楊巷鎮(zhèn)

2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　一年來，在新冠肺炎疫情暴發(fā)、國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)下,楊巷鎮(zhèn)財(cái)政局在鎮(zhèn)黨委、政府及市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,始終圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào), 認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)政府方針、政策，堅(jiān)持抓收入強(qiáng)保障，籌資金保建設(shè)，補(bǔ)短板惠民生，嚴(yán)監(jiān)督完體制，優(yōu)支出調(diào)結(jié)構(gòu),夯重點(diǎn)提效能，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支綜合平衡。在各單位、各部門的大力支持和幫助下，較好的完成了年度預(yù)算收支時(shí)序進(jìn)度，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐，圓滿完成了財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行具體情況匯報(bào)如下：

　　(一)財(cái)政總收入（鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力）完成22685.06萬元，完成年度預(yù)算的114.73%，比上年增長(zhǎng)14.73%，其中：

　　1.預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制結(jié)算和單項(xiàng)結(jié)算收入8321.33萬元；

　　2.非稅收入289.25萬元；

　　3.自籌資金收入14074.48元，其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級(jí)分成4642.8萬元，資產(chǎn)租賃收入63.11萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入475.74萬元，土地復(fù)墾及掛鉤收入8789.23萬元,其他收入103.6萬元。

　?。ǘ┴?cái)政總支出21973.76萬元，完成年度預(yù)算的108.45%，比上年同比增長(zhǎng)19.79%，其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出5966.47萬元；2.公共安全支出791.32萬元；3.教育支出5497.37萬元；4.文化體育與傳媒支出100.86萬元；5.社會(huì)保障與就業(yè)支出1214.45萬元；6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1550.55萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1654.85萬元；8.農(nóng)林水事務(wù)支出5185.56萬元；9.其他支出12.33萬元。

　　2020年財(cái)政牢固樹立過"緊日子"的理念,嚴(yán)控一般性支出,壓減三公經(jīng)費(fèi)、文化活動(dòng)支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢“三保”底線，但支出仍大幅增長(zhǎng)，主要原因是：提租補(bǔ)貼、公積金調(diào)整、績(jī)效考核等政策性增資，工資福利支出同比增加367萬元；教師工資和學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施的投入力度加大同比增加811.67萬元,園區(qū)道路、文化中心、老街改造等城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)等增加支出179.14萬元；其余因人員經(jīng)費(fèi)、退伍軍人安置費(fèi)用、殘疾人保障事業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)薄弱村獎(jiǎng)補(bǔ)等政策性調(diào)整因素增加支出1129.87萬元。

　　（三）2020年在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財(cái)政著重抓好了以下三個(gè)方面的工作：

　　1.狠抓收入管理工作，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　扎實(shí)做好財(cái)政收入征繳工作，確保財(cái)政收入穩(wěn)定、可持續(xù)增長(zhǎng)，統(tǒng)籌用好財(cái)政資金，放大資金使用效益。一是面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的工作任務(wù)，我局積極主動(dòng)與稅務(wù)等執(zhí)收部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，摸透我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)，制定和完善稅收征繳機(jī)制，完善收入管征措施，形成“齊抓共管”的治稅格局。同時(shí)落實(shí)好土地復(fù)墾、興楊公司獎(jiǎng)補(bǔ)及其他上級(jí)資金的申報(bào)，聯(lián)合相關(guān)部門做好向上爭(zhēng)取資金的工作。二是牢固樹立過“緊日子”的理念，嚴(yán)格預(yù)算支出執(zhí)行程序，嚴(yán)控一般性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、民生優(yōu)先”的理念。在一般公共預(yù)算收入大幅減少的情況下，兜牢 “三保”底線，不斷加大民生實(shí)事項(xiàng)目和重大民生工程資金保障，加快提高資金撥付效率。民生支出占比穩(wěn)步提升，全年各類民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重為66.05%。

　　2、夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)工作，不斷完善管理體制

　　堅(jiān)持問題導(dǎo)向、完善業(yè)務(wù)理論水平，為年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作取得積極成效打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一是進(jìn)一步提升財(cái)政工作與管理水平，邀請(qǐng)市財(cái)政業(yè)務(wù)科室實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，與兄弟單位就工作業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)互動(dòng)等方式著力解決工作中遇到的難題與困惑，切實(shí)適應(yīng)新形勢(shì)下的財(cái)政工作要求；二是通過設(shè)置規(guī)范的資金支付程序，優(yōu)化財(cái)政資金支付流程，防范財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政資金支付的規(guī)范性，守好資金“出口”的最后一公里；三是積極推進(jìn)政府投融資機(jī)制體制改革，深化鎮(zhèn)屬國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)行，認(rèn)真落實(shí)政府性債務(wù)管控新要求，完成年度化債任務(wù)，穩(wěn)妥地防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督職責(zé)

