宜興陽(yáng)羨生態(tài)旅游度假區(qū)

　　二○二○年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年，湖?鎮(zhèn)財(cái)政局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和各級(jí)財(cái)稅工作會(huì)議精神，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，加快財(cái)源建設(shè)步伐，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)支出保障力度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為湖氵父鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

　　一、2020年財(cái)政預(yù)算收入完成情況

　　2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入12543萬(wàn)元，實(shí)際完成13715萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的109%。鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入實(shí)際執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

　　1、財(cái)政體制結(jié)算收入6800萬(wàn)元，完成預(yù)算的120%（主要是各項(xiàng)稅收分成收入、基本財(cái)力保障經(jīng)費(fèi)和鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)常性收支補(bǔ)助收入）。

　　2、上級(jí)補(bǔ)助收入1924萬(wàn)元，完成預(yù)算的160%（主要是向上級(jí)各部門爭(zhēng)取的各項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1600萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元）。

　　3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入202萬(wàn)元，完成預(yù)算的67%（主要是幼教統(tǒng)籌金及部門收費(fèi)收入）。

　　4、集體資產(chǎn)收入308萬(wàn)元，完成預(yù)算的103%（主要是鎮(zhèn)集體資產(chǎn)和土地租賃收入）。

　　5、鎮(zhèn)級(jí)土地出讓凈收益4200萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%（主要是土地出讓收入）。

　　6、其他收入281萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%（主要是利息收入、工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、工程審計(jì)費(fèi)收入等）。

　　二、2020年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　2020年湖?鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算12542.81萬(wàn)元，實(shí)際完成13711萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的109%。各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　1、企業(yè)支出996萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%（主要是企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼及政策兌現(xiàn)623萬(wàn)元；政策宣傳及布置147萬(wàn)元；經(jīng)發(fā)、安監(jiān)、旅游等支出144萬(wàn)元；安全生產(chǎn)支出82萬(wàn)元）。

　　2、農(nóng)林水利支出2364萬(wàn)元，完成預(yù)算的111%（主要是對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼1472萬(wàn)元；農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn)693萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及水利站支出199萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年度村級(jí)資金跨年度在春節(jié)前統(tǒng)一結(jié)算）。

　　3、教育支出3100萬(wàn)元，完成預(yù)算的132%，（主要是教師人員經(jīng)費(fèi)及退休教師提租交通補(bǔ)貼、教育公用經(jīng)費(fèi)、智慧用電監(jiān)控系統(tǒng)及多媒體設(shè)備購(gòu)置等支出，增長(zhǎng)原因主要是人員工資政策性增資）。

　　4、行政支出2760萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%（主要是用于行政、事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、零星購(gòu)置等支出）。

　　5、公共安全支出1158萬(wàn)元，完成預(yù)算的111%（主要是公安、司法、社會(huì)治安、人民調(diào)解、綜治中心經(jīng)費(fèi)等，增長(zhǎng)原因是采購(gòu)大型辦公設(shè)備）。

　　6、計(jì)劃生育支出121萬(wàn)元，完成預(yù)算的118%。（主要是計(jì)生事業(yè)及健康環(huán)境建設(shè)經(jīng)費(fèi)，增長(zhǎng)原因是政策性入編人員的工資轉(zhuǎn)入）。

　　7、文化體育支出40萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%（主要是文化區(qū)域互動(dòng)、百合花獎(jiǎng)等活動(dòng)費(fèi)用，預(yù)算執(zhí)行率較低主要是因疫情原因本年度活動(dòng)減少）。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出573萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%（主要是衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室工作人員的工資及日常經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療器械、辦公設(shè)備的購(gòu)置等）。

　　9、撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)支出472萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%（主要是陽(yáng)光扶貧、老干部定補(bǔ)、困難戶補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役軍人安置費(fèi)、福村寶補(bǔ)貼及居家養(yǎng)老援助服務(wù)等）。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)、環(huán)境保護(hù)支出2127萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%（主要是城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)、農(nóng)村公路提檔升級(jí)、派出所新建大樓內(nèi)部裝修及智能化工程、鎮(zhèn)村水利建設(shè)工程等基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境綠化提升等）。

