宜興陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告張渚鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的代表提出意見。

　　一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和市局的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)心支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)，結(jié)合本鎮(zhèn)改革與發(fā)展的實(shí)際，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)稅政策，強(qiáng)化收入征管措施，合理安排財(cái)政資金，較好地完成了全年的財(cái)稅工作任務(wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成27124.04萬元，全年預(yù)算33048萬元，完成82.07%。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入18709元，全年預(yù)算18800萬元，完成99.52%。

　　2、集體資產(chǎn)租賃收入110萬元，全年預(yù)算120萬元，完成91.67%。

　　3、行政事業(yè)性收費(fèi)212.3萬元，全年預(yù)算20萬元，完成1061.5%。主要是收到基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)200萬元。

　　4、上級(jí)補(bǔ)助收入1242.83萬元，全年預(yù)算500萬元，完成248.57%。主要是解困金230萬元，土地項(xiàng)目整治款262.53萬元，2019年度農(nóng)路農(nóng)橋管養(yǎng)獎(jiǎng)勵(lì)64萬元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)高質(zhì)量獎(jiǎng)48.56萬元，基層建設(shè)經(jīng)費(fèi)44.5萬元。

　　5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入512.68萬元，全年預(yù)算500萬元，完成102.5%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還512.68萬元。

　　6、罰款收入52.9萬元，全年預(yù)算25萬元，完成211.6%。

　　7、其他收入6284.33萬元，主要資源處置收益6000萬元。

　　2020年鎮(zhèn)財(cái)政總支出24996.09萬元。具體執(zhí)行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出7285.85萬元，全年預(yù)算5929萬元，完成122.88%。其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、安監(jiān)、托管等人員工資及日常經(jīng)費(fèi)5249.9萬元，政府、信訪、婦聯(lián)、武裝、宣傳等部門專項(xiàng)費(fèi)用413.3萬元，計(jì)生專項(xiàng)支出35.38萬，安全生產(chǎn)隱患專項(xiàng)整治218.26萬元，有關(guān)企業(yè)市鎮(zhèn)政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)627.8萬元，其他支出82.5萬元。

　　2、公共安全支出3145.39萬元，全年預(yù)算3309萬元，完成95.06%。主要是公安人員、聯(lián)防隊(duì)員工資2409.8萬元，辦公經(jīng)費(fèi)438.5萬元，辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)106.01萬元，技防城服務(wù)費(fèi)33.3萬元;司法支出142.32萬元，治安交通整治15.46萬元。

　　3、教育支出9873.47萬元，全年預(yù)算10150萬元，完成97.28%。主要包含教師績(jī)效、班主任經(jīng)費(fèi)及代課教師工資等1109.75萬元，各學(xué)校安保安防支出126.09萬元，遺囑補(bǔ)助及退休住房補(bǔ)貼126.34萬元，電腦購置款38.09萬元,教育公用經(jīng)費(fèi)80萬，其中鄉(xiāng)村教師工資8393.2萬將于農(nóng)歷年底前支付。

　　4、科技文化體育旅游支出240.71萬元，全年預(yù)算325萬元，完成74.06%。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1254.8萬元，全年預(yù)算1160萬元，完成108.17%。主要是部門工資及正常經(jīng)費(fèi)288.86萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金及轉(zhuǎn)業(yè)軍人安置費(fèi)等258.22萬元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保五保戶殘疾人員補(bǔ)助財(cái)政配套427.08萬元，居家養(yǎng)老政策兌現(xiàn)15萬元，陽光扶貧及其他72.46萬元，敬老院支出163.18萬元，延長(zhǎng)縣結(jié)對(duì)幫扶30萬。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1635.86萬元，全年預(yù)算1450萬元，完成112.82%。其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出1504.99萬元，除四害消殺4.78萬元，年休假報(bào)酬126.09萬元。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6719.82萬元，全年預(yù)算6900萬元，完成97.39%，其中主要包含城建經(jīng)費(fèi)228.57萬元，城管經(jīng)費(fèi)586.26萬元，居委經(jīng)費(fèi)225.96萬元，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)772.4萬元，城鄉(xiāng)基本建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)1299萬元，工程支出3459.94萬元，安置房物業(yè)費(fèi)24.5萬元，各節(jié)點(diǎn)環(huán)境綠化95.19萬元。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出3150.18萬元，全年預(yù)算3700萬元，完成年85.14%。其中部門正常經(jīng)費(fèi)402.44萬元，小水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.2萬元，農(nóng)民醫(yī)保金養(yǎng)老金失地金配套1760.94萬元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)級(jí)對(duì)農(nóng)獎(jiǎng)勵(lì)、薄弱村扶持及村定員干部報(bào)酬等891.07萬元，水利長(zhǎng)效及河道長(zhǎng)效等76.53萬元。

