西渚鎮(zhèn)

　　一、2019年預算執(zhí)行情況

　　根據(jù)西渚鎮(zhèn)十八屆人大第四次會議批準的我鎮(zhèn)2019年財政預算，財政總收入為9852萬元，財政總支出為9847萬元。經(jīng)測算，我鎮(zhèn)實際完成財政總收入10268萬元，財政總支出10249萬元，收支相抵略有結(jié)余，預算執(zhí)行情況總體較好，具體情況如下：

　?。ㄒ唬╂?zhèn)級財政收入完成10268萬元，完成年初預算9852萬元的104.2%。

　　1．財政體制結(jié)算收入7890萬元。

　　2．工會經(jīng)費、殘疾人就業(yè)保障金收入128萬元。

　　3．集體資產(chǎn)租賃收入120萬元。

　　4．非稅收入100萬元。

　　5．上級補助收入950萬元。

　　6．其他收入1080萬元。

　　（二）鎮(zhèn)級財政支出完成10249萬元，完成年初預算9847萬元的104.1%。

　　1．一般公共服務支出2184萬元，完成年初預算2220萬元的98%。其中：黨政部門人員工資福利支出1395萬元；商品和服務支出396萬元；各類津補貼、公積金、社保費等支出289萬元；其他各類補助支出104萬元。

　　2．公共安全支出737萬元，完成年初預算752萬元的98%。主要是公安、司法支出。其中：工資福利支出508萬元；商品和服務支出85萬元；各類津補貼、公積金、社保費等支出84萬元；掃黑除惡專項支出60萬元。

　　3．教育支出2880萬元，完成年初預算2344萬元的123%。其中：教師人員經(jīng)費2492萬元，主要是鎮(zhèn)屬學校在職教師工資、津補貼、公積金、社保費及離退休教師提租、交通補貼；商品和服務支出107萬元；學校公用經(jīng)費及零星工程等專項支出281萬元。

　　4．科學技術(shù)支出110萬元，完成年初預算20萬元的550%。主要用于我鎮(zhèn)科技創(chuàng)新各類獎勵等支出。

　　5．文化體育與傳媒支出255萬元，完成年初預算336萬元的76%。其中：工資福利支出28萬元；商品和服務支出227萬元，主要用于我鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展、各類文體活動等支出。

　　6．社會保障和就業(yè)支出386萬元，完成年初預算329萬元的117%。其中：工資福利支出28萬元；商品和服務支出29萬元；對個人家庭及單位補助支出329萬元，主要用于低保、重殘、優(yōu)撫、退役安置等各類民政配套資金。

　　7．醫(yī)療衛(wèi)生支出365萬元，完成年初預算260萬元的140%，其中：醫(yī)療衛(wèi)生服務支出96萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員經(jīng)費及工作經(jīng)費269萬元。

　　8．環(huán)境保護支出120萬元，完成年初預算80萬元的150%。主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境提升、工業(yè)固廢處置、安全生產(chǎn)等支出。

　　9．城鄉(xiāng)社會事務支出1656萬元，完成年初預算1762萬元的94%。主要是城管、規(guī)劃等部門支出和基本建設支出。其中：工資福利支出177萬元；商品和服務支出120萬元；各類津補貼10萬元；對村級補助454萬元，主要是對八個行政村的環(huán)境整治補助以及鎮(zhèn)級承擔的村干部報酬、村莊長效管理、薄弱村補助等支出；其他資本性支出895萬元，主要用于各類政府實事工程及鎮(zhèn)區(qū)零星工程支出。

　　10．農(nóng)林水事務支出1518萬元，完成年初預算1526萬元的99%。其中：工資福利支出250萬元；商品和服務支出105萬元；鎮(zhèn)級老年農(nóng)民、繳費農(nóng)民、失地農(nóng)民養(yǎng)保金735萬元，農(nóng)民醫(yī)保鎮(zhèn)級配套金428萬元。

　　11．其他支出38萬元，完成年初預算218萬元的17%。

　　各位代表，2019年西渚鎮(zhèn)財政所在西渚鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，積極服務全鎮(zhèn)發(fā)展大局，全力支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，做大做強財政盤子，著力保障和改善民生，較好地完成了全年各項財政工作，重點做好以下幾個方面：

