徐舍鎮(zhèn)

徐舍鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年預(yù)算草案的報告

——在徐舍鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上

湯 立 中

2015年1月10日

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告徐舍鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2014年預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)財稅部門積極應(yīng)對嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融環(huán)境形勢，充分發(fā)揮部門職能作用，主動作為，扎實工作，較好地完成了全年各項財稅任務(wù)。

一、財稅完成情況

（一）財政收入完成情況

2014年全鎮(zhèn)共實現(xiàn)鎮(zhèn)級財政收入23410萬元，共完成各類工商稅收收入42960萬元。

主要收入項目為：

1. 財政體制結(jié)算收入10674萬元。

① 人員經(jīng)費補(bǔ)助4668萬元

② 轉(zhuǎn)移支付收入 1000萬元

③ 教育費分成 450萬元

④ 各項稅收超收分成 3756萬元

⑤ 其它收入 800萬元

2. 自籌資金收入12530萬元。

① 綜合規(guī)費收入 945萬元

② 集體資產(chǎn)租賃收入1385萬元

③ 土地出讓和置換凈收益 5621萬元

④ 上級補(bǔ)助收入 2388萬元

⑤ 其它非經(jīng)常收入 2191萬元

3. 非稅收入 206萬元。

（二）財政支出情況

財政支出完成23400萬元，主要結(jié)構(gòu)為：

1、一般公共服務(wù)支出 6848萬元；

2、公共安全支出 1358萬元；

3、教育支出2168萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出 114萬元；

5、文體與傳媒支出 189萬元；

6、社會保障與就業(yè)支出1550萬元；

7、社會保障基金支出1287萬元；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出1117萬元；

9、環(huán)境保護(hù)支出387萬元；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3364萬元；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出4374萬元；

12、其它支出644萬元。

從今年的財政收支情況看，收支規(guī)模已減少，主要是按照上級統(tǒng)一口徑的管理要求作了調(diào)整。

二、2014年財政工作情況

2014年，面對嚴(yán)峻的宏觀環(huán)境，全鎮(zhèn)上下積極應(yīng)對不退縮，務(wù)實創(chuàng)新求實效，千方百計抓征收，全力以赴促發(fā)展、保民生，財政工作積極拓展職能強(qiáng)監(jiān)督，基本做到了財政的平穩(wěn)運行，保障了經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

1、稅收入庫實現(xiàn)平穩(wěn)增長。今年來財政所按照市定收入目標(biāo)任務(wù)，國地稅部門協(xié)調(diào)一致，按稅源進(jìn)行細(xì)分化，明確工作職能范圍，全年工作一著不讓抓收入。一是建立完善收入目標(biāo)考核機(jī)制。及時分解落實各項任務(wù)，激發(fā)財稅部門爭先進(jìn)位的積極性和責(zé)任性；二是完善財稅聯(lián)動機(jī)制。加強(qiáng)與國地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)一步完善信息溝通，數(shù)據(jù)交流情況通報的工作機(jī)制，強(qiáng)化對收入的動態(tài)分析，認(rèn)真做好安置房建設(shè)環(huán)節(jié)，鎮(zhèn)村基本建設(shè)工程項目及工業(yè)企業(yè)建設(shè)工程規(guī)范清理稅收征管入庫工作，促進(jìn)了今年稅收的平穩(wěn)增長；三是建立完善財稅收入收繳監(jiān)督機(jī)制。對重點企業(yè)和重點項目進(jìn)行跟蹤管理，準(zhǔn)確掌握稅費征管情況，確保做到應(yīng)收盡收；四是積極對上爭取收入，有力補(bǔ)充鎮(zhèn)級財力。通過努力，各類工商稅收收入實現(xiàn)了平穩(wěn)增長，但鎮(zhèn)級可用財力已逐步減少，主要指土地出讓收入已大幅下降。

2、財政支出保障壓力較大。以我鎮(zhèn)財政收支結(jié)構(gòu)情況看，主要特點是：收入不穩(wěn)定因素較多，穩(wěn)定性收入占比較小，支出剛性且逐年增長，因此“保吃飯、保運轉(zhuǎn)”是我鎮(zhèn)財政支出的基本目標(biāo)。為此，鎮(zhèn)財政始終在提高資金使用效率上做好文章。一是優(yōu)先保證每月支付的工資社保等正常運行經(jīng)費支出；二是重點支持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等社會事業(yè)支出、建設(shè)支出；三是加快落實支農(nóng)惠農(nóng)等涉農(nóng)支出；四是及時兌現(xiàn)各類獎勵、扶持政策，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持重點項目的建設(shè)。

