宜興市2018年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

　　宜興市委、市政府高度重視審計(jì)整改工作，各級(jí)各部門和單位認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞深化改革開(kāi)放、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展等要求，切實(shí)在提升財(cái)政績(jī)效管理水平、落實(shí)各項(xiàng)民生政策等方面，抓好審計(jì)整改工作的落實(shí)。2019年審計(jì)整改工作主要有以下特點(diǎn)：一是注重實(shí)效，將審計(jì)整改融入審計(jì)全過(guò)程。通過(guò)邊審計(jì)、邊指出問(wèn)題、邊督促整改，堅(jiān)持把以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況作為重要審計(jì)內(nèi)容，推動(dòng)被審計(jì)單位邊接受審計(jì)，邊落實(shí)整改，著力提升整改成效。二是壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)整改具體措施。市審計(jì)局根據(jù)近年來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況，赴鎮(zhèn)園及有關(guān)部門專題宣傳審計(jì)整改政策，強(qiáng)化被審單位責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)意識(shí)。三是對(duì)賬銷號(hào)，對(duì)整改事項(xiàng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)所有涉及整改的事項(xiàng)實(shí)行責(zé)任到人、限期整改，采取實(shí)地檢查、審閱材料等形式逐一核查整改落實(shí)情況。四是發(fā)揮合力，加強(qiáng)審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用。推動(dòng)人大監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合，運(yùn)用審計(jì)與組織人事、紀(jì)委監(jiān)委等部門建立的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，進(jìn)一步加大審計(jì)整改問(wèn)責(zé)力度。對(duì)整改措施不力、整改不到位和屢審屢犯的單位，及時(shí)提交市政府納入督查范圍，推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)。本次整改任務(wù)清單共涉及40個(gè)大類問(wèn)題133個(gè)事項(xiàng)，目前已完成整改“銷號(hào)”的有86項(xiàng)，銷號(hào)率65%；因部分問(wèn)題涉及體制機(jī)制等原因，處于正在整改“掛號(hào)”階段的有47項(xiàng)。各相關(guān)部門和單位已按照審計(jì)要求，制定了整改時(shí)間表和具體措施，并將整改責(zé)任落實(shí)到人。從整改總體情況來(lái)看，各被審計(jì)單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，整改工作取得較好成效。至2019年10月，各相關(guān)單位已按規(guī)定收繳財(cái)政資金68.36萬(wàn)元，調(diào)賬處理資金6843.2萬(wàn)元，原渠道歸還資金709.31萬(wàn)元，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票361萬(wàn)元，從完善制度和理順機(jī)制方面建立健全各項(xiàng)管理制度25項(xiàng)?！?/p>

        一、86項(xiàng)問(wèn)題得到全面整改，已經(jīng)“銷號(hào)”　　

        1.加強(qiáng)了財(cái)政資金存放管理，提升了內(nèi)部管理水平。市財(cái)政局通過(guò)梳理問(wèn)題，深挖問(wèn)題背后的原因，著力加強(qiáng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。針對(duì)財(cái)政資金存放績(jī)效不高、管理不規(guī)范等問(wèn)題，市財(cái)政局與市金融監(jiān)管局、國(guó)資辦聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政到期定存資金轉(zhuǎn)存工作的通知》，從今年6月份以來(lái)的實(shí)施情況看，正常工作日到期的定存資金已實(shí)現(xiàn)立即轉(zhuǎn)存“無(wú)縫對(duì)接”。7月份，6554萬(wàn)元活期存款利息已按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理。8月份，推出5000萬(wàn)元物業(yè)維修基金嘗試競(jìng)爭(zhēng)性存放，中標(biāo)三年期利率達(dá)到4.2625%，較人行基準(zhǔn)利率上浮了55%，提高了財(cái)政資金存放績(jī)效。針對(duì)購(gòu)買中介服務(wù)項(xiàng)目選擇機(jī)制不夠完善等問(wèn)題，市財(cái)政局?jǐn)M定了《財(cái)政部門經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和行政運(yùn)行內(nèi)控制度——政府采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，修訂完善了《宜興市財(cái)政局內(nèi)控制度匯編》，明確“公開(kāi)擇優(yōu)”、“統(tǒng)一委托”、“嚴(yán)格考評(píng)”等措施，進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化了購(gòu)買中介服務(wù)的使用管理。

