徐舍鎮(zhèn)

　　2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，面對(duì)新冠疫情的沖擊，全國經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)持續(xù)趨緊，徐舍鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)”，牢固樹立過“緊日子”的思想；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用績(jī)效；防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展；著力推行精細(xì)化管理，盤活存量三資，提升理財(cái)水平；全面落實(shí)管黨治黨責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)自身建設(shè)，為完成全年工作目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。財(cái)稅部門圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，充分發(fā)揮部門職能作用，審時(shí)度勢(shì)，務(wù)實(shí)作為，較好地完成了全年財(cái)稅任務(wù)目標(biāo)。

　　一．財(cái)稅完成情況

　?。ㄒ唬┴?cái)政收入完成情況

　　2020年，全鎮(zhèn)共完成一般公共預(yù)算收入3.34億元，完成了市定目標(biāo)任務(wù)，同比增長6.5%。

　　完成財(cái)政預(yù)算收入41050萬元，主要收入項(xiàng)目為：

　　1.經(jīng)常性收入：29450萬元。

　?。?）財(cái)政體制結(jié)算收入：22480萬元；（含市級(jí)彌補(bǔ)）

　?。?）基本財(cái)力保障收入：6244萬元；

　?。?）市級(jí)其它結(jié)算收入：639萬元(工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒收入等市級(jí)結(jié)算)；

　　（4）鎮(zhèn)級(jí)自籌資金收入：87萬元（資產(chǎn)出租出借收入等）；

　　2.非經(jīng)常性收入：11600萬元。

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入：700萬元；

　?。?）土地出讓金凈收益收入：7400萬元；

　?。?）其它收入：3500萬元；（土地復(fù)墾收益）

　?。ǘ┩瓿韶?cái)政預(yù)算支出：41047萬元

　　1.一般公共服務(wù)支出：14436萬元；（包括行政經(jīng)費(fèi)、新冠疫情支出、國企補(bǔ)貼、政策兌現(xiàn)等）

　　2.公共安全支出：1668萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)支出、掃黑除惡支出、社區(qū)矯正等）

　　3.教育支出：10918萬元；（包括人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、特色教育支出）

　　4.文化體育與傳媒支出：91萬元；（人文文化支出）

　　5.社會(huì)保障與就業(yè)支出：1977萬元；（低保五保殘疾人等困難人員補(bǔ)助、社會(huì)福利、陽光扶貧、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、敬老院支出等）

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出：1329萬元；（衛(wèi)生院撥款、各類計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶經(jīng)費(fèi)支出等）

　　7.環(huán)境保護(hù)支出：1096萬元；（村莊環(huán)境治理）

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2044萬元；（包括綜合執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)建設(shè)支出）

　　9.農(nóng)林水事務(wù)支出：7417萬元；（各類村級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、村級(jí)建設(shè)補(bǔ)助、河道管家、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出等）

　　10.其它支出：71萬元。

　　從2020年財(cái)政收支情況看，2016年開始執(zhí)行的新一輪市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制增強(qiáng)了鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力，強(qiáng)化了支出責(zé)任，各鎮(zhèn)承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)在職行政事業(yè)人員、鎮(zhèn)屬學(xué)校在職教師的工資、津貼補(bǔ)貼和社保金；承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)離退休人員、鎮(zhèn)級(jí)學(xué)校離退休教師的提租、交通補(bǔ)貼等改革性補(bǔ)貼，市財(cái)政承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)離退休人員、鎮(zhèn)屬學(xué)校離退休教師的基本離退休費(fèi)、生活性補(bǔ)貼；市級(jí)各類獎(jiǎng)扶政策仍與稅收掛鉤的，按市鎮(zhèn)四、六比例承擔(dān)，不與稅收掛鉤的，以2016年實(shí)際支出為基數(shù)，基數(shù)內(nèi)按市鎮(zhèn)五、五比例承擔(dān)，超基數(shù)部分按市鎮(zhèn)四、六比例承擔(dān)；其他基本民生支出責(zé)任（如城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等）為確保延續(xù)性與穩(wěn)定性，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，仍按原政策中明確的市鎮(zhèn)分級(jí)承擔(dān)的比例執(zhí)行，故支出規(guī)模較上一年有大幅增長。

