市商務局

2015年商務局部門決算公開內(nèi)容

目  錄

    第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、部門決算單位構成情況

        三、2015年度主要工作完成情況

    第二部分 商務局2015年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、 收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、財政撥款支出決算表

        六、財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款支出決算表

        八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

        十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        十一、機關運行經(jīng)費支出決算表

        十二、政府采購支出決算表

    第三部分 商務局2015年度部門決算情況說明

    第四部分 名稱解釋

第一部分 部門概況

    一、 部門主要職能

    宜興市商務局為市政府工作部門，其主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、外商投資、服務外包和口岸開放的方針、政策及法律、法規(guī)，編制全市商務發(fā)展的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃，協(xié)調(diào)處理執(zhí)行規(guī)劃和計劃中發(fā)生的問題，監(jiān)測分析全市商務運行狀況，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）負責推進全市商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導流通企業(yè)改革工作，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整；推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、會展等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；推進農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程；擬訂電子商務發(fā)展的政策，并做好相關推進管理工作。   

（三）負責全市商貿(mào)市場體系建設工作。提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；研究提出國內(nèi)外資金投向我市市場體系建設的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進和完善農(nóng)村和社區(qū)商貿(mào)市場體系，調(diào)控和監(jiān)測全市商貿(mào)運行狀況，發(fā)布市場信息，負責全市商貿(mào)領域標準化、信息化工作。 

（四）承擔協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任。擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的相關政策措施，牽頭組織商貿(mào)市場行政綜合執(zhí)法工作，推動商貿(mào)領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（五）承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（六）負責全市進出口貿(mào)易管理工作。擬訂促進外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的政策措施，承擔機電產(chǎn)品進出口及進口國際招標、加工貿(mào)易、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記管理工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃及各類進出口許可證申請報批，規(guī)范對外貿(mào)易經(jīng)營秩序，推進貿(mào)易便利化，推進出口品牌和出口基地建設，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。

（七）負責全市技術貿(mào)易工作。執(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口政策，推進進出口貿(mào)易標準化，按分工承擔涉外知識產(chǎn)權相關保護工作，依法監(jiān)督全市技術引進、設備進口和國家限制出口技術的工作。

（八）負責公平貿(mào)易工作。承擔協(xié)調(diào)全市反傾銷、反補貼、保障措施的應對事務，建立公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作，參與開展反壟斷調(diào)查；承辦有關行政復議和行政應訴工作。

（九）負責指導、協(xié)調(diào)和管理全市利用外資工作。擬訂我市利用外資政策并組織實施，依法在授權范圍內(nèi)核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項，依法核準外商投資項目的合同章程及法律規(guī)定的變更事項，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題，指導和規(guī)范投資促進工作，承擔市利用外資管理委員會辦公室的日常工作。

（十）負責全市對外經(jīng)濟合作工作。擬訂和執(zhí)行促進對外經(jīng)濟合作的政策措施，管理和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作和境外就業(yè)等，依法審核、報批市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)和機構，并實施監(jiān)督與管理，負責全市對外援助項目和接受國際援助的歸口管理。

（十一）負責全市服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。擬訂和執(zhí)行促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施并組織實施，推動服務外包平臺建設，協(xié)調(diào)推進服務外包示范區(qū)建設，協(xié)調(diào)組織服務外包產(chǎn)業(yè)重大招商活動。

（十二）負責省級以上開發(fā)區(qū)的指導、服務、協(xié)調(diào)和管理工作。參與全市開發(fā)區(qū)建設布局和規(guī)劃，承擔省級以上開發(fā)區(qū)的初審、報批、管理、協(xié)調(diào)、服務等工作，提出開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、體制創(chuàng)新等政策措施，協(xié)調(diào)解決開發(fā)區(qū)建設中的重大問題。

（十三）負責全市口岸管理工作。擬訂和執(zhí)行促進口岸發(fā)展的政策措施并組織實施，負責各類開放口岸和海關特殊監(jiān)管區(qū)域的審核、報批工作，承擔全市海關特殊監(jiān)管區(qū)域需要協(xié)調(diào)解決的有關工作。

（十四）負責指導鎮(zhèn)、園區(qū)、街道、部門商務機構的業(yè)務工作及全市商務隊伍業(yè)務建設工作；負責全市商務團組出國（境）管理工作；負責全市海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡的建設與管理；聯(lián)系有關協(xié)會、商會。

（十五）協(xié)調(diào)檢驗檢疫、海關、海事、質(zhì)監(jiān)、外匯、銀行、稅務、工商、出口信用保險等部門與商務工作有關的事項。

（十六）承辦市政府交辦的其他事項。

    二 、 部門決算單位構成情況

根據(jù)上述職責，我局設8個行政科室，分別是：辦公室、外貿(mào)管理科、外經(jīng)管理科、外資管理科、市場秩序管理科、商貿(mào)市場發(fā)展科、口岸管理科、政策法規(guī)科；下設5個全額撥款事業(yè)單位，分別是：市外商投資促進中心、中國國際貿(mào)易促進委員會宜興市委員會、市外商投資企業(yè)調(diào)解中心、市口岸服務中心、市商務執(zhí)法大隊。