　　  2.優(yōu)化了2019年高質(zhì)量發(fā)展政策，規(guī)范了獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理。針對(duì)原政策中部分要素表述不清、獎(jiǎng)勵(lì)范圍界限不清等問(wèn)題，各部門在新出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》（宜發(fā)〔2019〕28號(hào)）中有針對(duì)性地進(jìn)行了完善細(xì)化，建立了定期分析研判機(jī)制，強(qiáng)化了全過(guò)程監(jiān)督，也加大了對(duì)違規(guī)騙取財(cái)政資金的單位、個(gè)人的懲處力度。針對(duì)“高質(zhì)量發(fā)展”政策執(zhí)行中對(duì)擔(dān)保公司擴(kuò)大獎(jiǎng)勵(lì)范圍兌付獎(jiǎng)補(bǔ)資金問(wèn)題，市工信局對(duì)總則與細(xì)則表述不一致的司法擔(dān)保余額不再納入2018年度獎(jiǎng)勵(lì)范圍。對(duì)項(xiàng)目單位利用假票據(jù)獲取獎(jiǎng)補(bǔ)資金的問(wèn)題，市供銷社及時(shí)收回了獎(jiǎng)補(bǔ)資金20萬(wàn)元。　　

         3.完善了部門預(yù)算管理，提高了財(cái)政資金使用績(jī)效。針對(duì)部分單位資金長(zhǎng)期掛賬等問(wèn)題，市統(tǒng)計(jì)局、市招投標(biāo)中心已對(duì)285.62萬(wàn)元資金予以調(diào)賬。市實(shí)驗(yàn)中學(xué)對(duì)學(xué)校資料油印費(fèi)進(jìn)行了重新招標(biāo)，統(tǒng)一了單價(jià)。市福利中心針對(duì)三餐標(biāo)準(zhǔn)偏低問(wèn)題，已按規(guī)定將兒童區(qū)伙食標(biāo)準(zhǔn)從420元/月調(diào)整至600元/月。針對(duì)部分單位賬簿設(shè)置不規(guī)范等問(wèn)題，市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、市高鐵辦、市福利中心等單位均已完善補(bǔ)記到位。針對(duì)個(gè)別單位物資管理不到位、電費(fèi)結(jié)算不規(guī)范等問(wèn)題，市交警大隊(duì)出臺(tái)了《交通警察大隊(duì)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范了資產(chǎn)臺(tái)賬和日常財(cái)務(wù)監(jiān)督，完善了結(jié)報(bào)審批制度。針對(duì)個(gè)別單位工程管理較薄弱問(wèn)題，市人防辦制定了《宜興市人防辦自行采購(gòu)管理辦法》，采用多種方式選擇施工單位，并加強(qiáng)了工程審計(jì)、驗(yàn)收及資料歸檔管理?！　?/p>

        4.深化了“放管服”改革，支撐了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展?！　?/p>

      （1）有關(guān)單位高度重視審計(jì)整改工作，“放管服”減稅降費(fèi)政策落實(shí)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到全面整改。審計(jì)期間，宜興市環(huán)?？萍脊I(yè)園管委會(huì)退還20個(gè)單位文明施工保證金275萬(wàn)元。市疾病預(yù)防控制中心和市婦幼保健院及時(shí)將多收及無(wú)法退還的健康檢查費(fèi)11.46萬(wàn)元原渠道返還或上繳財(cái)政專戶。市人防辦根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)于2018年5月起，調(diào)整執(zhí)行新的防空地下室異地建設(shè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。　

      （2）有關(guān)單位提高了投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)利用率，重大項(xiàng)目推進(jìn)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改有序。針對(duì)平臺(tái)辦件錄入率不高且滯后問(wèn)題，市發(fā)改委、工信局、交通運(yùn)輸局和公用事業(yè)局等單位對(duì)照2016年以來(lái)所辦事項(xiàng)逐條自查，迅速補(bǔ)錄，至2019年7月，已審批辦件10728件，單個(gè)項(xiàng)目平均審批辦件由2.49件提高至2.81件，杜絕了“零辦件”情況。