　　二．2020年財(cái)政工作情況

　　2020年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)，適應(yīng)新常態(tài)，面對(duì)新問題、新矛盾，想方設(shè)法規(guī)范征收，財(cái)政工作積極拓展職能強(qiáng)化監(jiān)督，全力確保安排吃飯、民生資金，貫徹落實(shí)政府帶頭過緊日子思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，適度安排建設(shè)維護(hù)資金，基本做到財(cái)政正常運(yùn)行，保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)工作順利開展。

　　1.因受到新冠疫情沖擊，一般公共預(yù)算收入降幅增大，從6月開始，降幅逐漸收窄，趨勢(shì)向好。財(cái)政局按照市定目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作部署，深入全鎮(zhèn)骨干重點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目、宣傳落實(shí)市穩(wěn)增長政策，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)職能部門，明確工作職能范圍，加強(qiáng)財(cái)稅分析，加強(qiáng)征收入庫工作。一是建立完善收入目標(biāo)考核機(jī)制，及時(shí)分解細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，督促職能部門增強(qiáng)責(zé)任，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)；二是進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，財(cái)稅部門加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)信息溝通，形成財(cái)稅分析例會(huì)，對(duì)納稅人生產(chǎn)經(jīng)營狀況等實(shí)行動(dòng)態(tài)分析，切實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)村基本建設(shè)環(huán)節(jié)工程規(guī)范開票清理工作，促使稅收及時(shí)入庫，加強(qiáng)國企應(yīng)稅銷售行為；三是建立完善財(cái)稅收入收繳監(jiān)督機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤管理；四是做好相關(guān)自籌資金收繳工作，登記臺(tái)賬收繳規(guī)費(fèi)、租金等收入，并積極對(duì)上爭(zhēng)取資金補(bǔ)充財(cái)力。

　　2.財(cái)政支出保障壓力較大。從我鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)情況看，財(cái)政收入不穩(wěn)定因素較多，穩(wěn)定性收入逐步減少，政策性剛性支出逐步增長，財(cái)政收支矛盾十分突出，因此“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)”是財(cái)政支出的主要目標(biāo)要求。為此，鎮(zhèn)財(cái)政始終在提高資金使用效率及優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上做好文章，一是優(yōu)先保證月度支付的工資、社保、基金等正常運(yùn)行支出；二是重點(diǎn)安排教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)支出、維修維護(hù)支出；三是保障三農(nóng)支出；四是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)上級(jí)扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策支出。

　　3.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理。今年以來，因機(jī)構(gòu)改革需求，財(cái)政局開展工作努力適應(yīng)新常態(tài)、新形勢(shì)、新要求，轉(zhuǎn)換工作思路，以解決根本問題、矛盾為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。一是進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及工程項(xiàng)目資金管理。梳理各類項(xiàng)目資金收支情況，借助工程管理軟件完善項(xiàng)目資料臺(tái)賬，規(guī)范資金申請(qǐng)、撥付、記賬、核算行為，推進(jìn)工程項(xiàng)目規(guī)范管理。收集研讀上級(jí)政策文件依據(jù)，會(huì)同實(shí)施部門提前規(guī)劃專項(xiàng)資金使用途徑，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，確保資金使用合規(guī)有序。二是進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)資金資產(chǎn)資源的三資管理，全面清理銀行賬戶、鎮(zhèn)屬集體房屋資產(chǎn)、土地資產(chǎn)、安置房等，如實(shí)反映鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)的現(xiàn)狀及規(guī)模，盤清存量，盤活三資，努力增加資產(chǎn)運(yùn)行收入，確保資產(chǎn)發(fā)揮積極作用；三是針對(duì)由于資金缺口帶來的矛盾問題，繼續(xù)大力推進(jìn)投融資體制改革，理順國企、平臺(tái)和財(cái)政三者資金關(guān)系，實(shí)現(xiàn)貸款資金合規(guī)使用；四是進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管理。2020年度我鎮(zhèn)在隱性債務(wù)方面完成了市定的化債任務(wù)，壓降了多個(gè)貸款主體并同步撤銷相應(yīng)銀行賬戶，融資成本再次壓降，有效盤活融資存量資金，防范資金問題引起的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；五是繼續(xù)完善國庫集中支付管理，完善年度預(yù)算編制，對(duì)部門預(yù)算及支出管理進(jìn)行優(yōu)化規(guī)范，制定并出臺(tái)相關(guān)管理意見，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行剛性，加強(qiáng)部門單位主體責(zé)任，提高資金使用績(jī)效。后續(xù)跟進(jìn)機(jī)關(guān)部門預(yù)算編制及經(jīng)費(fèi)支出的管理，進(jìn)一步規(guī)范完善各類制度，節(jié)約財(cái)政資金支出；六是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，完善制度，完善操作方法，控制減壓成本。

