徐舍鎮(zhèn)

徐舍鎮(zhèn)2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案報告

——2013年1月10日在徐舍鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上

潘俊鋒

各位代表：

我受徐舍鎮(zhèn)人民政府委托，向大家報告徐舍鎮(zhèn)2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2012年預算執(zhí)行情況

2012年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，全鎮(zhèn)財稅部門緊緊圍繞“穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生、建和諧”的工作大局，積極應對宏觀形勢趨緊和剛性支出增長的雙重壓力，主動工作，頑強拼搏，較好地完成了全年財稅工作任務，財政預算執(zhí)行情況良好。

一、財政收入情況。

2012年全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入23462萬元，完成預算的107.87%。（其中國地稅稅收收入4.4億元，比上年增長4.76%­）。

主要收入項目：

1、財政體制內(nèi)結算收入5966萬元，完成預算的66.67%。

1. 人員經(jīng)費補助3216萬元；

2. 轉(zhuǎn)移支付1000萬元；

3. 教育費附加350萬元；

4. 各項稅收超收分成1400萬元。

   2、自籌資金收入17196萬元，完成預算的139.8%

1. 綜合規(guī)費收入2000萬元

2. 集體資產(chǎn)出租收入2000萬元

3. 土地出讓金收入8000萬元

4. 上級補助收入3000萬元

5. 其他收入2196萬元

   3、非稅收入300萬元

    

    

   二、財政支出情況。

   財政支出完成23416萬元，完成預算的107.91%

   1、一般公共服務支出6364萬元，完成預算的106.07%

   2、公共安全支出900萬元，完成預算的105.88%

   3、教育支出1928萬元，完成預算的107.11%

   4、科學技術支出115萬元，完成預算的115%

   5、文化體育與傳媒支出254萬元，完成預算的127%

   6、社會保障與就業(yè)支出810萬元，完成預算的101.25%

   7、社會保障基金支出1679萬元，完成預算的167.9%

   8、醫(yī)療衛(wèi)生支出951萬元，完成預算的111.88%

   9、環(huán)境保護支出224萬元，完成預算的112%

   10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5884萬元，完成預算的100.6%

   11、農(nóng)林水事務支出3310萬元，完成預算的101.85%

   12、其他支出997萬元，完成預算的124.6%

    

    

   三、2012年財政工作情況。

   2012年，面對復雜多變的宏觀環(huán)境，全鎮(zhèn)上下一心克服困難，振奮精神，千方百計抓增收，全力以赴促發(fā)展，突出重點保民生，創(chuàng)新思維強管理，各項工作取得了新的進展，財政整體運行較為穩(wěn)健、有序、高效。

   1、財政收入在攻堅克難中實現(xiàn)平穩(wěn)增長。今年以來，財政所牢固確立目標、責任意識，全力以赴做好組織收入各項工作：一是建立完善收入目標考核機制，財稅任務及時分解落實到國地稅部門，激發(fā)財稅部門爭先進位的積極性和責任性；二是建立完善財稅聯(lián)動工作機制。加強與國地稅部門的溝通協(xié)調(diào)，進一步完善信息溝通、數(shù)據(jù)交流、情況通報的工作機制，強化對收入的動態(tài)分析，排查稅源，創(chuàng)新稅收征管新辦法，不斷增加財政收入；三是建立完善非稅收入收繳機制，建立重點企業(yè)和重點項目征收的跟蹤管理，準確掌握稅費征管情況，確保非稅收入應收盡收。

