楊巷鎮(zhèn)

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我鎮(zhèn)2017財政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2018年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，以及在上級有關(guān)部門的大力支持下，堅持開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化管理，拓寬思路，發(fā)揮職能，奮力開拓，積極克服了收入任務(wù)高與財源基礎(chǔ)薄弱、支出壓力大與可用財力少等重重矛盾和困難，財稅收入邁上了新的臺階，財政工作取得較好成績，圓滿完成了財政工作目標任務(wù)。2017年按新財政體制調(diào)整后，財政預(yù)算執(zhí)行具體情況如下：

(一)財政總收入（鎮(zhèn)級可用財力）完成14373.71萬元，完成年度預(yù)算的165.79%，比上年增長56.58%，其中：

1.預(yù)算內(nèi)財政體制結(jié)算和單項結(jié)算收入4610萬元；

2.非稅收入500.53萬元；

3.自籌資金收入6901.65萬元，（其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級分成3500萬元，資產(chǎn)租賃收入103.6萬元，上級補助收入741.2萬元，土地置換收入1000萬元，土地復(fù)墾及掛鉤收入738.09萬元，土地出讓收入828.76萬元）；

4.其他收入2361.53萬元。

（二）財政總支出14358.56萬元，完成年度預(yù)算的165.99%，比上年增長58.4%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出3923.42萬元；2.公共安全支出607.44萬元；3.教育支出3738.8萬元；4.文化體育與傳媒支出112.14萬元；5.社會保障與就業(yè)支出650.38萬元；6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1351.88萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出770.15萬元；8.農(nóng)林水事務(wù)支出3185.47萬元；9.其他支出18.88萬元。

2017年財政支出大幅增長主要原因：根據(jù)新一輪財政管理體制調(diào)整實施意見，鎮(zhèn)級承擔支出責(zé)任大幅增加，其中教育支出按新體制作相應(yīng)調(diào)整，同比增加支出2893.21萬元，承擔的各類獎扶政策支出同比增加支出533.81萬元；其余因人員經(jīng)費、退伍軍人安置費用、殘疾人保障事業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險等政策性調(diào)整因素增加支出979.44萬元。原列入往來核算的資金作支出核算增加383萬元、鎮(zhèn)財政全額承擔的居民意外險、低保人員醫(yī)療保險增加支出75萬元。

（三）2017年在財政預(yù)算執(zhí)行過程中，鎮(zhèn)財政著重抓好了以下三個方面的工作：

1.加強稅收管理,確保財政收入應(yīng)收盡收。一是堅持把完成收入目標作為首要任務(wù)，加強全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析，積極落實市稅收保增長政策，加大走訪企業(yè)力度，分析各行業(yè)“營改增”后稅收變化趨勢，積極挖掘小稅種增收潛力，增強組織收入的前瞻性和主動性；二是協(xié)調(diào)稅收征管部門，著力加強個體工商戶稅收管理，狠抓收入征管，確保財政收入穩(wěn)步增長。  

2.強化財政保障職能，服務(wù)中心工作。充分發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展，優(yōu)先確保民生實事及政府重點項目建設(shè)資金，積極兌現(xiàn)各項財政扶持政策，支持企業(yè)做強、做大，健康發(fā)展。全力以赴落實各項民生保障性支出，進一步加大撫恤和社會救濟性支出。積極對上爭取各類項目資金，充實地方財力。

  3.堅持依法理財，加強財政監(jiān)督管理。認真貫徹預(yù)算法，堅持量入而出、量力而行的原則，合理安排支出。加強各財政專項資金監(jiān)督管理工作，確保財政資金使用安全、規(guī)范。規(guī)范各預(yù)算單位支出行為，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格按規(guī)范會計核算，強化支出事項審核，規(guī)范制度執(zhí)行。

各位代表，2017年財政工作基本完成了既定的各項目標任務(wù)，但是與我鎮(zhèn)各項社會事業(yè)發(fā)展的要求差距仍然很大。一是財政增收的基礎(chǔ)薄弱，收入結(jié)構(gòu)不合理；二是雖然今年起實施的新一輪財政體制增加了一部分鎮(zhèn)級財力，但鎮(zhèn)級承擔的支出責(zé)任也明顯放大，因此可用財力仍然十分有限。剛性支出的壓力沉重，可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少，保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的壓力越來越大；三是鎮(zhèn)級融資途徑缺乏，鎮(zhèn)級融資平臺轉(zhuǎn)型迫在眉睫，建設(shè)資金籌措難度凸顯。這些困難與問題束縛了我鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展，在以后的工作中我們將認真對待，切實增強緊迫感，使命感和提高為民理財?shù)呢?zé)任意識，逐步加以解決這些困難。