　　2020年，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本要求，但宏觀形勢(shì)及自身實(shí)際還存在著可用財(cái)力下降與剛性支出增長的矛盾，債務(wù)資金需求與融資難度較大的矛盾，規(guī)范管理與基礎(chǔ)薄弱的矛盾。為此，我們必須高度重視當(dāng)前的財(cái)政工作，在以后工作中去努力解決及改進(jìn)。

　　2021年財(cái)政預(yù)算草案

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，進(jìn)一步研判形勢(shì)，學(xué)習(xí)掌握政策導(dǎo)向，適應(yīng)新的財(cái)稅體制改革要求，以創(chuàng)建省級(jí)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所為契機(jī)，務(wù)實(shí)抓收入、精細(xì)控支出，管理促規(guī)范，著力處理好財(cái)政、債務(wù)與國企發(fā)展三者關(guān)系，確保財(cái)政健康運(yùn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2021年，按照從緊安排原則及全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)基本建設(shè)需要，財(cái)政預(yù)算安排如下：

　　一．財(cái)政預(yù)算收入：42917萬元

　?。ㄒ唬┙?jīng)常性收入：32147萬元

　　1.財(cái)政體制結(jié)算收入：25200萬元；（含市級(jí)彌補(bǔ)）

　　2.基本財(cái)力保障收入：6244萬元；

　　3.市級(jí)其它結(jié)算收入：634萬元；（工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒收入返還、社區(qū)經(jīng)費(fèi)等）

　　4.鎮(zhèn)級(jí)自籌資金收入：69萬元。（資產(chǎn)租賃收入）

　　（二）非經(jīng)常性收入：10770萬元

　　1.上級(jí)補(bǔ)助收入：850萬元；（上級(jí)財(cái)政及部門補(bǔ)助）

　　2.土地出讓金凈收益收入：7920萬元；（經(jīng)營性、工業(yè)用地出讓）

　　3.其他收入：2000萬元。（土地復(fù)墾、罰沒、利息等）

　　二．財(cái)政預(yù)算支出：42902萬元

　　1.一般公共服務(wù)支出：10235萬元；（包括行政經(jīng)費(fèi)、政策兌現(xiàn)、國企補(bǔ)貼、租金等）

　　2.公共安全支出：2736萬元；（包括公安經(jīng)費(fèi)、消防經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡支出、社區(qū)矯正、安全生產(chǎn)支出）

　　3.教育支出：10950萬元；（包括人員經(jīng)費(fèi)、特色教育、基礎(chǔ)建設(shè)支出）

　　5.文化體育與傳媒支出：52萬元；（包括文體支出）

　　6.社會(huì)保障與就業(yè)支出：3217萬元；（低保五保殘疾人等困難人員補(bǔ)助、社會(huì)福利、陽光扶貧、退役現(xiàn)役軍人安置金優(yōu)待金、敬老院支出等）

　　7.衛(wèi)生健康支出：1483萬元；（包括衛(wèi)生院撥款、各類計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶經(jīng)費(fèi)）

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：5029萬元；（包括綜合執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)、綠化管護(hù)、社區(qū)補(bǔ)助款、城鄉(xiāng)建設(shè)支出）

