市發(fā)展和改革委員會

2015年宜興市糧食局決算公開說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

宜興市糧食局作為市政府經(jīng)濟(jì)管理部門之一,目前內(nèi)設(shè)6個(gè)科室、1個(gè)中心，主要包括辦公室、購銷業(yè)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、勞動人事科、監(jiān)察室和糧食監(jiān)督檢查中心。糧食局的主要職能是編制本市糧食總量平衡和糧食流通布局及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、組織開展夏秋兩季糧食收購、糧食企業(yè)國有資產(chǎn)管理、多渠道扶持和培育糧食產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)發(fā)展等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

2015年決算僅包括局機(jī)關(guān)本級，沒有下屬事業(yè)單位。

三、2015年度主要工作完成情況

2015年全市糧食系統(tǒng)在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心指導(dǎo)下，千方百計(jì)化解制約、全力以赴攻堅(jiān)克難，糧食產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了穩(wěn)健向前的態(tài)勢，順利實(shí)現(xiàn)了“十二五”的良好收官。

（一）加強(qiáng)宏觀調(diào)控，糧食管理效能快速提升。1、加強(qiáng)政策性糧油管理。2、高效做好地儲糧輪換。3、完善應(yīng)急體系建設(shè)。4、提升軍糧供應(yīng)水平。

（二）推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合實(shí)力得到持續(xù)攀升。始終突出發(fā)展主題，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力。2015年實(shí)現(xiàn)糧油工業(yè)銷售17.4億元，工業(yè)增加值15708萬元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)利稅4013萬元，利潤2755萬元，生產(chǎn)大米12.1萬噸、面粉27.4萬噸、油脂0.88萬噸。1、發(fā)揮重點(diǎn)項(xiàng)目引領(lǐng)作用。2、發(fā)揮品牌效應(yīng)導(dǎo)向作用。3、加大安全監(jiān)督管理力度。

（三）全力助農(nóng)惠農(nóng)，兩季收購難題順利化解。1、托市預(yù)案早啟動。2、多措并舉保倉容。三是加快托市糧的拍賣。鼓勵當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)積極參與托市糧拍賣，協(xié)調(diào)收儲企業(yè)讓利出庫費(fèi)，多管齊下加快托市糧拍賣出庫。全市累計(jì)備足秋收倉容10萬噸，滿足本地農(nóng)民的售糧需求。3、心系糧農(nóng)優(yōu)服務(wù)。方便農(nóng)民就近售糧，合理考慮收購點(diǎn)區(qū)域布局，力爭多申報(bào)托市點(diǎn)，夏糧收購?fù)惺悬c(diǎn)21個(gè)，秋糧收購?fù)惺悬c(diǎn)13個(gè)。

（四）加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，國企改革不斷完善深化。

（五）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，依法治糧進(jìn)程扎實(shí)推進(jìn)。

第二部分 市糧食局2015年度部門決算表

（具體報(bào)表見附件）

第三部分  2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

市糧食局2015年度收入、支出總計(jì)650.16萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加585.98萬元，增長10.95%。主要原因是人員剛性支出增加。其中：

（一）收入總計(jì)650.16萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入 650.16萬元，為當(dāng)年從市級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加（減少）64.18萬元，增長（減少）10.95%。主要原因是人員剛性支出增加。

（二）支出總計(jì)650.16萬元。包括：

1．糧油物資儲備（類）支出650.16萬元，主要用于人員工資。與上年相比增加（減少）64.18萬元，增長（減少）10.95%。主要原因是人員剛性支出增加。

二、收入決算情況說明

糧食局本年收入合計(jì)650.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入650.16萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

糧食局本年支出合計(jì)650.16萬元，其中：基本支出650.16萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

市糧食局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算650.16萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加64.18萬元，增長10.95%。主要原因是人員剛性支出增加。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算撥款支出的總體情況。市糧食局2015年財(cái)政撥款支出650.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加64.18萬元，增長10.95%。主要原因是人員剛性支出增加。

市糧食局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為585.98萬元，支出決算為650.16萬元，完成年初預(yù)算的110.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員剛性支出增加。其中：

（一）糧油物資儲備支出

1.糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為585.98萬元，支出決算為650.16萬元，完成年初預(yù)算的110.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員剛性支出增加。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

市糧食局2015年度財(cái)政撥款基本支出650.16萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)650.16萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況。市糧食局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650.16萬元，與上年相比增加64.18萬元，增長10.95%。主要原因是人員剛性支出增加。市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為585.98萬元，支出決算為650.16萬元，完成年初預(yù)算的110.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員剛性支出增加。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

市糧食局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 650.16萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 650.16萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

因市糧食局與宜興市糧油(集團(tuán))公司合署辦公，日常公用經(jīng)費(fèi)由企業(yè)自營解決，未納入財(cái)政部門預(yù)算。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

無。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi).

2015年財(cái)政決算.xls