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　　今年我鎮(zhèn)財政收入在連續(xù)兩年高增長和減稅降費系列政策全面落實的雙重壓力下，繼續(xù)保持了高質(zhì)量增長。全口徑稅費總額與全口徑稅收雙雙突破億元，增幅分別達到15.32%和17.56%。一般公共預算收入預計完成6060萬元，同比增長3.73%。順利完成總量突破、再上臺階的目標。

　　（二）重點工作抓落實

　　1．安排鎮(zhèn)機關與學校使用新的核算方式進行會計核算，順利完成新舊財務制度銜接以及新軟件上線。同步上線了新的資產(chǎn)管理系統(tǒng)并形成聯(lián)動，進一步提升鎮(zhèn)機關、學校財務核算和資產(chǎn)管理工作規(guī)范性。

　　2．做好農(nóng)橋、一事一議項目管理工作。財政所積極履行部門職能，在項目申報時嚴格把關，項目開始后多次深入現(xiàn)場，督促各村從現(xiàn)場和資料兩個方面做好相關工作，嚴禁村級多頭申報、套用項目。目前，2018年度4個農(nóng)橋項目與2個一事一議項目已順利通過市級驗收，2019年度3個一事一議項目也已順利通過市級驗收。

　　3．做好上級項目資金管理工作。財政所主動協(xié)調(diào)主管部門，梳理項目情況，做好項目資金核算與項目專賬，順利通過S360征地補償補充審計與宜長高速征地補償2次審計，確保畜禽整治、西河水環(huán)境綜合整治、蔡塘河環(huán)境綜合整治等項目順利通過上級驗收，保障上級項目資金及時足額下達。

　　4．做好歷史賬目的梳理工作。按照鎮(zhèn)黨委工作要求，通過查閱2009年以來的財務資料，整理出橫山村歷年征地結(jié)算、滬寧鋼機地塊征地結(jié)算、中超地塊征地結(jié)算、海警中隊基地項目資金結(jié)算等四筆資金結(jié)算情況，為鎮(zhèn)領導決策提供依據(jù)。

　　5．做好債務管理相關工作。順利完成存量貸款置換工作，將所有貸款的綜合成本壓降了0.3個百分點。順利完成2000萬元的隱性債務化解目標。認真做好中央與無錫兩套債務監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填報與維護工作。對8家平臺公司的所有往來款項進行了梳理與調(diào)賬處理，規(guī)范了平臺公司的賬務處理。

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　　一是完善資金管理文件。參考三年以來上級出臺的各類政策文件，結(jié)合我鎮(zhèn)工作實際，出臺了《關于進一步加強西渚鎮(zhèn)財政資金管理的意見》，對公務接待、公務出行、會議費、培訓費、通訊費、印刷費、維修費、工程款、政府采購等內(nèi)容作進一步規(guī)范并嚴格執(zhí)行。二是做好資金臺賬。完善好資金月報、S360征地補償、畜禽整治、土地年租金、涉農(nóng)資金、鎮(zhèn)村結(jié)算、平臺公司等資金臺賬，實時更新內(nèi)容，供鎮(zhèn)領導決策。三是加強學校財務管理。將學校的收入戶與支出戶合并，為學校賬戶開通網(wǎng)銀，指導學校會計自行做賬，財政所負責票據(jù)審核、資金支付與記賬審核，減輕財政崗位工作量的同時更提高了效率。四是做好財監(jiān)與內(nèi)控工作。加強財政所工作人員財經(jīng)紀律意識，嚴格執(zhí)行印鑒、網(wǎng)銀分開保管制度，結(jié)合每月所務會進行財務會審，不定期進行現(xiàn)金盤庫。五是做好檔案管理工作。全面梳理2018年度所有會計檔案與其他工作資料，做好整理、歸檔與檔案管理系統(tǒng)登記工作。做好平臺公司資料的掃描與備份。整理檔案室，將各類檔案資料分年度分類別整理歸檔。

　　二、2020年預算草案

　　2020年預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府決策部署，做大收入盤子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強重點領域投入，提升民生保障水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力支撐。