　　10.農(nóng)林水事務(wù)支出：9070萬元；（包括城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失地農(nóng)民保險(xiǎn)、各類村級(jí)補(bǔ)助、村莊環(huán)境治理、河道管家、水利建設(shè)支出）

　　11.其它支出：130萬元。（包括集鎮(zhèn)建設(shè)支出）

　　各位代表，2021年財(cái)政預(yù)算收支規(guī)模較大，因?yàn)椋阂皇歉黝愔С霰仨殑傂灶A(yù)算；二是上級(jí)政策規(guī)定，專項(xiàng)資金支出必須預(yù)算安排；三是按照鎮(zhèn)級(jí)規(guī)劃，城鎮(zhèn)土地出讓開發(fā)按計(jì)劃推進(jìn)，確保預(yù)算收入來源。按照從緊、全面、務(wù)實(shí)的原則安排各項(xiàng)預(yù)算，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的建設(shè)和發(fā)展提供保障。

　　三．為全面完成2020年預(yù)算目標(biāo)而努力

　　1.加快項(xiàng)目推進(jìn)，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長，穩(wěn)固稅源基礎(chǔ)。一是傾注全力，凝聚合力，千方百計(jì)確保模架產(chǎn)業(yè)園二期重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)，項(xiàng)目投資體量大，產(chǎn)出效益高，帶動(dòng)作用強(qiáng)，是助推徐舍經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，全鎮(zhèn)上下要達(dá)成共識(shí)，組建項(xiàng)目服務(wù)強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)，分工擔(dān)責(zé)，全程參與項(xiàng)目推進(jìn)各環(huán)節(jié)，順利推進(jìn)建設(shè)、企業(yè)入園，形成產(chǎn)能；二是全力服務(wù)中學(xué)地塊、翔圩地塊商住開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)與銷售，加快建設(shè)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)稅收入庫；三是全力服務(wù)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)司法拍賣閑置資產(chǎn)入駐企業(yè)，提供優(yōu)質(zhì)職能服務(wù)，督促、鼓勵(lì)新上項(xiàng)目，加快形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；四是加大招商引資力度，集思廣益，充分盤活利用氿普公司名下大量土地、房產(chǎn)，做實(shí)國企市場(chǎng)化經(jīng)營的同時(shí)，促進(jìn)、提升國企對(duì)全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的貢獻(xiàn)份額；五是全面清理匯總鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)，盤活剩余安置住房車庫。

　　2.強(qiáng)化財(cái)稅職責(zé)，務(wù)求實(shí)效抓征管工作。2021年的財(cái)稅工作將更加艱巨，新問題、新矛盾更加顯現(xiàn)，財(cái)稅職能部門要切實(shí)履行征管職責(zé)，嚴(yán)格把握財(cái)稅政策，及時(shí)兌現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策，提升服務(wù)企業(yè)、服務(wù)發(fā)展意識(shí)。要切實(shí)制訂科學(xué)的財(cái)稅收入征管機(jī)制，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)開展稅源排查，常態(tài)開展征管分析，實(shí)時(shí)上報(bào)收入進(jìn)度，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)。

　　3.圍繞支出管理，進(jìn)一步優(yōu)化支出，過緊日子。當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政面臨支出剛性、收入不穩(wěn)定且不足的實(shí)際狀況，同時(shí)要面對(duì)巨額隱性債務(wù)本息化解支付問題，既要確保財(cái)政正常運(yùn)行，又要嚴(yán)格執(zhí)行債管政策，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行壓力日益加大。財(cái)政工作既要全面促收，更要嚴(yán)格控支，切實(shí)做到：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及上級(jí)各類費(fèi)用支出規(guī)定，控制一般性支出；二是嚴(yán)控政府非政策性投資類項(xiàng)目，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)防財(cái)政資金流失；三是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政精細(xì)化管理，制訂規(guī)范化制度與操作辦法，細(xì)化部門預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算剛性，全面政府采購，全面集中支付，全面提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)，把有限的財(cái)政資金更多的用到民生及社會(huì)事業(yè)建設(shè)之中。