徐舍鎮(zhèn)

2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全鎮(zhèn)各級(jí)在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)，圍繞“三區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，迎難而上，奮力拼搏，著力解決發(fā)展難題，推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定和發(fā)展。財(cái)稅部門圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，充分發(fā)揮部門職能作用，審時(shí)度勢(shì)，務(wù)實(shí)作為，較好地完成了全年財(cái)稅任務(wù)目標(biāo)。

我市上一輪財(cái)政管理體制執(zhí)行時(shí)間為2011年至2015年，2016年順延一年。為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)基層板塊發(fā)展經(jīng)濟(jì)培植財(cái)源、加強(qiáng)征管的積極性和主動(dòng)性，2017年調(diào)整出臺(tái)了新一輪財(cái)政管理體制，強(qiáng)化了市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)權(quán)與支出責(zé)任相匹配的管理職責(zé)。

一、財(cái)稅完成情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2017年，全鎮(zhèn)共完成一般公共預(yù)算收入2.65億元，同比增長(zhǎng)10.76%。

完成財(cái)政預(yù)算收入23025.59萬元，主要收入項(xiàng)目為：

1、財(cái)政體制結(jié)算收入：13770萬元。

（1）2016年稅費(fèi)基數(shù)：5242萬元；

（2）基本財(cái)力保障：5500萬元；

（3）其它結(jié)算收入：3027.8萬元（轉(zhuǎn)移支付1500萬元，土地使用稅結(jié)算227.8萬元，機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)兩級(jí)承擔(dān)補(bǔ)差1300萬元）

2、其他結(jié)算：2305萬元

3、自籌資金收入：4728.93萬

（1）土地年租金：131萬元；

（2）資產(chǎn)出租出借收入：35萬元；

（3）下屬單位上繳：339.93元；

（4）土地出讓凈收益收入：2873萬元；

（5）其它：1350萬元

4、其他收入：2221.66萬元。

（1）部門調(diào)線（經(jīng)常性）資金：1800.66萬元；

（2）其他收入：421萬元；

（二）完成財(cái)政預(yù)算支出：23015.6萬元

1、一般公共事務(wù)支出：5407.55萬元；

2、公共安全支出：1569.31萬元；

3、教育支出：7098.5萬元；

4、科技文化支出：130.23萬元；

5、社會(huì)保障與就業(yè)支出：3853.07萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：1145.87萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2490.17萬元；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出：1020.64萬元；

9、其它支出：300.26萬元。

從2017年財(cái)政收支情況看，新一輪財(cái)鎮(zhèn)管理體制增強(qiáng)了鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力，強(qiáng)化了支出責(zé)任，各鎮(zhèn)承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)在職行政事業(yè)人員、鎮(zhèn)屬學(xué)校在職教師的工資、津貼補(bǔ)貼和社保金；承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)離退休人員、鎮(zhèn)級(jí)學(xué)校離退休教師的提租、交通補(bǔ)貼等改革性補(bǔ)貼，市財(cái)政承擔(dān)鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)離退休人員、鎮(zhèn)屬學(xué)校離退休教師的基本離退休費(fèi)、生活性補(bǔ)貼；市級(jí)各類獎(jiǎng)扶政策仍與稅收掛鉤的，按市鎮(zhèn)四、六比例承擔(dān)，不與稅收掛鉤的，以2016年實(shí)際支出為基數(shù)，基數(shù)內(nèi)按市鎮(zhèn)五、五比例承擔(dān)，超基數(shù)部分按市鎮(zhèn)四、六比例承擔(dān)；其他基本民生支出責(zé)任（如城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、社區(qū)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等），為確保延續(xù)性與穩(wěn)定性，仍按原政策中明確的市鎮(zhèn)分級(jí)承擔(dān)的比例執(zhí)行。故支出規(guī)模較上一年有大幅增長(zhǎng)。

二、2017年財(cái)政工作情況

2017年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)，適應(yīng)新常態(tài)，面對(duì)新問題、新矛盾想方設(shè)法規(guī)范征收，財(cái)政工作積極拓展職能強(qiáng)化監(jiān)督，全力確保安排吃飯、民生資金，適度安排建設(shè)維護(hù)資金，基本做到財(cái)政正常運(yùn)行，保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)工作順利開展。