　　9、環(huán)境保護(hù)支出83.21萬元，全年預(yù)算50萬元，完成166%。主要是滬寧鋼機(jī)周邊263環(huán)境整改32萬元，衛(wèi)生鎮(zhèn)創(chuàng)建購垃圾桶38.92萬元。

　　圍繞年初工作目標(biāo)，財(cái)政著重做了以下幾個(gè)方面的工作：

　?。ㄒ唬┞鋵?shí)過緊日子要求，切實(shí)提高資金配置和使用績(jī)效

　　一是堅(jiān)持落實(shí)“過緊日子”要求。大力壓減一般性支出，黨和政府帶頭過“緊日子”，讓老百姓過好日子。堅(jiān)決壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)支出，精簡(jiǎn)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)等活動(dòng)，保障和改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

　　二是堅(jiān)持強(qiáng)化預(yù)算管理。積極做好審計(jì)工作，建立健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為預(yù)算安排和完善政策的重要依據(jù)，嚴(yán)格工程項(xiàng)目概算管理，嚴(yán)禁隨意調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，將績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理全過程。

　　三是堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高支出預(yù)算的公共性、普惠性和精準(zhǔn)度，優(yōu)先確保民生、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障支出。

　?。ǘ?duì)標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策

　　一是主動(dòng)作為，落實(shí)疫情防控資金。新冠肺炎疫情一爆發(fā)，我們就第一時(shí)間響應(yīng)，第一時(shí)間部署，第一時(shí)間落實(shí)，主動(dòng)發(fā)揮財(cái)政職能，確保疫情防控資金保障到位，成為疫情防控阻擊戰(zhàn)這場(chǎng)戰(zhàn)役背后的堅(jiān)強(qiáng)后盾。全力支持疫情防控，紓解實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難，關(guān)心關(guān)愛弱勢(shì)群體，推動(dòng)生產(chǎn)生活秩序回復(fù)正軌。

　　二是加力提效，鞏固減稅降費(fèi)成效。在新冠肺炎疫情的影響下，根據(jù)各級(jí)出臺(tái)的各類扶持政策，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，讓經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展回歸正常軌道，與企業(yè)和社會(huì)同舟共濟(jì)，共克時(shí)艱，為圓滿完成“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”和全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

　　三是竭盡全力，完善財(cái)源建設(shè)機(jī)制。大力落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，進(jìn)一步提振產(chǎn)業(yè)，涵養(yǎng)稅源，增加財(cái)政收入。我們重點(diǎn)針對(duì)規(guī)模企業(yè)開展實(shí)地調(diào)研，有針對(duì)性地提供“一對(duì)一”的稅收政策指引，積極引導(dǎo)相關(guān)納稅人用好財(cái)稅收入穩(wěn)增長(zhǎng)政策，特別是及時(shí)跟進(jìn)我鎮(zhèn)的稅源大戶，加大對(duì)企業(yè)利股紅分配獎(jiǎng)勵(lì)政策宣傳力度，提高了企業(yè)稅收貢獻(xiàn)，促進(jìn)了財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)政策協(xié)調(diào)銜接，高效建立標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政體系

