市司法局

宜興市司法局2019年度部門預(yù)算公開

　　目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2019年度部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

　　第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；編制全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施。 制訂全市法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)、管理全市的人民調(diào)解工作；直接受理調(diào)處社會(huì)矛盾糾紛；指導(dǎo)全市基層司法所工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。指導(dǎo)和管理全市法律援助和“148”法律服務(wù)工作。指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全市的法律服務(wù)工作；歸口管理全市律師事務(wù)所、公證處、基層法律服務(wù)所、司法鑒定所工作。指導(dǎo)管理全市社區(qū)矯正工作；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)刑滿釋放、解除勞教人員的安置幫教工作，承擔(dān)市社區(qū)矯正刑釋解教人員安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳、交流工作；指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的外事、涉港（澳、臺(tái)）工作，開展政府和民間的法律交流與合作。負(fù)責(zé)人民陪審員的選任、培訓(xùn)。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、行政裝備和內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察和群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)。 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)宜興市司法局是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)七個(gè)部門，具體為：辦公室、法制宣傳教育科、基層工作科、政工科、法律援助工作科、社區(qū)矯正科、法律服務(wù)管理科。

　　本部門無下屬單位。

　　2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：宜興市司法局本級(jí)。

　　三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　?。ㄒ唬┖葑セ鶎咏ㄔO(shè)，提升調(diào)解質(zhì)效。深化司法局機(jī)構(gòu)改革，有序做好新組建局掛牌，整合司法行政職能。全力推進(jìn)司法所規(guī)范化建設(shè)，力爭(zhēng)2019年司法所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%。加強(qiáng)智慧法務(wù)建設(shè)，著力推動(dòng)市鎮(zhèn)兩級(jí)公共法律服務(wù)中心實(shí)體平臺(tái)、熱線平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“三大平臺(tái)”有機(jī)融合，促進(jìn)平臺(tái)功能設(shè)置、業(yè)務(wù)服務(wù)、運(yùn)行管理全面提升。

　?。ǘ┥罨ㄖ谓ㄔO(shè)，營(yíng)造尚法環(huán)境。全力抓好法宣品牌打造工作，積極籌劃市法治宣傳教育中心建設(shè)，推進(jìn)全市各村（社區(qū)）法治文化陣地建設(shè)。探索建設(shè)一批村、社區(qū)法治宣傳顯示終端，實(shí)現(xiàn)普法資訊的統(tǒng)一發(fā)布，方便社區(qū)群眾獲得更加便捷優(yōu)質(zhì)的法治宣傳服務(wù)。積極推行“咨詢普、援助普、調(diào)解普、公證普”普法制度，協(xié)調(diào)司法行政領(lǐng)域社會(huì)組織參與全市法治宣傳，推動(dòng)我市普法工作社會(huì)化、精準(zhǔn)化、專業(yè)化發(fā)展。

　　（三）強(qiáng)化管理教育，豐富發(fā)展內(nèi)涵。加強(qiáng)探索和建立健全“三期分段”的分類管理和“四級(jí)管控”的監(jiān)督管理，全面提升社區(qū)服刑人員分類管控的精準(zhǔn)性。優(yōu)化市級(jí)中心載體功能，推動(dòng)司法所和鎮(zhèn)級(jí)矯正基地“建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)置規(guī)范化、組織經(jīng)?；?、形式多樣化”的建設(shè)。積極引進(jìn)損害修復(fù)項(xiàng)目，大力實(shí)施自助矯正項(xiàng)目，豐富社區(qū)矯正工作教育載體。實(shí)施“精準(zhǔn)矯治”行動(dòng)，完善日常監(jiān)管規(guī)范化工作機(jī)制，探索建立“菜單式管理模式”制度，鼓勵(lì)基層采用多手段、多途徑、多載體等參與的“1+N”的社區(qū)服務(wù)模式。

　?。ㄋ模﹥?yōu)化行業(yè)發(fā)展，服務(wù)中心大局。整合法律服務(wù)資源，推行重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全流程法律服務(wù)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大法律援助覆蓋面，健全農(nóng)民工討薪等跨區(qū)域法律援助機(jī)制,依法依規(guī)減免律師、公證、司法鑒定等服務(wù)費(fèi)用。切實(shí)發(fā)揮村(社區(qū))法律顧問作用，幫助基層完善村規(guī)民約和自治規(guī)范。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)律所進(jìn)鄉(xiāng)村”工程，推動(dòng)法律服務(wù)資源均衡化。擴(kuò)大法律援助全覆蓋，推進(jìn)刑事辯護(hù)法律援助工作。

　?。ㄎ澹┳⒅攸h建引領(lǐng)，促進(jìn)隊(duì)伍發(fā)展。嚴(yán)明政治紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，做到“一次不少、一件不漏、一刻不遲”。切實(shí)加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，不斷強(qiáng)化律師行業(yè)的黨組織建設(shè)。深入推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用。加大干部管理力度，健全市局向地方黨委政府定期溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制。要強(qiáng)化從嚴(yán)管理，持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。

第二部分  2019年度部門預(yù)算表

詳見附件“宜興市司法局2019年度部門預(yù)算公開表

　　
第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　宜興市司法局2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2406.57萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加526.21萬元，增長(zhǎng)27.98%。主要原因是基本工資增加。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計(jì)2406.57萬元。包括：