3、進(jìn)一步深化完善財政改革。今年以來，財政所按上級管理要求不斷創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)完善財政改革，加強(qiáng)財政規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)，財政管理水平得到了進(jìn)一步提升。一是進(jìn)一步加強(qiáng)審計職責(zé)。推進(jìn)審計各項工作，以全年審計結(jié)果情況看，審計效益明顯提高；二是進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級集體資產(chǎn)管理。盤清資產(chǎn)存量，盤活有效資產(chǎn)，增加資產(chǎn)運行收入；三是針對建設(shè)資金嚴(yán)重短缺且解決難度大的問題。逐步充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，以土地資源、有效資產(chǎn)及市級平臺為擔(dān)保條件，利用我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢搭建融資平臺，實行平臺及資源有效結(jié)合來多渠道解決建設(shè)資金，債務(wù)資金；四是進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)級債務(wù)管理。按照上級要求及自身實際，動態(tài)防范資金問題引起財政風(fēng)險；五是進(jìn)一步完善國庫集中支付管理。創(chuàng)新財政管理，履行財政職責(zé)；六是加強(qiáng)政府采購管理，節(jié)約財政資金。

2014年的財政工作還存在以下問題：一是經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，鎮(zhèn)級財力將繼續(xù)下降；二是剛性支出增長，收支平衡較難；三是財政資金困難，正常運行壓力較大；四是財政管理有待進(jìn)一步增強(qiáng)，為此我們將高度重視，在今后的工作中去努力改進(jìn)和解決。

2015年財政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆四中全會精神，進(jìn)一步適應(yīng)新的財稅體制改革，抓收入、惠民生、促發(fā)展，努力建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型財政，確保我鎮(zhèn)財政健康運行，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

為此，按照從緊原則及全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)發(fā)展的需要，對2015年財政預(yù)算安排如下：

一、財政收入  20510萬元

1、體制內(nèi)結(jié)算收入 9510萬元。

① 人員經(jīng)費補(bǔ)助 4700萬元 

② 轉(zhuǎn)移支付收入 1000萬元

③ 教育費附加收入 500萬元

④ 各項稅收超收結(jié)算收入 3000萬元

⑤ 其它收入 310萬元

2、自籌資金收入 10820萬元。

① 綜合規(guī)費收入 1000萬元

② 集體資產(chǎn)租賃收入 1770萬元

③ 上級補(bǔ)助收入2500萬元

④ 土地出讓金收入 3350萬元

⑤ 其它收入 2200萬元

3、非稅收入 180萬元。

二、財政支出   20500萬元

1、一般公共服務(wù)支出 7000萬元；

2、公共安全支出 1300萬元；

3、教育支出2100萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出 100萬元；

5、文體與傳媒支出 200萬元；

6、社會保障與就業(yè)1550萬元；

7、社會保障基金支出1300萬元；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出1100萬元；

9、環(huán)境保護(hù)支出400萬元；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2000萬元；

11、農(nóng)林水事務(wù)支出3000萬元；

12、其它支出450萬元。

三、2015年財政工作措施

1、圍繞財政征管，進(jìn)一步加大力度，抓實措施。2015年的財稅工作將更加艱巨，新常態(tài)下的新問題、新矛盾將更加顯現(xiàn)。作為財稅部門必須切實履行征管職責(zé)，把抓收入作為工作的第一要務(wù)。既要協(xié)調(diào)好職能部門努力完成市定稅收任務(wù)，又要在鎮(zhèn)級可用財力的收繳，結(jié)算上做好工作。財稅部門要聯(lián)系更密切，財稅工作例會要更加強(qiáng)，努力確保預(yù)算收入圓滿完成。

2、圍繞財政職能，進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)，服務(wù)發(fā)展。在當(dāng)今我國經(jīng)濟(jì)處在增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、動力轉(zhuǎn)換的新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更需要財政的支撐，服務(wù)作用。為此，我們應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級各類獎勵扶持政策，加快落實兌現(xiàn)各級各類獎補(bǔ)資金；要認(rèn)真剖析當(dāng)前許多企業(yè)出現(xiàn)的問題和困難，全方位研究解決的辦法；要認(rèn)真研究當(dāng)前的金融形勢，協(xié)調(diào)各級各方對企業(yè)的理解與支持；財稅部門要增加服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)發(fā)展的意識，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)才是財稅發(fā)展的原動力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，才能鞏固財稅發(fā)展。

3、圍繞財政管理，要進(jìn)一步優(yōu)化支出，過緊日子。近年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展及小城鎮(zhèn)發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)過程中，我鎮(zhèn)財政已背附著積累性的巨額政府性債務(wù)，且伴隨著財政收支不平衡的實際情況。我鎮(zhèn)的財政運行壓力很大，日常收支矛盾突出。再則近年新增環(huán)境、環(huán)保整治等新農(nóng)村建設(shè)支出、政策性剛性社會保障等民生支出增長等因素，都需要財政資金來安排。為此，全鎮(zhèn)各級都應(yīng)牢記“兩個務(wù)必”，牢固樹立勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，進(jìn)一步優(yōu)化支出，節(jié)約支出，把節(jié)約的資金更多地用到民生及社會事業(yè)建設(shè)之中。

各位代表，宏觀形勢仍將不樂觀，做好2015年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們堅信在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及全鎮(zhèn)各級的關(guān)心支持下，求真務(wù)實、踏實苦干、戰(zhàn)勝困難、全力以赴完成各項財稅任務(wù)，努力開創(chuàng)財政工作新局面。