1、一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。財(cái)政所按照市定目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作部署，深入全鎮(zhèn)骨干重點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目、宣傳落實(shí)市穩(wěn)增長(zhǎng)政策，積極協(xié)調(diào)國(guó)地稅務(wù)職能部門，明確工作職能范圍，加強(qiáng)財(cái)稅分析，加強(qiáng)征收入庫(kù)工作。一是建立完善收入目標(biāo)考核機(jī)制，及時(shí)分解細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，督促職能部門增強(qiáng)責(zé)任，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)；二是進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，財(cái)稅部門加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)信息溝通，形成財(cái)稅分析例會(huì)，對(duì)納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況實(shí)行動(dòng)態(tài)分析，切實(shí)推進(jìn)安置房建設(shè)環(huán)節(jié)、鎮(zhèn)村基本建設(shè)環(huán)節(jié)工程規(guī)范開票清理工作，促使稅收及時(shí)入庫(kù)；三是建立完善財(cái)稅收入收繳監(jiān)督機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤管理；四是做好相關(guān)自籌資金收繳工作，登記臺(tái)賬收繳規(guī)費(fèi)、租金等收入，并積極對(duì)上爭(zhēng)取資金補(bǔ)充財(cái)力。

2、財(cái)政支出保障壓力較大。從我鎮(zhèn)財(cái)政收支結(jié)構(gòu)情況看，財(cái)政收入不穩(wěn)定因素較多，穩(wěn)定性收入逐步減少，政策性剛性支出逐步增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾十分突出，因此“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)”是財(cái)政支出的主要目標(biāo)要求。為此，鎮(zhèn)財(cái)政始終在提高資金使用效率及優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上做好文章，一是優(yōu)先保證月度支付的工資、社保、基金等正常運(yùn)行支出；二是重點(diǎn)安排教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)支出、維修維護(hù)支出；三是保障三農(nóng)支出；四是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)上級(jí)扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策支出。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理。今年以來，財(cái)政所開展工作努力適應(yīng)新常態(tài)、新形勢(shì)、新要求，轉(zhuǎn)換工作思路，以解決根本問題、矛盾為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。一是進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)職責(zé)，形成季度基礎(chǔ)工作審計(jì)機(jī)制，規(guī)范管理行為，加強(qiáng)開展工程建設(shè)類項(xiàng)目審計(jì)工作，既規(guī)范了項(xiàng)目管理，又堵塞了資金流失行為，提高了資金使用效率；二是進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)集體資產(chǎn)管理，全面清理鎮(zhèn)屬集體房屋資產(chǎn)、土地資產(chǎn)、安置房等，如實(shí)反映鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)的現(xiàn)狀及規(guī)模，盤清存量，努力增加資產(chǎn)運(yùn)行收入，確保資產(chǎn)發(fā)揮積極作用；三是針對(duì)由于資金缺口帶來的矛盾問題，積極探索各種有效的融資途徑，把融資工作當(dāng)作全年重中之重的工作來開展，著力搭建融資平臺(tái)，以土地資源、有效資產(chǎn)及擔(dān)保機(jī)構(gòu)為條件，實(shí)行平臺(tái)、資源有效結(jié)合，通過銀行等金融機(jī)構(gòu)來解決建設(shè)等債務(wù)資金需求；四是進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管理，按照上級(jí)要求及自身實(shí)際，通過結(jié)構(gòu)性調(diào)整融資項(xiàng)目，努力下減融資成本，切實(shí)控制壓縮債務(wù)增長(zhǎng)空間，防范資金問題引起的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；五是繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付管理，加強(qiáng)預(yù)算剛性，控制一般性支出，加強(qiáng)政府采購(gòu)行為，節(jié)約財(cái)政資金支出；六是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，完善制度，完善操作方法，控制減壓成本。

2017年，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行，保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本要求，但宏觀形勢(shì)及自身實(shí)際還存在著可用財(cái)力下降與剛性支出增長(zhǎng)的矛盾，債務(wù)資金需求與融資難度較大的矛盾，規(guī)范管理與基礎(chǔ)薄弱的矛盾。為此，我們必須高度重視當(dāng)前的財(cái)政工作，在以后工作中去努力解決及改進(jìn)。