　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2406.57萬元。

　?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)算2406.57 萬元，與上年相比增加526.21萬元，增長(zhǎng)27.98%。主要原因是基本工資增加。

　?。?）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年預(yù)算相同。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年預(yù)算相同。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算相同。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)2406.57萬元。包括：

　　1．公共安全（類）支出2406.57萬元，主要用于單位基本運(yùn)行。與上年相比增加526.21萬元，增長(zhǎng)27.98 %。主要原因是人員基本工資增加。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1252.17萬元。與上年相比增加272.38萬元，增長(zhǎng)27.72%。主要原因是人員基本工資增加。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1154.40萬元。與上年相比增加 256.40萬元，增長(zhǎng)28.55%。主要原因是政策性項(xiàng)目支出增加。

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0 萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局本年收入預(yù)算合計(jì) 2406.57 萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入2406.57萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　其他資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局本年支出預(yù)算合計(jì)2406.57 萬元，其中：

　　基本支出1252.17萬元，占52.03 %；

　　項(xiàng)目支出1154.4萬元，占47.97%；

　　單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬元，占0%；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　宜興市司法局2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2406.57萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加526.61萬元，增長(zhǎng)27.98%。主要原因是人員基本工資增加。

　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出2406.57萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加526.21萬元，增長(zhǎng)27.98%。主要原因是人員基本工資增加。

　　其中：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)（類）

　　1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。ǘ┕舶踩悾?/p>

　　1．司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1262.17萬元，與上年相比減少615.62萬元，減少32.78%，原因主要是因2019年預(yù)算功能分類細(xì)化調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑與2018年預(yù)算項(xiàng)目不具備可比性。

　　2.司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出10萬元，與上年相比增加10萬元。增長(zhǎng)100%。主要原因是因2019年預(yù)算功能分類細(xì)化調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑與2018年預(yù)算項(xiàng)目不具備可比性。

　　3.司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）支出135萬元，與上年相比增加135萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是因2019年預(yù)算功能分類細(xì)化調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑與2018年預(yù)算項(xiàng)目不具備可比性。

　　4.司法（款）法律援助（項(xiàng)）支出159萬元，與上年相比增加159萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是因2019年預(yù)算功能分類細(xì)化調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑與2018年預(yù)算項(xiàng)目不具備可比性。

　　5.司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）支出468.4萬元，與上年相比增加468.4萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是因2019年預(yù)算功能分類細(xì)化調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑與2018年預(yù)算項(xiàng)目不具備可比性。

　　6.司法（款）其他司法（項(xiàng)）支出372萬元，與上年相比增加372萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是因2019年預(yù)算功能分類細(xì)化調(diào)整，統(tǒng)計(jì)口徑與2018年預(yù)算項(xiàng)目不具備可比性。

　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1252.17萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)1179.97萬元。主要包括：基本工資137.16萬元、津貼補(bǔ)貼443.33萬元、獎(jiǎng)金161.42萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.35萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9萬元、績(jī)效工資42.23萬元、其他工資福利支出110.2萬元、退休費(fèi)27.4萬元、生活補(bǔ)助3.06萬元、醫(yī)療費(fèi)1.8萬元、住房公積金73.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.81萬元，職業(yè)年金繳納33.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.09萬元、醫(yī)療費(fèi)0.85萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1萬元。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)  72.2 萬元。主要包括：辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)4萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)28萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)8萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬元。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2406.57萬元，與上年相比增加526.21萬元，增長(zhǎng)27.98%。主要原因是人員基本工資增加。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1252.17萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)1179.97萬元。主要包括：基本工資137.16萬元、津貼補(bǔ)貼443.33萬元、獎(jiǎng)金161.42萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.35萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9萬元、績(jī)效工資42.23萬元、其他工資福利支出110.2萬元、退休費(fèi)27.4萬元、生活補(bǔ)助3.06萬元、醫(yī)療費(fèi)1.8萬元、住房公積金73.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.81萬元，職業(yè)年金繳納33.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.09萬元、醫(yī)療費(fèi)0.85萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.1萬元。

　　（二）公用經(jīng)費(fèi)72.20萬元。主要包括：辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)4萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)28萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)8萬元、會(huì)議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬元。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.8萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的56.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的43.14%。具體情況如下：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出5.8萬元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算相同。

　　（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5.8萬元，比上年預(yù)算減少0.20萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4.4萬元，比上年預(yù)算減少12.6萬元，接待次數(shù)及人數(shù)減少。

　　宜興市司法局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出5萬元，比上年預(yù)算減少30萬元，主要原因本單位會(huì)議次數(shù)減少。

　　宜興市司法局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出5萬元，比上年預(yù)算減少33萬元，主要原因本單位培訓(xùn)次數(shù)減少。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市司法局2019年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算相同。本單位無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。

　　十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出72.2萬元，與上年相比增加5.20萬元，增長(zhǎng)7.76%。主要原因是：本單位辦公費(fèi)用增加。

　　十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

　　2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額36萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出36萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬元。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

　　2019年本部門共3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)762.4萬元。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。