市應(yīng)急管理局

第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年度收入、支出預(yù)算總計2862.95萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加459.53萬元，增長19.12%。主要原因是人員工資、養(yǎng)老及公積金等政策性增加。其中：

　　（一）收入預(yù)算總計 2862.95 萬元。包括：

　　1．財政撥款收入預(yù)算總計  2862.95  萬元。

　?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)算  2862.95    萬元，與上年相比增加  459.53  萬元，增長19.12   %。主要原因是人員工資、養(yǎng)老及公積金等政策性增加。

　?。?）政府性基金收入預(yù)算 0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　（二）支出預(yù)算總計2862.95 萬元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．外交支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．國防支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　4．公共安全支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　5．教育支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　7．文化體育與傳媒支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　8．社會保障和就業(yè)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　9．衛(wèi)生健康支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　12．農(nóng)林水支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　13．交通運輸支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　14．資源勘探信息等支出0萬元，與上年相比減少2403.42萬元，主要原因為本年度功能分類調(diào)整。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　16．金融支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　17．自然資源海洋氣象等支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　18．住房保障支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　19．糧油物資儲備支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　20．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2862.95萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、部門專項支出。主要原因為本年度功能分類調(diào)整。

　　21．其他支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　22．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為０萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1875.85萬元。與上年相比增加461.03萬元，增長32.59%。主要原因是人員工資、養(yǎng)老及公積金等政策性增加。

　　項目支出預(yù)算數(shù)為987.1萬元。與上年相比減少1.5萬元，增減少0.15%。主要原因是縮減部分專項支出。

　　單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

• 收入預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局本年收入預(yù)算合計2862.95 萬元，其中：

　　一般公共預(yù)算收入2862.95萬元，占 100 %；

　　政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；

　　財政專戶管理資金0萬元，占 0  %；

　　其他資金0萬元，占 0 %；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0萬元，占0%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局本年支出預(yù)算合計2862.95萬元，其中：

　　基本支出1875.85 萬元，占 65.52 %；

　　項目支出987.1萬元，占 34.48 %；

　　單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0 %；

　　結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0萬元，占 0 %。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年度財政撥款收、支總預(yù)算2862.95 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加459.53  萬元，增長19.12 %。主要原因是人員工資、養(yǎng)老及公積金等政策性增加。

　　五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年財政撥款預(yù)算支出2862.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加459.53   萬元，增長19.12 %。主要原因是人員工資、養(yǎng)老金及公積金等政策性增加。

　　其中：

　?。ㄒ唬?zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）

　　1．行政運行支出1875.85萬元，與上年相比增加134.93    萬元，增長7.75%。主要原因是人員工資、養(yǎng)老及公積金等政策性增加。

　　2．一般行政管理事務(wù)支出325.1萬元，與上年相比增加325.1    萬元，主要原因是功能分類調(diào)整。

　　3．安全監(jiān)管支出600萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　4．應(yīng)急救援支出62萬元，與上年相比減少0.5 萬元，減少0.8%，主要原因是減少不必要的項目支出。

　　六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年度財政撥款基本支出預(yù)算1875.85萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1738.85萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費  137 萬元。主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算2862.95萬元，與上年相比增加459.53萬元，增長 19.12 %。主要原因是人員工資、養(yǎng)老及公積金等政策性增加。

　　八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1875.85萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1738.85 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費 137  萬元。主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 29萬元，占“三公”經(jīng)費的45.31 %；公務(wù)接待費支出 35萬元，占“三公”經(jīng)費的 54.69    %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出  29 萬元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　?。?）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出29萬元，比上年預(yù)算減少  1  萬元，主要原因是財政定額減少。

　　3．公務(wù)接待費預(yù)算支出35萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　宜興市安監(jiān)局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 2萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　宜興市安監(jiān)局2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 110萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　宜興市安監(jiān)局2019年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。其中：

　?。ㄒ唬?zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）

　　1．行政運行支出 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　2．一般行政管理事務(wù) 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　3．應(yīng)急救援　0　萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

　　十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　2019年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出137

　　萬元，與上年相比增加 15.8  萬元，增長 13.04   %。主要原因是財政預(yù)算定額增加。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　2019年度政府采購支出預(yù)算總額 11.96  萬元，其中：擬采購貨物支出 1.96萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出  10萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明

　　2019年本部門共 0個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計 0萬元。

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。