2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大為指導(dǎo)，進(jìn)一步適應(yīng)新形勢(shì)，適應(yīng)新的財(cái)稅體制改革要求，抓收入、惠民生、促發(fā)展，努力建設(shè)節(jié)約型財(cái)政，確保財(cái)政健康運(yùn)行，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

為此，按照從緊原則及全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)建設(shè)基本需要，對(duì)2018年的財(cái)政預(yù)算安排如下：

一、財(cái)政預(yù)算收入：23372萬元

1、財(cái)政體制結(jié)算收入：14472萬元。

（1）基數(shù)內(nèi)稅費(fèi)分成收入：5242萬元；

（2）均衡性轉(zhuǎn)移性支付收入：5500萬元；

（3）稅收超收分成收入：2000萬元；

（4）其它結(jié)算收入：1730萬元

2、自籌資金收入：8480萬元。

（1）集體資產(chǎn)租賃收入：30萬元；

（2）上級(jí)各類補(bǔ)助收入：1350萬元；

（3）土地出讓凈收益收入：6300萬元；

（4）其它收入：800萬元

3、非稅收入：420萬元。

（二）完成財(cái)政預(yù)算支出：23372萬元

1、一般公共事務(wù)支出：5200萬元；

2、公共安全支出：2100萬元；

3、教育支出：7500萬元；

4、科技文化支出：300萬元；

5、社會(huì)保障與就業(yè)支出：1500萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：1000萬元；

7、環(huán)境保護(hù)：120萬

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2000萬元；

9、農(nóng)林水事務(wù)支出：3252萬元；

10、其它支出：400萬元。

三、2018年財(cái)政工作措施

1、圍繞預(yù)算目標(biāo)，進(jìn)一步加大力度，抓實(shí)舉措。2018年的財(cái)稅工作將更加艱巨，新問題、新矛盾將更加顯現(xiàn)，作為財(cái)稅部門必須切實(shí)履行征管職責(zé)，把抓收入作為工作的第一要?jiǎng)?wù)，既要協(xié)調(diào)職能部門努力完成市定稅收任務(wù)，又要在鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力的收繳、結(jié)算上做好工作。財(cái)稅部門要配合更密切，責(zé)任更增強(qiáng)，加強(qiáng)收入征管分析，落實(shí)有效工作舉措，努力確保預(yù)算收入圓滿完成。

2、圍繞財(cái)政職能，進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)發(fā)展。當(dāng)前，我鎮(zhèn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在宏觀經(jīng)濟(jì)、金融嚴(yán)峻形勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更需要財(cái)政的支撐、服務(wù)作用。為此，我們應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各類獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，加快落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金；要認(rèn)真剖析當(dāng)前許多企業(yè)出現(xiàn)的困難及問題，通過重組、兼并等形式盤活不良企業(yè)、不良資產(chǎn)，要認(rèn)真研究當(dāng)前的金融形勢(shì)，協(xié)調(diào)各級(jí)各方對(duì)企業(yè)的理解支持，探索解決企業(yè)發(fā)展的實(shí)際困難問題，同時(shí)對(duì)工業(yè)新上項(xiàng)目要跟蹤服務(wù)到位，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加快形成產(chǎn)能，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展壯大，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。財(cái)稅部門要增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)發(fā)展的意識(shí)，確立經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是財(cái)稅發(fā)展的原動(dòng)力意識(shí)，鞏固基礎(chǔ)性財(cái)源發(fā)展壯大。

3、圍繞財(cái)政管理，要進(jìn)一步優(yōu)化支出，過緊日子。近年來，我鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)過程中，財(cái)政已背負(fù)著累積性巨額政府債務(wù)，財(cái)政收支矛盾更為突出，財(cái)政運(yùn)行壓力很大，且逐年政策性增支因素較多，都需要財(cái)政資金來保障。財(cái)政工作在繼續(xù)加大融資力度的同時(shí)，要按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府及上級(jí)精神要求，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，牢固樹立勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，進(jìn)一步優(yōu)化支出，節(jié)約支出，把資金更多地用到民生及社會(huì)事業(yè)建設(shè)之中。