　　（3）有關(guān)單位制定了詳實(shí)的整改方案，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作得到有力推進(jìn)。針對(duì)部分涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展不力，造成財(cái)政專項(xiàng)資金滯留閑置等問(wèn)題，市政府出臺(tái)了《宜興市農(nóng)業(yè)廢棄物回購(gòu)處理工作實(shí)施方案》（宜政辦發(fā)〔2019〕98號(hào)），涉及財(cái)政資金80萬(wàn)元的畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目主體工程已經(jīng)完工，待完善相關(guān)驗(yàn)收文件后即可下?lián)茼?xiàng)目資金；剩余250萬(wàn)元將用于獎(jiǎng)補(bǔ)各鎮(zhèn)村建立農(nóng)業(yè)廢棄物收運(yùn)體系。未組織竣工驗(yàn)收的9個(gè)涉農(nóng)項(xiàng)目中，1個(gè)涉及財(cái)政資金100萬(wàn)元的項(xiàng)目已通過(guò)驗(yàn)收并撥付到位，1個(gè)項(xiàng)目已申請(qǐng)終止。1個(gè)不具備實(shí)施條件項(xiàng)目的補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，已退還至無(wú)錫市財(cái)政局。針對(duì)個(gè)別涉農(nóng)項(xiàng)目監(jiān)管不到位問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定了《宜興市農(nóng)作物秸稈綜合利用考核驗(yàn)收實(shí)施辦法》，印制了《宜興市農(nóng)作物秸稈收貯利用臺(tái)賬》，規(guī)范了對(duì)秸稈收集數(shù)量的監(jiān)管。針對(duì)部分涉農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)管理程序不合規(guī)問(wèn)題，市政府出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)村投資工程招投標(biāo)及全程管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于執(zhí)行<必須招投標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定>的通知》，將進(jìn)入市招投標(biāo)中心公開(kāi)招投標(biāo)的工程限額提高到了100萬(wàn)元，確保工程建設(shè)招投標(biāo)管理制度落到實(shí)處，并結(jié)合市委巡察，嚴(yán)格了對(duì)各地工程建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。丁蜀鎮(zhèn)青龍山公園已建成開(kāi)園，白宕路拓寬改造工程各項(xiàng)證均已辦理到位。楊巷鎮(zhèn)已按合同約定向施工方收取了逾期竣工違約金5萬(wàn)元。針對(duì)個(gè)別惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)問(wèn)題，湖?鎮(zhèn)人民政府已完成補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象的核實(shí)工作，并發(fā)放補(bǔ)貼100.03萬(wàn)元。針對(duì)超范圍發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼問(wèn)題，審計(jì)期間，多發(fā)資金37.16萬(wàn)元已全部收回。針對(duì)部分“一卡通”系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常問(wèn)題，人員信息已全部核查更正到位，市財(cái)政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局還聯(lián)合出臺(tái)了《2019年宜興市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力保護(hù)）實(shí)施方案》，明確了補(bǔ)貼發(fā)放的操作程序規(guī)定，強(qiáng)化了公示制度，確保精準(zhǔn)發(fā)放?！?/p>

      5.規(guī)范了專項(xiàng)資金管理，保障了民生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。　

      （1）立行立改見(jiàn)成效。針對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金審計(jì)中查出的未按規(guī)定取得有效發(fā)票、竣工驗(yàn)收意見(jiàn)張冠李戴等問(wèn)題，宜興市生態(tài)環(huán)境局在審計(jì)期間督促三家企業(yè)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票361萬(wàn)元，強(qiáng)化了項(xiàng)目資料審核，糾正了錯(cuò)誤的驗(yàn)收意見(jiàn)資料。針對(duì)人才引育專項(xiàng)資金審計(jì)中查出的個(gè)別申報(bào)人租房情況不實(shí)等問(wèn)題，審計(jì)期間該申報(bào)人主動(dòng)退還補(bǔ)貼1萬(wàn)元，市人社局同時(shí)取消了該申報(bào)人享受租購(gòu)房政策和其他相關(guān)人才政策資格，并舉一反三對(duì)其他人員申報(bào)租房情況進(jìn)行了核查。針對(duì)部分人才項(xiàng)目創(chuàng)新成果不明顯等問(wèn)題，市科技局等單位加大了對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及成效的督查，及時(shí)終止了不符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件項(xiàng)目的資金撥付。針對(duì)個(gè)別項(xiàng)目未達(dá)成既定目標(biāo)問(wèn)題，市科技局責(zé)成相關(guān)公司積極整改，該公司已取得三類醫(yī)療器械注冊(cè)證并能完成既定銷售目標(biāo)。針對(duì)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金審計(jì)中查出的通過(guò)發(fā)票作假申報(bào)項(xiàng)目并獲得獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn)元等問(wèn)題，獲補(bǔ)單位在審計(jì)期間主動(dòng)退還50萬(wàn)元至市財(cái)政專戶。　