　　財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果表明，湖?鎮(zhèn)2020年度財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　各位代表，2020年，湖?鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市鎮(zhèn)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”這一主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，面對(duì)疫情突發(fā)及減稅降費(fèi)持續(xù)效應(yīng)下的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有力的財(cái)力保障。

　　2020年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行和管理主要體現(xiàn)了以下特點(diǎn)：

　　1、涵養(yǎng)財(cái)源，組織收入

　　近年來(lái)，我鎮(zhèn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，受企業(yè)關(guān)停的影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)統(tǒng)籌、務(wù)實(shí)措施，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)收入既定目標(biāo)。

　　一是密切與征管部門的聯(lián)系，深入企業(yè)開展走訪活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)稅源調(diào)查，掌握減收因素，提供政策服務(wù)加強(qiáng)分析測(cè)算，提供納稅服務(wù)。二是廣泛開展涉稅宣傳輔導(dǎo)，確保優(yōu)惠政策落到實(shí)處，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)宣傳穩(wěn)增長(zhǎng)政策，全年繳納利股紅分配稅收147萬(wàn)元。三是開展清查將村級(jí)土地租賃納入管理，為加強(qiáng)房土兩稅征收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是召開財(cái)稅分析會(huì)議，信息互通，集思廣益，分工協(xié)作，綜合治稅。

　　2、對(duì)上爭(zhēng)取，增強(qiáng)調(diào)度

　　積極對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，推進(jìn)項(xiàng)目及早驗(yàn)收。全年結(jié)算到賬對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目省定美麗鄉(xiāng)村、風(fēng)情小鎮(zhèn)、省重點(diǎn)特色鎮(zhèn)等上級(jí)資金1924萬(wàn)元，有力支撐我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)

　　大力保障基本民生支出，全年民生支出占我鎮(zhèn)總支出的80%。其中：重點(diǎn)強(qiáng)化疫情防控資金保障，保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、學(xué)校復(fù)課復(fù)學(xué)，減免受疫情影響的租戶租金，累計(jì)投入200萬(wàn)元。已投入企業(yè)支出996萬(wàn)元，公安維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)1158萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)3099萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助573萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2127萬(wàn)元（包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生補(bǔ)助等），三農(nóng)支出1534萬(wàn)元（包括農(nóng)作物保費(fèi)、農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)村環(huán)境長(zhǎng)效管理資金等），福村寶補(bǔ)貼42萬(wàn)元，退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元，民政低保、五保、殘疾人補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元等。

　　2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平衡，為我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了財(cái)力保障。但是預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：在減稅降費(fèi)政策持續(xù)出臺(tái)的大背景下，財(cái)政增收難度加大；政策性剛性支出不斷出臺(tái)，生態(tài)環(huán)境治理與社會(huì)民生事業(yè)投入需求加大，財(cái)政收支矛盾加大；部分財(cái)政資金績(jī)效仍需進(jìn)一步提升。這些矛盾和問題我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒉扇∏袑?shí)有效措施，努力加以解決。

　　 二○二一年財(cái)政預(yù)算安排

　　 2021 年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和鎮(zhèn)黨委政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，2021 年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

　　 一、鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算收入安排 15335 萬(wàn)元

　　 1、財(cái)政體制結(jié)算收入 6050 萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的 39%（主要是稅費(fèi)分成收入 2000 萬(wàn)元，基本財(cái)力保障經(jīng)費(fèi) 1750 萬(wàn)元，經(jīng)常性收支補(bǔ)助收入 2300 萬(wàn)元）。

　　 2、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金收入 1353 萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的 9%。

　　 3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 260 萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的 2%(主要是學(xué)校、政府有關(guān)部門收費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算管理的資金)。

　　 4、集體資產(chǎn)收益收入 300 萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的 2%。

　　 5、土地出讓凈收益 7200 萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的 47%。

　　 6、其他收入 172 萬(wàn)元，占預(yù)算總收入的 1%。

　　 二、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算支出安排 15335 萬(wàn)元

　　 1、企業(yè)支出 823 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 5%（主要用于高質(zhì)量發(fā)展政策兌現(xiàn) 300 萬(wàn)元、安全生產(chǎn)及消防等應(yīng)急支出 60 萬(wàn)元，配套企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升支出 463 萬(wàn)元等）。