　　一是穩(wěn)步落實(shí)機(jī)構(gòu)改革政策。貫徹落實(shí)宜辦發(fā)（2020）26 號(hào)文件精神，積極推進(jìn)基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量工作，今年8月，按照職能機(jī)構(gòu)設(shè)置要求，由原張渚鎮(zhèn)財(cái)政所、審計(jì)辦共同組建成張渚鎮(zhèn)財(cái)政局，除收入管理、分配資金、資產(chǎn)管理、落實(shí)政策、服務(wù)發(fā)展五大職能外新增審計(jì)監(jiān)督職能，另外又新增了招投標(biāo)管理職能，穩(wěn)步推行機(jī)構(gòu)改革。

　　二是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。我局作為江蘇省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)了財(cái)政基礎(chǔ)管理，提升了服務(wù)效能。規(guī)范是責(zé)任，達(dá)標(biāo)是要求，我們把“爭(zhēng)創(chuàng)一流服務(wù)”作為財(cái)政工作永恒的追求，把建設(shè)財(cái)政公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)與開展財(cái)政各項(xiàng)工作緊密結(jié)合，不斷規(guī)范財(cái)政規(guī)章制度，探索解決財(cái)政工作中的難點(diǎn)問題、深層次問題。

　　三是穩(wěn)步化解隱性債務(wù)。為全面實(shí)行市政府下達(dá)的化解隱性債務(wù)計(jì)劃，我們一方面從整合減少融資主體入手，按照上級(jí)要求，壓減現(xiàn)有融資主體的。第二方面壓降債務(wù)利率，我們將流貸綜合利率 6%以上的債務(wù)全部進(jìn)行置換，基本上調(diào)整到5.5%以下。第三方面根據(jù)需要成立鎮(zhèn)屬企業(yè)，與銀行協(xié)調(diào)通過發(fā)放經(jīng)營性貸款等方式有效解決每年的隱性債務(wù)任務(wù)，在不影響我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)陸續(xù)償還各種貸款，為張渚經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)了后勁動(dòng)力。

　　各位代表，2020 年通過全鎮(zhèn)各級(jí)的共同努力，取得可觀成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該知道在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些不容忽視的問題，主要是：部分預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算相比變動(dòng)較大，預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅；資金使用效率有待提高，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；受政策影響，土地出讓計(jì)劃受阻；政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解壓力較大等。這些問題要予以高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予支持和指導(dǎo)。

　　二、2021年財(cái)政預(yù)算草案

　　2021 年我們將面對(duì)疫情變化和外部環(huán)境存在的更多不確定因素，對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新目標(biāo)我們將本著統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、收支平衡的原則，加大開源節(jié)流力度，努力彌補(bǔ)減收缺口，保障重點(diǎn)支出需要，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，注重發(fā)揮資金使用效益，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

　?。ㄒ唬?021年財(cái)政收入安排初步意見

　　2021年財(cái)政收入計(jì)劃安排33799萬元。具體收入項(xiàng)目建議如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入19708萬元，占預(yù)算收入的58%，其中：基數(shù)內(nèi)稅收分成8405萬元，基本財(cái)力保障11303萬元。

　　2、集體資產(chǎn)租賃收入130萬元。

　　3、土地出讓凈收益11921萬元，占預(yù)算收入的35%。

　　4、行政事業(yè)性收費(fèi)20萬元。

　　5、上級(jí)補(bǔ)助收入850萬元。

　　6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘保金、罰沒款等其他結(jié)算收入570萬元。

　　7、其他收入600萬元。

　?。ǘ?021年財(cái)政支出安排初步意見

　　2021年財(cái)政支出計(jì)劃安排33799萬元。具體支出項(xiàng)目建議如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出6173萬元，占預(yù)算支出的18.3%。主要用于機(jī)關(guān)人員工資和日常經(jīng)費(fèi)、優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)等支出。

　　2、公共安全支出3281萬元，占預(yù)算支出的9.7%。主要用于派出所、司法所人員經(jīng)費(fèi)、綜治、平安建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、技防經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡等社會(huì)管理支出。