2018年財政收支預(yù)算（草案） 

2018年財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，按照鎮(zhèn)黨委第十五屆三次會議決策部署，牢牢把握堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，加強財源建設(shè)，努力增收節(jié)支，積極推進法治財政建設(shè)。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，對 2018年預(yù)算（草案）安排如下：

（一）收入預(yù)算為14570萬元。具體收入項目建議如下：

1.預(yù)算內(nèi)財政體制結(jié)算和單項結(jié)算收入4800萬元；

2.非稅收入550萬元；

3.自籌資金收入6670萬元（其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級分成3500萬元，集體資產(chǎn)租賃收入110萬元，上級補助收入750萬元，土地復(fù)墾收入等1500萬元，土地出讓等收入810萬元）；

4.其他收入2550萬元。

（二）支出預(yù)算為14510萬元。具體支出項目建議如下：

支出項目安排情況是：1.一般公共服務(wù)支出3800萬元；2.公共安全支出610萬元（含綜合治理平安創(chuàng)建專項經(jīng)費，預(yù)防青少年違法犯罪、禁毒、社區(qū)矯正經(jīng)費、警用裝備等）；3.教育支出4020萬元；4.文化體育與傳媒支出110萬元；5.社會保障與就業(yè)支出670萬元；6.醫(yī)療衛(wèi)生支出1300萬元；7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出830萬元；8.農(nóng)林水事務(wù)支出3150萬元；9.其他支出20萬元。

以上安排，收支相抵，基本平衡。 

關(guān)于2018年財政工作任務(wù)

   2018年，我們將以落實鎮(zhèn)黨委、政府的重點工作為重心，認清形勢，把握工作著力點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的又好、又快發(fā)展提供堅實的財力支撐。

1.加強收入征管，確保收入穩(wěn)步增長。扎實做好財政收入預(yù)期管理，確保財政收入穩(wěn)定、可持續(xù)增長。堅持依法治稅，加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點稅種的監(jiān)管，切實堵塞稅收征管漏洞，防止稅收流失。加強和規(guī)范政府非稅收入管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，進一步做好國有資產(chǎn)處置、土地年租金等非稅收入征繳工作，努力做到應(yīng)收盡收，著力提高財政收入質(zhì)量。

2.強化紀律制度執(zhí)行，規(guī)范財政支出管理。進一步規(guī)范財政資金申領(lǐng)、撥付、報賬程序，強化制度執(zhí)行的剛性和財經(jīng)紀律的嚴肅性，嚴格現(xiàn)金管理。繼續(xù)加強對鎮(zhèn)屬各單位、村級各項專項資金的監(jiān)督管理，保障各項專項資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，以加強財政監(jiān)管為手段，進一步規(guī)范財經(jīng)秩序，著力打造滿意財政。

3.堅持厲行節(jié)約，優(yōu)先保障剛性支出。一要堅決保障基本支出。優(yōu)先保障人員工資和行政運轉(zhuǎn)支出，堅決落實好人員福利待遇，確保社會和諧穩(wěn)定。二要堅決壓縮行政成本。牢固樹立“過緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，進一步壓減會議費、培訓(xùn)費、宣傳費等一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費，確保只減不增。三要堅決落實民生政策。在當前財政收支矛盾突出的情況下，統(tǒng)籌好民生保障與經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系，把保民生作為財政保障的重中之重，優(yōu)先保障基本民生投入和困難群眾基本生活，增強廣大人民群眾的獲得感。

4.打造透明財政，提高財政運行質(zhì)量。按照財政精細化管理的要求，在財政精細化管理的基礎(chǔ)上，進一步完善部門預(yù)算的編制辦法，提交預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性，繼續(xù)加強支出管理，積極爭取上級政策性項目資金，統(tǒng)籌安排支出。努力探索融資平臺實體化運作途徑，積極化解債務(wù)，切實提高鎮(zhèn)財政的運行質(zhì)量。

5.加強自身建設(shè)，提高科學(xué)理財水平。認真查找和著力解決制約能力提升的突出問題，進一步完善工作目標管理制、崗位責(zé)任制、推進法治財政建設(shè)。進一步明確工作職責(zé)，嚴格工作紀律，搞好協(xié)調(diào)配合，增強執(zhí)行力，深入調(diào)研問題、積極建言獻策，實現(xiàn)財政隊伍財務(wù)管理和財政管理能力的雙提升。

各位代表，2018年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行本次大會作出的決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，堅定目標，提振信心，真抓實干，為全面完成全年財政收支預(yù)算任務(wù)而奮斗!