    三、2015年度主要工作完成情況

1-12月，全市完成工商登記協(xié)議注冊外資4.5億美元，同比增長8%，達到年度目標的60%。完成到位注冊外資2億美元，同比增長8.1%，達到年度目標的50%。

1-12月，全市完成進出口38.2億美元，同比下降31.1%，達到年度目標的68.8%。其中出口29.1億美元，同比下降20.6%，達到年度目標的79%；進口9億美元，同比下降51.8%。進出口規(guī)模繼續(xù)位列無錫市九大板塊第四位，進出口占無錫市比重為5.58%。

1-12月，全市完成中方投資額3.49億美元，同比增長17.9%，達到年度目標的101.1%。

1-12月，全市完成服務外包業(yè)務合同總額10.3億美元，同比增長21.7%，達到年度目標的103.2%，完成執(zhí)行金額8億美元，同比增長23.9%，達到年度目標的101.5%；完成離岸外包合同金額7億美元，同比增長34.3%，達到年度目標的109.4%，完成執(zhí)行金額5.6億美元，同比增長34.2%，到達年度目標的105.6%。

1-12月，全市完成社會消費零售總額507億元，同比增長9.2%，完成限上零售總額168.1億元，同比增長5.1%。

第二部分 商務局2015年度部門決算表(見附件)

第三部分  商務局2015年度決算情況說明

    一、 收入支出總體情況說明

商務局2015年度收入、支出總計 1357.58 萬元，與上年相比收、支總計各增加 306.44 萬元，增長 29.15 %。主要原因是增加項目經(jīng)費無害化處理補貼費收入、支出。

（一）收入總計 1357.58 萬元。

財政撥款收入 1357.58萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加 306.44 萬元，增長 29.15 %。主要原因是增加項目經(jīng)費無害化處理補貼費。

（二）支出總計 1357.58 萬元。

一般公共服務支出 1357.58 萬元，主要用于工資福利、商品和服務、對個人和家庭補助及項目支出。與上年相比增加 306.44 萬元，增長 29.15 %。主要原因是增加項目經(jīng)費無害化處理補貼支出。

二、收入決算情況說明

商務局本年收入合計 1357.58 萬元，均為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

商務局本年支出合計 1357.58 萬元，其中：基本支出 705.32 萬元，占 51.95  %；項目支出 652.27 萬元，占 48.05 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

商務局2015年度財政撥款收、支總決算 1357.58 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加306.44萬元，增長29.15%。主要原因是增加項目經(jīng)費無害化處理補貼收入、支出。

五、財政撥款支出決算情況說明

商務局2015年財政撥款支出 1357.58 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 306.44 萬元，增長 29.15 %。主要原因是增加無害化處理補貼支出。

商務局2015年度財政撥款支出年初預算為 971.35萬元，支出決算為 1357.58 萬元，完成年初預算的139.76%，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是增加無害化處理補貼費。其中：

  一般公共服務（類）

商貿(mào)事務（款）行政運行（項）。年初預算為 971.35 萬元，支出決算為 1357.58 萬元，完成年初預算的139.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因增加無害化處理補貼費。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

商務局2015年度財政撥款基本支出 705.32 萬元，其中：

（一）     人員經(jīng)費 673.17 萬元。主要包括：

基本工資63.32萬元、津貼補貼(含事業(yè)績效)339.33萬元、獎金32.22萬元、社會保障繳費53.5萬元、伙食補助費0.04萬元、其他工資福利支出3.84萬元、退休費106.38萬元、醫(yī)療費5.44萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金50.94萬元、購房補貼1.15萬元、提租補貼15.48萬元、他對個人和家庭的補助支出1.49萬元。

（二）     公用經(jīng)費 32.15 萬元。主要包括：

辦公費4.8萬元、水費1.2萬元、郵電費4.53萬元、差旅費0.11萬元、維修（護）費0.71萬元、會議費0.14萬元、公務接待費2.34萬元、專用材料費0.11萬元、勞務費3.17萬元、工會經(jīng)費5.54萬元、公務用車運行維護費7.03萬元、其他交通費1.13萬元、其他商品和服務支出2.34萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

商務局2015年一般公共預算財政撥款支出 1357.58 萬元，與上年相比增加 306.44萬元，增長 29.15 %。主要原因是增加無害化處理補貼費。商務局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 971.35   萬元，支出決算為 1357.58 萬元，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是增加無害化處理補貼支出。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

商務局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 705.32 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 673.17 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼等及其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費 32.15 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

商務局2015年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出9.37萬元，具體情況如下：

1、公務用車運行維護費決算支出 7.03 萬元，完成預算的 78.11 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因減少接待任務。公務用車運行維護費主要用于汽車修理。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1 輛。

2、公務接待費2.34萬元。其中：

國內(nèi)公務接待支出 2.34  萬元，完成預算的 78  %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因減少接待任務。2015年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待 40 批次， 133 人次。主要為接待國內(nèi)行政事務。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

商務局2015年無政府性基金預算財政撥款。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出 32.15 萬元，與上年基本持平。

（二）政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額 6.92 萬元，為政府采購貨物支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

二、一般公共服務商貿(mào)事務行政運行：指商務局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

       七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

           附件：2015年宜興市商務局部門決算公開表.xls