      （2）建章立制促管理。市委組織部、市人社局、市科技局等單位根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)，修訂完善了《宜興市人才安居工程實(shí)施細(xì)則》等4個(gè)人才扶持政策文件，新制定出臺(tái)了《宜興市雙高人才引育獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》等4個(gè)制度辦法，細(xì)化和明確了獎(jiǎng)補(bǔ)條款，增強(qiáng)了考核規(guī)范性。　

       6.加強(qiáng)了對(duì)國(guó)有股權(quán)的監(jiān)管，提升了國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。針對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)外股權(quán)投資專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中查出的部分投資決策及審批程序不規(guī)范、少數(shù)企業(yè)注冊(cè)資本未按期到位等問(wèn)題，市國(guó)資辦出臺(tái)了《宜興市市屬國(guó)有企業(yè)投資管理辦法》、《宜興市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等文件，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)企對(duì)外投資行為。市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)已督促三家民營(yíng)企業(yè)按規(guī)定出資233.6萬(wàn)元?！?/p>

      7.優(yōu)化了鎮(zhèn)級(jí)建設(shè)管理項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制，提高了管理水平。針對(duì)鎮(zhèn)級(jí)建設(shè)管理項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查中查出的工程建設(shè)管理不規(guī)范等問(wèn)題，張渚鎮(zhèn)出臺(tái)了《張渚鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》，規(guī)范工程招投標(biāo)行為。官林鎮(zhèn)出臺(tái)了《官林鎮(zhèn)村級(jí)工程項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)施辦法（試行）》，建立了鎮(zhèn)級(jí)協(xié)審機(jī)構(gòu)備選庫(kù)，制定了第三方協(xié)審機(jī)構(gòu)考核制度，加強(qiáng)了對(duì)工程項(xiàng)目的全過(guò)程管理。高塍鎮(zhèn)出臺(tái)了《高塍鎮(zhèn)村級(jí)投資工程項(xiàng)目代建管理實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步落實(shí)變更審批制度，切實(shí)提高工程管理效率和投資效益。以前年度抽復(fù)審核減未執(zhí)行到位的15個(gè)工程中，有4個(gè)工程已執(zhí)行到位，共收回多付工程款14.42萬(wàn)元?！?/p>

       二、47項(xiàng)問(wèn)題已落實(shí)整改期限和措施，暫時(shí)“掛號(hào)”　

      1.市財(cái)政局及各預(yù)算部門正在完善機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算管理。針對(duì)部分單位當(dāng)年安排預(yù)算未使用、采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率低，部分上級(jí)指標(biāo)及資金未及時(shí)收回統(tǒng)籌安排使用等問(wèn)題，市財(cái)政局強(qiáng)化了預(yù)算部門主體責(zé)任，建立了預(yù)算支出進(jìn)度分析督促機(jī)制、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，以此督促各部門提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)度。針對(duì)少數(shù)應(yīng)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目未及時(shí)開(kāi)展問(wèn)題，市財(cái)政局正會(huì)同項(xiàng)目主管部門研究對(duì)項(xiàng)目階段性實(shí)施情況開(kāi)展動(dòng)態(tài)績(jī)效跟蹤管理。針對(duì)部分單位項(xiàng)目預(yù)算設(shè)立無(wú)依據(jù)、支出未專款專用、在下屬單位列支預(yù)算外費(fèi)用等問(wèn)題，市人防辦、市招投標(biāo)中心等單位正在優(yōu)化項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，完善費(fèi)用支出制度。針對(duì)部分結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時(shí)收回財(cái)政統(tǒng)籌使用等問(wèn)題，市交警大隊(duì)正在梳理，準(zhǔn)備統(tǒng)一交財(cái)政清理。針對(duì)費(fèi)用結(jié)報(bào)、采購(gòu)物資價(jià)格偏高、票據(jù)審核使用不規(guī)范等問(wèn)題，市福利中心、市高鐵辦、市實(shí)驗(yàn)中學(xué)等單位正在著手完善內(nèi)控程序，嚴(yán)格公開(kāi)招標(biāo)和政府采購(gòu)程序，加強(qiáng)采購(gòu)比價(jià)和票據(jù)審核管理。