   2、財政支出在保壓有序中實現(xiàn)結構調(diào)優(yōu)。今年以來，財政所牢固確立“公共財政”的理念，將保障民生、維護穩(wěn)定、促進和諧擺在更為突出的位置，把資金更多地用在經(jīng)濟社會急需的地方。一是支持三農(nóng)建設。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)業(yè)項目建設、村莊整治等方面加大財政投入力度，為我鎮(zhèn)實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展提供了資金保障。二是支持民生、社會保障等支出。保障農(nóng)村基礎養(yǎng)老金、醫(yī)療金等支出，安排各類社保支出達2489萬元。發(fā)放涉農(nóng)補貼、家電下鄉(xiāng)、農(nóng)機具補貼2300萬元。三是支持社會事業(yè)發(fā)展。投入教育、衛(wèi)生、文化社會事業(yè)資金3100多萬元。四是支持政府實事項目和重點工程建設。城鎮(zhèn)建設雙輪驅(qū)動有序推進。五是促進經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。認真落實鎮(zhèn)黨委、政府出臺的促進徐舍經(jīng)濟又好又快發(fā)展政策意見，對企業(yè)更新裝備、自主創(chuàng)新、做大做強進行獎勵，今年鎮(zhèn)級各類獎補資金達500萬元。

   3、財政改革在創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)中實現(xiàn)新的突破。今年以來，財政部門抓住關鍵，創(chuàng)新機制，扎實推進財政各項改革，財政規(guī)范化、科學化管理水平得到進一步提升。一是成立審計辦公室，全年審計工程項目54只，壓減資金335萬元，核減率16%，有效節(jié)省了鎮(zhèn)村財政資金。二是進一步完善國庫集中支付管理。建立了預算執(zhí)行一體化的監(jiān)控機制，保障財政資金安全高效運行。創(chuàng)新工作管理模式，明晰會計職責。三是深化政府采購管理，提高管理層次和水平。四是加強國有集體資產(chǎn)管理，健全各類管理臺賬，確保資產(chǎn)的保值增值。五是進一步提升基層財政管理水平，推進“雙安”工作創(chuàng)建，明確工作目標、監(jiān)管機制、監(jiān)管方法和形式等，更好地發(fā)揮了財政的職能作用。

   2012年的財政工作，基本完成了鎮(zhèn)十六大第一次會議上通過的預算目標。但認真總結分析，財政工作離人民代表的要求尚有一定距離。主要是：一是經(jīng)濟運行持續(xù)下行，鎮(zhèn)級財政增長乏力，收入增長空間較小；二是剛性支出增長，民生保障和各項社會事業(yè)建設的支出需求與有限的財力相比，平調(diào)難度較大；三是在稅源動態(tài)管理、財政資金績效管理等方面有待進一步提升；四是財政債務的風險和資金壓力一直困擾財政，仍然是財政部門要千方百計化解的重要課題。為此我們將高度重視，在今后的工作中去努力改進和解決。

    

   2013年預算草案

   2013年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的十八大精神，以穩(wěn)增長、惠民生、促發(fā)展為中心，以狠抓增收節(jié)支，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，保障改善民生，著力深化改革為舉措，切實提升財政科學化、精細化、規(guī)范化水平，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供堅實的財力保障和優(yōu)質(zhì)的財稅服務。

   根據(jù)這一指導思想和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展需要，2013年財政預算草案如下：