　　3、教育支出10190萬元，占預(yù)算支出的30.1%。主要用于在職教師工資津貼、績(jī)效工資、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)校建設(shè)、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、校車運(yùn)行、校園安保等支出。

　　4、科技文化體育旅游支出309萬元，占預(yù)算支出的1%。主要用于旅游推介、群眾性文化體育活動(dòng)等支出。

　　5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1148萬元，占預(yù)算支出的3.4%。主要用于義務(wù)兵安置、低保等支出。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1530萬元，占預(yù)算支出的4.53%。主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生服務(wù)站等支出。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7076萬元，占預(yù)算支出的20.9%。主要為城建口人員經(jīng)費(fèi)1128萬元、環(huán)境提升等公共服務(wù)類政府實(shí)事項(xiàng)目5948萬元。其他政府投資類工程項(xiàng)目在不增加政府隱性債務(wù)的原則上通過上級(jí)爭(zhēng)取、國企投資等渠道籌集相關(guān)資金。

　　8、農(nóng)林水事務(wù)支出3989萬元，占預(yù)算支出的11.8%。主要為各類農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)保等政府保障類支出2600萬元，部門支出、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出村級(jí)補(bǔ)助等1389萬元。

　　9、環(huán)境保護(hù)支出103萬元。

　　根據(jù)以上預(yù)算安排，2021年財(cái)政總收入33799萬元，財(cái)政總支出33799萬元，收支平衡。

　　三、完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　?。ㄒ唬﹫?jiān)持扶持引導(dǎo)，全力抓好收入增長(zhǎng)

　　一是建立多元化經(jīng)濟(jì)稅源體系。做強(qiáng)關(guān)鍵性和支撐性重大項(xiàng)目的主體稅源，不斷從現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)中拓展新的經(jīng)濟(jì)稅源增長(zhǎng)極，形成立體多元、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、進(jìn)退有序的稅源體系。

　　二是加大土地出讓力度。利用目前房地產(chǎn)形勢(shì)迅速抓住機(jī)遇，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，科學(xué)合理配置城鎮(zhèn)土地資源，打造出精品住宅片區(qū)，做強(qiáng)品牌效應(yīng)，更好地發(fā)揮土地財(cái)政的效益。

　?。ǘ﹫?jiān)持服務(wù)民生，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　一是進(jìn)一步壓縮一般性支出。全面落實(shí)各級(jí)有關(guān)部署要求，堅(jiān)持政府帶頭過緊日子，大力壓減一般性支出及非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、有增有減”，全面實(shí)施績(jī)效管理，確保財(cái)政政策和資金提質(zhì)增效。

　　二是保障民生事業(yè)投入。加大教育事業(yè)投入，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民三項(xiàng)基金，做好兜底保障措施。

　　三是支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、秸稈還田作業(yè)補(bǔ)貼、耕地輪作休耕補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等涉農(nóng)補(bǔ)貼，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持小型水利、河長(zhǎng)制管理、特色鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)。

　　（三）堅(jiān)持強(qiáng)化管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　一是認(rèn)真落實(shí)化債計(jì)劃。嚴(yán)格按照市級(jí)下達(dá)的化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，精準(zhǔn)平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效性，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線，把握好防風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)奏和力度，嚴(yán)格落實(shí)化債措施，圓滿完成年度化債目標(biāo)，夯實(shí)落實(shí)十年化債計(jì)劃基礎(chǔ)。

　　二是深化鎮(zhèn)屬企業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。針對(duì)目前成立的鎮(zhèn)屬企業(yè)，加大資源整合力度，壯大鎮(zhèn)屬企業(yè)實(shí)力，增強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)運(yùn)營能力，提高鎮(zhèn)屬企業(yè)融資能力。

　　各位代表，完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和政協(xié)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的鼎力支持和全鎮(zhèn)各級(jí)的共同努力下，我們將克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，為全面完成2021年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而作出新的努力