　　我局認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，依法開展鎮(zhèn)級(jí)、村級(jí)各類審計(jì)重點(diǎn)工作。一是完成鎮(zhèn)級(jí)工程審計(jì)項(xiàng)目117個(gè)，送審價(jià)4142.8萬元，核減526.75萬元。二是完成村級(jí)工程審計(jì)項(xiàng)目179個(gè)，送審價(jià)1935.38萬元，核減199.02萬元，同時(shí)幫助有關(guān)行政村做好零星工程的結(jié)算、指導(dǎo)工作。三是持續(xù)做好錢松喦藝術(shù)館布展工程、農(nóng)業(yè)園觀光一號(hào)路工程、農(nóng)業(yè)園觀光二號(hào)路工程項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)工作。四是配合其他職能部門做好綠化、物業(yè)、衛(wèi)生等月度考核工作，基本建設(shè)招投標(biāo)工作，臺(tái)賬資料整理歸檔工作。

　　各位代表，2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但也必須清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行中還存在一些矛盾和問題，主要有：一是受疫情及國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等宏觀環(huán)境影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較為嚴(yán)峻的困難，財(cái)稅收入在以往的高基數(shù)水平上實(shí)現(xiàn)持續(xù)增收的難度越來越大；二是因宜興市人民政府與南方水泥就陽港增資擴(kuò)股，導(dǎo)致礦山發(fā)包收入面臨不確定因素，鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力將明顯下降。而土地復(fù)墾等均為一次性收入，鎮(zhèn)級(jí)層面缺乏長(zhǎng)期和穩(wěn)定的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入，重組盤活企業(yè)經(jīng)濟(jì)及稅收貢獻(xiàn)效應(yīng)的顯現(xiàn)也需要一個(gè)長(zhǎng)期的過程。三是剛性支出日益增加，特別是教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、生態(tài)等民生項(xiàng)目的逐年提標(biāo)支出，財(cái)政投入總量較大，且預(yù)期投入只增不減，收支矛盾日益突出；四是在嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，既要有效化解政府債務(wù)，完成市定化債任務(wù)，又要依法合規(guī)籌措資金，全力推動(dòng)鎮(zhèn)級(jí)重大項(xiàng)目建設(shè)及民生事業(yè)發(fā)展，資金需求迫切，統(tǒng)籌壓力較大。這些困難與問題束縛了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，在以后的工作中我們將認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，逐步解決這些困難。

　　2021年財(cái)政收支預(yù)算（草案） 

　　2021年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：按照鎮(zhèn)黨委第十五屆六次會(huì)議決策部署，全面貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作會(huì)議精神，以“強(qiáng)鎮(zhèn)富民”為指導(dǎo)思想，加快構(gòu)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)代財(cái)政體制，積極推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，更好發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險(xiǎn)、抓改革、優(yōu)環(huán)境、惠民生等方面的保障作用，為楊巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，對(duì) 2021年預(yù)算（草案）安排如下：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算為20350萬元。具體收入項(xiàng)目建議如下： 

　　1.預(yù)算內(nèi)財(cái)政體制結(jié)算和單項(xiàng)結(jié)算收入11000萬元； 2.非稅收入550萬元； 3.自籌資金收入5492萬元（其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級(jí)分成4800萬元，集體資產(chǎn)租賃收入110萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入582萬元）； 4.其他收入3308萬元（其中：園區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬元，土地復(fù)墾掛鉤收入2308萬元）。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算為20121.67萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下：

　　支出項(xiàng)目安排情況是：1.一般公共服務(wù)支出3460.53萬元；2.公共安全支出904.15萬元；3.教育支出5160.37萬元；4.文化體育與傳媒支出210萬元；5.社會(huì)保障與就業(yè)支出1293.15萬元；6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1400萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2779.98萬元；8.農(nóng)林水事務(wù)支出4798.49萬元；9.其他支出115萬元。

　　以上安排，收支相抵，基本平衡。

關(guān)于2021年財(cái)政工作任務(wù)

　　2021年是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年，也是新一輪“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們將以落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的重點(diǎn)工作為重心，認(rèn)清形勢(shì)，把握工作著力點(diǎn)，統(tǒng)籌做好財(cái)政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的又好、又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。

