楊巷鎮(zhèn)

楊巷鎮(zhèn)2016年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

——在鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第六次會議上

湯福余

(2016年9月7日)

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)在向鎮(zhèn)十五屆人民代表大會第六次會議報告2016年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議，并請列席人員提出意見。

一、 2016年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年上半年來，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和重視下，緊緊圍繞鎮(zhèn)十八屆人大第五次會議確定的各項目標(biāo)，牢牢把握財政工作的重點，深化財政改革，加強收入征管，財政收入基本完成預(yù)算，財政支出做到嚴(yán)格把關(guān)，較好地完成了財政工作任務(wù)。

2016年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況如下：

(一)財政總收入（鎮(zhèn)級可用財力）完成4471萬元，完成年度預(yù)算的52.38%，比上年同期增長9.82%，其中：

1.市財政預(yù)撥經(jīng)費收入1632萬元；

2.非稅收入134萬元；

3.自籌資金收入2686萬元，（其中：礦山資源出讓鎮(zhèn)級分成2596萬元，防洪保安資金8萬元，資產(chǎn)租賃收入67萬元，上級補助收入15萬元）；

4.其他收入19萬元。

（二）財政總支出4787萬元，完成年度預(yù)算的56.38%，比上年同期增長13.15%，其中：

1.一般公共服務(wù)支出1777萬元；

2.公共安全支出342萬元；

3.教育支出511萬元；

4.文化體育與傳媒支出133萬元；

5.社會保障與就業(yè)支出369萬元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生支出690萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出270萬元；

8、農(nóng)林水事務(wù)支出675萬元；

9.其他支出20萬元。

二、當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題

（一）財政持續(xù)增收缺乏稅源支撐。宏觀經(jīng)濟下行壓力依然存在，由于我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)層次不高、結(jié)構(gòu)不合理，現(xiàn)有稅源納稅能力下降，新的稅源增長點尚未形成規(guī)模，建材行業(yè)、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,所以稅收增長具有不確定性。同時國家出臺的一系列結(jié)構(gòu)性減稅政策、稅費改革政策均對我鎮(zhèn)財政收入的穩(wěn)定增長帶來較大影響。

（二）財政支出壓力大。財政支出矛盾突出，平衡難度大。尤其是人員經(jīng)費等剛性支出只增不減，其中人員經(jīng)費1-6月因工資改革等原因，與同期相比增加支出315萬元；鎮(zhèn)承擔(dān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員經(jīng)費支出同比增加170萬。二是民生保障、社會事業(yè)的支出基數(shù)逐年上升。三是歷史債務(wù)難消化，利息負(fù)擔(dān)難減輕，加大了財政管理的難度。

三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力

下半年，鎮(zhèn)財政將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，加強財政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務(wù)我鎮(zhèn)發(fā)展、改革、穩(wěn)定大局。

（一）科學(xué)組織財政收入，擴大財力規(guī)模。一是強化目標(biāo)責(zé)任，加大收入征管力度。2016年要確保財政收入完成，采取強有力的措施，做到應(yīng)收盡收，鎮(zhèn)財政將主動與國、地稅部門聯(lián)系，了解征收進(jìn)度，牢牢把握工作主動權(quán)，協(xié)調(diào)征收困難，確保預(yù)算收入任務(wù)的完成。二是完善綜合治稅措施。做好稅源清查工作，進(jìn)一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。同時加大非稅收入管理力度，挖掘非稅收入潛力，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。

（二）落實積極財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。落實市、鎮(zhèn)兩級各項獎補政策，全力引導(dǎo)和扶持我鎮(zhèn)支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展。全面落實改制、重組財稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)企業(yè)恢復(fù)和擴大生產(chǎn)。落實項目資金，支持工業(yè)、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。

（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，確保農(nóng)橋建設(shè)和村一事一議等民生工程一項一項落到實處。認(rèn)真落實支農(nóng)政策，確保農(nóng)業(yè)支持保護補貼等財政補貼資金直接發(fā)放到農(nóng)戶。重點支持集鎮(zhèn)環(huán)境建設(shè)，農(nóng)村村莊長效管理，促使鎮(zhèn)村環(huán)境持續(xù)改善。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范財政運行。

一是強化支出管理，保障人員經(jīng)費供給。嚴(yán)格按照先人員經(jīng)費，后公用經(jīng)費的原則撥款，在預(yù)算撥款上，重點保障人員工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，保證財政供養(yǎng)人員工資的全額發(fā)放，醫(yī)生、教師績效等地方補助的年終兌現(xiàn)。二是牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出。從嚴(yán)控制會議，培訓(xùn)、公務(wù)接待費用，增強節(jié)約意識，進(jìn)一步降低行政運行成本。

各位代表，2016年下半年財政工作面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，財政工作任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標(biāo)任務(wù)。