政職能轉(zhuǎn)變，著力構(gòu)建綜合型財政。

       各位代表，2021年下半年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，認真落實本次會議的審議意見，誠懇接受鎮(zhèn)人大的指導和監(jiān)督，主動作為，扎實工作，將以更大的決心，更強的責任感，更明確的思路，更精準的舉措，擔當實干，開拓進取，為高水平全面建成小康社會，建設強富美高新周鐵提供更加堅實的財政保障！