　　1、做好收入工作，提升財(cái)政收入量質(zhì)。

　　一是全力以赴穩(wěn)存量。密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)銷售、納稅動(dòng)態(tài)變化，跟蹤掌握重點(diǎn)企業(yè)稅源變化情況，精準(zhǔn)做好服務(wù)保障、政策落地工作。持續(xù)強(qiáng)化重大項(xiàng)目、重點(diǎn)稅源的征收力度，與各部門密切配合，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。二是多措并舉拓增量。積極放大財(cái)稅收入穩(wěn)增長(zhǎng)政策效應(yīng)，深入開展企業(yè)走訪活動(dòng)，面對(duì)面做好政策宣傳解讀工作。多渠道收集涉稅信息，查找征管薄弱環(huán)節(jié)，提供納稅服務(wù)，進(jìn)一步拓展新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。三是積極向上爭(zhēng)資金。在全面掌握政策動(dòng)向，做好相關(guān)信息收集的基礎(chǔ)上，深入分析研究國(guó)家、省、市政策資金扶持方向，找準(zhǔn)與我鎮(zhèn)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，有針對(duì)性的爭(zhēng)取資金。主動(dòng)加強(qiáng)與鎮(zhèn)內(nèi)各職能部門的配合與協(xié)作，充分發(fā)揮具體實(shí)施單位爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性，對(duì)可申報(bào)項(xiàng)目前期工作做深做細(xì)做實(shí)，完善符合申報(bào)要求的基礎(chǔ)材料，積極向上爭(zhēng)取資金，形成資金申請(qǐng)合力。在申報(bào)資金下達(dá)后，我局將及時(shí)跟進(jìn)資金使用流向，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行資金支付相關(guān)要求和程序，確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫袑?shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效能。

　　一是嚴(yán)格落實(shí)基本財(cái)力保障主體責(zé)任，切實(shí)做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三保工作。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)格公務(wù)支出管理，降低行政運(yùn)行成本，強(qiáng)化節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行市委市政府的“六穩(wěn)六保”政策，將一般性支出壓降10%，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化，強(qiáng)化“先有預(yù)算后有支出”的理念，健全以財(cái)政集中支付中心為核心的預(yù)算執(zhí)行機(jī)制和動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，以各級(jí)采購(gòu)管理辦法及采購(gòu)管理內(nèi)控制度為導(dǎo)向，對(duì)標(biāo)國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和使用年限要求，與其他相關(guān)職能部門共同設(shè)立固定資產(chǎn)采購(gòu)可行性報(bào)告制度，實(shí)行“報(bào)廢一批、購(gòu)買一批、登記一批”的采購(gòu)全流程管理，健全政府采購(gòu)的管理及監(jiān)督，完善國(guó)有固定資產(chǎn)臺(tái)賬，使資產(chǎn)使用率達(dá)到最大化。四是堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)債務(wù)管理。嚴(yán)格落實(shí)政府性債務(wù)管控新要求，自覺規(guī)范舉債融資行為，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，壓降融資成本。以鎮(zhèn)級(jí)融資平臺(tái)建設(shè)和管理為出發(fā)點(diǎn)，抓住省級(jí)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和新成立的鎮(zhèn)屬國(guó)有企業(yè)鴻楊實(shí)業(yè)為契機(jī)，加快平臺(tái)公司實(shí)體化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)自身造血工程，提高資本運(yùn)作能力，提高“再融資”能力。

　　3、關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)，做好民生實(shí)事保障。

　　一是認(rèn)真落實(shí)民生領(lǐng)域各項(xiàng)政策，重點(diǎn)做好教育、科學(xué)、文化、體育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域的資金安排，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)民生事業(yè)穩(wěn)定。二是完善社會(huì)保障體系，持續(xù)加大社會(huì)保障投入力度，積極落實(shí)各類社會(huì)保障擴(kuò)面提標(biāo)政策，確保政策及時(shí)兌現(xiàn)。三是全力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，發(fā)揮財(cái)政支農(nóng)資金使用效益，全力保障村莊環(huán)境改善、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和人民生活水平同步提升，不斷提高人民群眾的幸福感、獲得感。

　　4、加強(qiáng)自身建設(shè)，提升財(cái)政管理能力。

　　一是提升財(cái)政工作人員業(yè)務(wù)水平能力，鼓勵(lì)報(bào)考技術(shù)職稱和學(xué)歷培訓(xùn)，全方位提升業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)內(nèi)控制度約束，合理業(yè)務(wù)分工，明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部稽核制度，不折不扣執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度。二是完善財(cái)政基礎(chǔ)管理，規(guī)范財(cái)政各類賬戶的核算、清理工作，完善基礎(chǔ)臺(tái)賬登記和基礎(chǔ)資料的歸檔整理，切實(shí)做到歸檔及時(shí)、拜訪有序、查閱方便。三是以財(cái)政局搬遷至新大樓為契機(jī)，扎實(shí)做好標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所試點(diǎn)工作。提高服務(wù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，提供高質(zhì)量服務(wù)與保障水平，利用各種渠道強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)督、評(píng)價(jià)與改進(jìn)，以高標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)規(guī)范管理、高效率優(yōu)化服務(wù)環(huán)境為抓手，積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。四是加強(qiáng)與鎮(zhèn)內(nèi)各職能單位、村企的對(duì)接，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定我鎮(zhèn)2021年各項(xiàng)審計(jì)工作計(jì)劃，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審計(jì)，強(qiáng)化賬外財(cái)務(wù)行為審查，核查財(cái)務(wù)行為的真實(shí)性、完整性。精選審計(jì)事務(wù)所，建立優(yōu)秀審計(jì)人員資料庫(kù)，確保審計(jì)工作高質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

　　各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅(jiān)定目標(biāo)，提振信心，真抓實(shí)干，為全面完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)而奮斗!