市應(yīng)急管理局

第三部分  2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

宜興市安監(jiān)局2017年度收入、支出總計2142.09萬元，與上年相比收、支總計各增加430.49萬元，增長25.15%。主要原因是人員工資補貼等的增加。其中：

（一）收入總計2142.09萬元。包括：

1．財政撥款收入2142.09萬元，為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加430.49萬元，增長25.15%。主要原因是人員工資補貼等的增加。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

6．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計2142.09萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.43萬元，主要用于黨報黨刊的征訂。與上年相比減少0.05萬元，減少11.63%。主要原因是減少征訂不必要的報刊雜志。

2．外交支出0元，與上年決算數(shù)相同。

3．國防支出０元，與上年決算數(shù)相同。

4．公共安全支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

5．教育支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

6．科學(xué)技術(shù)支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

7．文化體育與傳媒支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

8．社會保障和就業(yè)支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

10．節(jié)能環(huán)保支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

12．農(nóng)林水支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

13．交通運輸支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

14．資源勘探信息等支出2139.82萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管行政運行、應(yīng)急救援支出。與上年相比增加428.7萬元，增長25.05%。主要原因是人員工資補貼的增加。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

16．金融支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

17．援助其他地區(qū)支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

18．國土海洋氣象等支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

19．住房保障支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

20．糧油物資儲備支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

21．其他支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

21．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年決算數(shù)相同。

結(jié)余分配0萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，與上年相同。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、收入決算情況說明

宜興市安監(jiān)局本年收入合計2142.09萬元，其中：財政撥款收入2142.09萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

宜興市安監(jiān)局本年支出合計2142.09萬元，其中：基本支出1634.04萬元，占76.28%；項目支出508.05萬元，占23.72%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

宜興市安監(jiān)局2017年度財政撥款收、支總決算2142.09萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加430.49萬元，增長25.15%。主要原因是人員工資補貼等的增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市安監(jiān)局2017年財政撥款支出 2142.09萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加430.49萬元，增長25.15%。主要原因是人員工資補貼等的增加。

宜興市安監(jiān)局2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為1510.29萬元，支出決算為2142.09萬元，完成年初預(yù)算的141.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是增加化工坐班專家工作經(jīng)費、新增物聯(lián)網(wǎng)主機項目、53個重大危險源光纖資金、安監(jiān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)文藝晚會等。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．宣傳事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨報黨刊的征訂補貼。

（二）資源勘探信息等支出（類）

1．安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1446.79萬元，支出決算為1879.57萬元，完成年初預(yù)算的129.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資補貼的增加。

2．安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項）。年初預(yù)算為63.5萬元，支出決算為53.21元，完成年初預(yù)算的83.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了不必要的開支。

3．全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為153.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加化工坐班專家工作經(jīng)費、新增物聯(lián)網(wǎng)主機項目、53個重大危險源光纖資金、安監(jiān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

4．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加安全生產(chǎn)文藝晚會專項活動經(jīng)費。

（三）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加16-17年度單位公積金的增加。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

宜興市安監(jiān)局2017年度財政撥款基本支出1634.04萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1546.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費87.6萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市安監(jiān)局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2142.09萬元，與上年相比增加430.49萬元，增長25.15%。主要原因是人員工資實貼的增加。宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1510.29萬元，支出決算為2142.09萬元，完成年初預(yù)算的141.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加安全生產(chǎn)文藝晚會專項活動經(jīng)費、增加化工坐班專家工作經(jīng)費、新增物聯(lián)網(wǎng)主機項目、53個重大危險源光纖資金、安監(jiān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1634.04萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1546.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費87.6萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出26.69萬元，占“三公”經(jīng)費的73.14%；公務(wù)接待費支出9.8萬元，占“三公”經(jīng)費的26.86%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算減少10.39萬元，主要原因為本年度無因公出國任務(wù)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出 26.69萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的100 %，與上年決算數(shù)相同；本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛，。

（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出26.69萬元，完成預(yù)算的88.97%，比上年決算減少 3.81萬元，主要原因為減少不必要的開支；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的開支。公務(wù)用車運行維護費主要用于公務(wù)用車的年審保險、保養(yǎng)、加油等。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量10輛。

3．公務(wù)接待費9.8萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年決算數(shù)相同。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0   批次，0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出9.8萬元，完成預(yù)算的28 %，比上年決算減少16.4萬元，主要原因為響應(yīng)政府號召，節(jié)約費用開支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因響應(yīng)政府號召，節(jié)約費用開支。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待同級及上級相關(guān)部門，2017 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待71批次，900人次。主要為接待同級及上級相關(guān)部門。

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出2萬元，完成預(yù)算的80%，比上年決算增加0.89   萬元，主要原因為對安全生產(chǎn)工作的重視，增加相關(guān)工作的會議；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的會議次數(shù)。2017 年度全年召開會議2個，參加會議91人次。主要為召開全市安全生產(chǎn)工作會議、每季度一次市安委會成員會議、不定期召開全市安全監(jiān)管工作會議、半年度、全年工作總結(jié)表彰會議等。

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出47.26萬元，完成預(yù)算的42.96%，比上年決算增加0.08萬元，主要原因為培訓(xùn)人數(shù)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的培訓(xùn)開支。2017年度全年組織培訓(xùn)7   個，組織培訓(xùn)540人次。主要為培訓(xùn)全市安監(jiān)系統(tǒng)全體人員培訓(xùn)、全市各鎮(zhèn)園區(qū)街道分管領(lǐng)導(dǎo)、市級安委會成員單位分管領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

宜興市安監(jiān)局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出決算0萬元。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出87.6萬元，比2016年減少1.32萬元，降低1.48 %。主要原因是：減少不必要的開支。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額24.04萬元，其中：政府采購貨物支出14.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計 0萬元。

（三）國有資本預(yù)算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算 0萬元，與2016年相同。支出決算0萬元，與2016年相同。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。