　　按照上述指導思想，2020年財政收支預算建議安排如下：

　?。ㄒ唬?020年財政收入預算安排10886萬元，各收入項目建議安排如下：

　　1．財政體制結(jié)算收入8310萬元，占預算總收入的76.3%。

　　2．各類經(jīng)費返還148萬元，占預算總收入的1.4%。

　　3．集體資產(chǎn)租賃收入128萬元，占預算總收入的1.2%。

　　4．非稅收入100萬元，占預算總收入的0.9%。

　　5．上級補助收入1100萬元，占預算總收入的10.1%。

　　6．其他收入1100萬元，占預算總收入的10.1%。

　?。ǘ?020年財政支出預算安排10848萬元，具體支出項目建議安排如下：

　　1．一般公共服務支出2495萬元。主要用于機關人員的人員經(jīng)費支出、商品服務支出、津補貼支出等。

　　2．公共安全支出967萬元。主要用于公安、司法等支出，其中掃黑除惡專項支出100萬元。

　　3．教育支出3275萬元。主要用于鎮(zhèn)屬學校教師工資津補貼等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及零星工程支出。

　　4．文化體育與傳媒支出263萬元。主要用于文化宣傳、旅游發(fā)展等支出。

　　5．社會保障與就業(yè)支出320萬元。主要用于低保金、民政優(yōu)撫金、救濟金等社會保障支出。

　　6．醫(yī)療衛(wèi)生支出301萬元。主要用于主要用于低保、重殘、優(yōu)撫、退役安置等各類民政配套資金。

　　7．環(huán)境保護支出150萬元。主要用于關?；て髽I(yè)、工業(yè)固廢處置等環(huán)保支出。其中安全生產(chǎn)專項支出100萬元。

　　8．城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1465萬元。主要用于鎮(zhèn)級實事工程建設、村級基礎設施提檔升級等支出。

　　9．農(nóng)林水事務支出1552萬元。主要用于農(nóng)田水利建設、村莊環(huán)境整治、農(nóng)民基本養(yǎng)老保險、農(nóng)民基本醫(yī)療保險、三農(nóng)政策兌現(xiàn)等支出。

　　10．其他支出60萬元。

　　從2020年財政收支預算情況看，收支相抵當年結(jié)余38萬元，能夠?qū)崿F(xiàn)財政收支平衡。

　　2020年西渚鎮(zhèn)財政所將把工作重點放在以下幾個方面：

　　1．做好收入組織工作。圍繞2020年收入目標，不折不扣做好收入組織工作，做大財政盤子，引導重點項目落地，爭取新增稅源稅收落地。

　　2．提升財政管理水平。主抓財政基礎業(yè)務，不斷提升財政支出的程序性、規(guī)范性、時效性。加強政府采購、票據(jù)管理、資產(chǎn)管理等工作的工作質(zhì)量。繼續(xù)壓降“三公經(jīng)費”等非生產(chǎn)性支出。切實履行財監(jiān)職能，選擇一到二個部門進行監(jiān)督檢查。加強業(yè)務自學與橫向交流，重點提升所內(nèi)年輕同志的業(yè)務能力。對所內(nèi)分工進行進一步優(yōu)化，形成層次分明、相互制約的工作格局。

　　3．加強重點工作推進。做好宜長高速征地補償資金的撥付與核算工作。做好一二三產(chǎn)融合發(fā)展項目財務專賬，確保項目順利通過驗收。做好規(guī)范化財政所的創(chuàng)建工作，做好三星級檔案室的創(chuàng)建工作。

　　4．提升債務管理水平。優(yōu)化結(jié)構(gòu)，拉長期限，壓降成本，完成年度化債計劃。加強債務管理系統(tǒng)維護工作質(zhì)量，及時掌握最新政策供領導決策。

　　各位代表，2020年已經(jīng)來臨，西渚鎮(zhèn)財政所將繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大和各位代表的監(jiān)督支持下，在上級財政部門的指導幫助下，在全鎮(zhèn)廣大干群的共同努力下，銳意進取，真抓實干，扎扎實實做好各項財政工作，為西渚高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大的貢獻。