   一、財政收入安排24150萬元

   1、體制內(nèi)算收入9150萬元

   其中，①人員經(jīng)費補助3250萬元

          ②轉(zhuǎn)移支付收入1000萬元

          ③教育費附加分成600萬元

          ④各項稅收超收分成3500萬元

          ⑤其他收入800萬元

   2、自籌資金收入14500萬元

   其中，①綜合規(guī)費3000萬元

          ②集付資產(chǎn)租賃收入1800萬元

          ③土地出讓或置換凈收入6000萬元

          ④上級補助收入2500萬元

          ⑤其他收入1200萬元

   3、非稅收入500萬元

   二、財政支出安排24100萬元

   1、一般公共服務支出75001萬元

   2、公共安全支出950萬元

   3、教育支出2000萬元

   4、科學技術支出100萬元

   5、文化體育和傳媒200萬元

   6、社會保障與就業(yè)1300萬元

   7、社會保險基金支出1700萬元

   8、醫(yī)療衛(wèi)生支出850萬元

   9、環(huán)境保障支出200萬元

   10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5000萬元

   11、農(nóng)林水事務支出3500萬元

   12、其他支出800萬元

   三、2013年財政工作措施

     1、圍繞壯大財政實力，多策并舉加強收入經(jīng)管。一是要加強財稅部門協(xié)作配合。完善財稅部門收入分析聯(lián)席會議制度，加強財稅部門業(yè)務銜接。進一步完善稅源監(jiān)控和共享機制，加強對重點規(guī)模企業(yè)、重點區(qū)域、重點行業(yè)及稅種的動態(tài)分析，切實提高組織收入的預見性和主動性；二是加強綜合治稅工作。加強制度建設，完善內(nèi)控機制，引入績效考評，完善考核約束機制，創(chuàng)新工作辦法，提高綜合治稅工作水平，加強涉稅部門稅源信息溝通交流，加大個體零散稅收征收力度，確保收入“顆粒歸倉”；三要加強非稅收入源頭控制。防止非稅收入流失，促進財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

     2、圍繞全鎮(zhèn)發(fā)展大局，積極支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。進一步完善財稅扶持政策，積極落實鎮(zhèn)對企業(yè)的鼓勵政策的兌現(xiàn)落實，加大政策引導力度，增強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，支柱產(chǎn)業(yè)對財政增收的帶動作用。通過幫助申報項目，爭取貸款貼息等手段，大力支持科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結構升級，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁，積極為產(chǎn)業(yè)拓寬融資渠道，發(fā)揮財政資金的導向和杠桿作用。幫助中小企業(yè)解決融資難、貸款難的問題，盡心盡力為企業(yè)化解資金矛盾，從而更好地為服務我鎮(zhèn)地方經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展服務。

     3、圍繞優(yōu)化資源配置，全面提高民生保障水平。按照“量力而行、盡力而為、統(tǒng)籌兼顧”的原則，加快推進以改善民生為重點的社會事業(yè)建設，確保新增財力重點投向教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生某民生領域。繼續(xù)加大對教育的扶持力度，健全教育保障機制；進一步擴大社會保障制度覆蓋面，加大社會保障制度改革和創(chuàng)新。繼續(xù)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大對衛(wèi)生服務中心、站的財政投入，進一步緩解“看病難、看病貴”的問題。加強對農(nóng)村環(huán)境整治和農(nóng)村基礎設施建設方面的項目申報，爭取上級財政資金支持，緩解我鎮(zhèn)財政壓力。

     4、深化財政改革，著力推進規(guī)范化管理水平。一是構建穩(wěn)健的財政運行機制，進一步整合預算內(nèi)外各類財政資源，實現(xiàn)總量控制，統(tǒng)籌安排，綜合平衡，著力構建以國庫單一賬戶體系為基礎，以財政資金運行為監(jiān)控重點，覆蓋財政支出全過程的預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，切實增強預算的約束力和執(zhí)行力；二是加強國有集體資產(chǎn)管理，全面摸清家底，建立信息系統(tǒng)，強化管理；三是全面推進政府采購，覆蓋鎮(zhèn)村資金購置物品的各個領域；四是充分發(fā)揮財政審計監(jiān)督職能，切實加強政府投入項目資金管理，探索建立財政投資評審相關制度，加強鎮(zhèn)級部門財務管理工作；五是創(chuàng)新財政融資思維，整合有效資源，化解發(fā)展建設資金的瓶頸，進一步提高債務資金的使用效益。

       各位代表，2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的第一年，也是我鎮(zhèn)各項工作奮力爭先沖刺關鍵之年，做好明年的財政工作，責任重大，意義非凡。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大及代表的監(jiān)督指導下，以昂揚的斗志、振奮的精神、踏實的作風、全身心投入到新的一年的財政工作中去，奮力開創(chuàng)全鎮(zhèn)財政工作的新局面。