　　2、農(nóng)林水利支出 3845 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 25%（主要用于對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼 501 萬(wàn)元、農(nóng)民三項(xiàng)保險(xiǎn) 1050 萬(wàn)元、農(nóng)戶土地流轉(zhuǎn)和征地補(bǔ)償費(fèi) 500 萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費(fèi) 30 萬(wàn)元，河道疏浚及長(zhǎng)效管理 30 萬(wàn)元、水利工程 1734 萬(wàn)元等）。

　　 3、教育及文化體育支出 2798 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 18%（主要用于教師人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出、專項(xiàng)支出以及文化、體育活動(dòng)支出等）。

　　 4、行政支出 3287 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 21%（主要用于行政、事業(yè)人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等）。

　　 5、公共安全支出 1085 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 7%（主要是公安1058萬(wàn)元、司法及人民調(diào)解、社會(huì)治安維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元等）。

　　 6、醫(yī)療衛(wèi)生支出 650 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 4%（主要用于衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室工作人員和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等）。

　　 7、社會(huì)保障和就業(yè)支出 398 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 3%（主要用于敬老院和老年服務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn) 61 萬(wàn)元、殘疾尊老五保低保戶生活補(bǔ)貼 115 萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金及退役士兵安置費(fèi) 100萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元、福村寶補(bǔ)貼40萬(wàn)元）。

　　 8、城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)、環(huán)境保護(hù)支出 2449 萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的 16%（主要用于政府的實(shí)事工程建設(shè) 2026 萬(wàn)元、鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)污染防治和環(huán)境改造提升 423 萬(wàn)元等）。

　　 財(cái)政預(yù)算支出安排，與 2020 年相比，加大了農(nóng)林水利和醫(yī)療衛(wèi)生支出比重，分別提升體現(xiàn)財(cái)政預(yù)算向農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障傾斜的特點(diǎn)。根據(jù)以上預(yù)算安排，財(cái)政收支平衡。

　　 三、完成 2021 年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　　 1、多管齊下擴(kuò)財(cái)源，確保財(cái)力可持續(xù)

　　 稅收征管方面，一是做好雅達(dá)、中交等重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)跟進(jìn)，持續(xù)關(guān)注花溪山庭、文化廣場(chǎng)等新增稅源的分析和服務(wù)；二是加強(qiáng)建筑業(yè)稅收征管。部門聯(lián)合治稅，聯(lián)合建管、稅務(wù)、經(jīng)發(fā)等單位部門將開工建設(shè)項(xiàng)目全部納入管理；三是將村級(jí)土地租賃納入管理，加強(qiáng)房土兩稅征管。對(duì)上爭(zhēng)取方面，加快新建項(xiàng)目建設(shè)，督促在建項(xiàng)目完工驗(yàn)收。推進(jìn)市重點(diǎn)項(xiàng)目雅達(dá)、蔣張線、張靈慕線、環(huán)湖綠道前期征地資金的審計(jì)結(jié)算，及時(shí)申請(qǐng)上級(jí)資金撥付，緩解鎮(zhèn)級(jí)資金墊付壓力。

　　 2、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，積極盤活資產(chǎn)

　　 開展年度部門資產(chǎn)清查。對(duì)房屋、土地、旅游等資產(chǎn)依托系統(tǒng)，開展日常巡查。積極參與推進(jìn)土地出讓項(xiàng)目工作進(jìn)程，盤活閑置資產(chǎn)，增加鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力。

　　 3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督

　　 一是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，政府帶頭過(guò)緊日子，從嚴(yán)控制壓減一般性支出。

　　 二是強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金的監(jiān)管，利用工程、采購(gòu)等信息系統(tǒng)手段加強(qiáng)分析管理，月度內(nèi)審常態(tài)化，積極配合外部監(jiān)督，提高資金運(yùn)行安全和使用效益。