　　2.市發(fā)改委、市財(cái)政局等部門正在組織申報(bào)2018年度高質(zhì)量發(fā)展部分獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目，統(tǒng)籌管理獎(jiǎng)金分配。針對(duì)原政策中資金兌付總額及類別不均衡等問(wèn)題，各部門將根據(jù)申報(bào)情況統(tǒng)籌分析，聯(lián)合研判，獎(jiǎng)金分配更加突出向發(fā)展快、貢獻(xiàn)大和績(jī)效高的企業(yè)傾斜。

　　3.市公用產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門正在分別督促，推進(jìn)政策跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。針對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目中個(gè)別工程“邊批邊建”問(wèn)題，市公用產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司正督促施工單位在工程竣工驗(yàn)收前辦理完成相關(guān)手續(xù)。針對(duì)部分涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展不力等問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局積極督促推進(jìn)實(shí)施進(jìn)度，剩余7個(gè)未及時(shí)組織驗(yàn)收的涉農(nóng)項(xiàng)目，1個(gè)項(xiàng)目正在驗(yàn)收中，3個(gè)項(xiàng)目已具備驗(yàn)收條件，3個(gè)項(xiàng)目正在審計(jì)及整改階段。實(shí)施進(jìn)展不力的3個(gè)項(xiàng)目，已全部遞交了驗(yàn)收評(píng)估申請(qǐng)。針對(duì)部分集體資產(chǎn)資源閑置問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織開(kāi)展了清產(chǎn)核資“回頭看”，進(jìn)一步明晰了資產(chǎn)資源家底；各村也加強(qiáng)了經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的招租，部分村資產(chǎn)已經(jīng)出租，部分村正在積極盤活資產(chǎn)過(guò)程中?！?/p>

      4.市科技局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位正在增設(shè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理。針對(duì)人才引育中部分項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金未專賬核算等問(wèn)題，市科技局將加大對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的服務(wù)指導(dǎo)，督促企業(yè)按照項(xiàng)目管理要求核算資金，并執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。針對(duì)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目中部分項(xiàng)目的條件約束剛性不強(qiáng)，少數(shù)項(xiàng)目審核把關(guān)不到位等問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局?jǐn)M通過(guò)增設(shè)前置條件、嚴(yán)格驗(yàn)收程序，堵塞農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理漏洞。市財(cái)政局?jǐn)M將2020年市級(jí)支農(nóng)資金全部納入績(jī)效評(píng)價(jià)體系　　

      5.市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、各相關(guān)鎮(zhèn)園正在落實(shí)措施，加強(qiáng)對(duì)國(guó)企對(duì)外投資及政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理。針對(duì)少數(shù)企業(yè)注冊(cè)資本未按期到位問(wèn)題，市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正在有序推進(jìn)剩余一家企業(yè)資本注冊(cè)到位時(shí)限。針對(duì)部分工程未履行招投標(biāo)程序、建設(shè)變更內(nèi)容、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理不到位等問(wèn)題，丁蜀鎮(zhèn)、楊巷鎮(zhèn)、張渚鎮(zhèn)、高塍鎮(zhèn)等正通過(guò)嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范變更和驗(yàn)收程序等措施，加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理。針對(duì)以前年度抽復(fù)審核減的11個(gè)工程尚未按審計(jì)決定執(zhí)行到位問(wèn)題，萬(wàn)石鎮(zhèn)、丁蜀鎮(zhèn)等準(zhǔn)備在后期其他工程中對(duì)前期多付工程款予以扣回；周鐵鎮(zhèn)已對(duì)工程款進(jìn)行掛賬催收；少數(shù)鎮(zhèn)因施工單位破產(chǎn)或長(zhǎng)期未承接屬地鎮(zhèn)工程，執(zhí)行難度較大，責(zé)任部門將持續(xù)關(guān)注適時(shí)收回?！　?/p>

      上述暫時(shí)“掛號(hào)”的問(wèn)題，有的形成時(shí)間較長(zhǎng)，屬于歷史遺留問(wèn)題；有的涉及項(xiàng)目建設(shè)，整改周期較長(zhǎng)。對(duì)于這些問(wèn)題，市政府已要求相關(guān)地區(qū)和部門單位，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，采取更加積極有效的措施，盡快整改到位。市審計(jì)局將根據(jù)計(jì)劃安排回審，對(duì)具體整改落實(shí)情況進(jìn)一步檢查確認(rèn)后再對(duì)“掛號(hào)”問(wèn)題予以逐一“銷號(hào)”。